Vorlage (Anlage 1j, TEP 5701)

Abstimmung Denkanstöße Verwaltung aus Vorlage 285/2015 TEP Kst. 57 01 Sachkonto TEP abgestimmt im HA am 28.09.15 Erträge 130.102 € Aufwendungen 495.987 € Zuschussbedarf 365.885 € lt. Haushaltplan 2015 Bezeichnung Ansatz 2015 Vorschläge Verwaltung Beschluss Einsparung 28.09. ab 2016 Anlage 1j zur Vorlage 455/2015 Anmerkung 5701 Dienstleistung Stadtwerke 57010000 523503 Einzelaufträge 9.800 € 3.500 € ja 57010000 531701 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung 6.150 € 6.150 € vertagt Einstellung des Zuschusses 57010000 531800 Zuweisung lfd. übrige Bereiche 5.133 € 5.133 € vertagt Einstellung Zuschuss WEPAG 57010000 541203 Reisekosten 1.000 € 1.000 € ja 1.000 € Einsparung Reisekosten bei der Messe Expo Real 15.000 € 3.000 € ja 3.000 € Optimierung Druckkosten durch Auftragsvergabe z.B. an Internetdruckereien 57010100 448800 Kostenerstattung übrige Bereiche 7.000 € 1.000 € ja 1.000 € ITB: Erhöhung der Beteiligungsbeträge Partner und Sponsoren 57010100 543120 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 35.000 € 850 € ja 850 € ITB: Einsparung von Transferkosten und Messetickets 57010100 541203 Reisekosten 3.500 € 386 € ja 386 € ITB: Einsparung von Reise- und Hotelkosten Beiträge Wirtschaftsverb., 57010100 549901 Berufsvertr 9.400 € 500 € ja 500 € Austritt aus dem RDA 57010130 442100 Erträge aus Verkauf, 0% MwSt. 9.000 € -9.000 € ja -9.000 € Einstellung des Projekts "Schlemmen und Schlummern" 57010130 543111 Druck und Vervielfältigung 9.000 € 9.000 € ja 9.000 € Einstellung des Projekts "Schlemmen und Schlummern" 10.236 € 57010100 543111 Druck und Vervielfältigung Summe der Einsparvorschläge : 21.519 € teilweise 3.500 € Keine Beschaffung und Aufstellung Weihnachtsbäumen