Vorlage (Anlage 1b, TEP 1113)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\Konsolid.vorl. 7 für HA 16.11.15\Zus.stellung abgesti. Abstimmbl./1113 abgestimmt im HA am 15.06.15 Abstimmung Denkanstöße Verwaltung aus Vorl. 48/2015 ergänzt um entspr. polit. Anträge TEP 11 13 Erträge 542.120 € Aufwendungen 985.452 € Zuschussbedarf 443.332 € lt. Haushaltplan 2015 Anlage 1b zur Vorlage 455/2015 Einsparungsvorschlag Sachkonto Bezeichnung Kst. TEP 1113 Grundstücksmanagement 1. Einnahmeerhöhung 11130000 441102 Mieten u. Pachten 19 % MwSt 11130000 441104 Pachten aus unbeb. Grundstücken 0 % MwSt 2. Ausgabeeinsparung 11130000 523503 Dienstleist. Stadtwerke (Einzelauftr.) lt. Vorlage Ansatz 2015 48/2015 Linke/ SPD, s. Vorl. Piraten (149/2015) 106/2015 Beschluss 15.06.15 X Ja? 2.000 € Ca.-Mehreinnahme ab 2016 durch 2 zusätzliche Wartehallen 40.000 € X Tendenz ja 3.400 € Anhebung durch Anpassung Wirksamkeit ab 2016 Nein 2.000 € Einsparg. schon in 2015 durch Reduzierung Winterdienst etc. 1.000 € Stromkostenübernahme Wartehallen durch Aufsteller 168 € Europ. Kommunalwaldbesitzerverb. Schutzgemeinschaft Dt. Wald 2.000 € geschätzte Einsparung Bekos im Ergebnisplan SPD und Linke/Piraten: soweit nicht für andere Zwecke 23.110 € Ja 11130000 549901 Mitgliedsbeiträge Nein Verkauf leerstehender Häuser Kosten Weihnbäume Anmerkung 125.650 € 11130000 524104 Stromkosten 11130000 versch. Einsparung X X X Nein X X Nein Ja 3.500 € Reduzierung mind. auf die Hälfte SPD: nur zwei in der Innenstadt Linke/Piraten: v. 8 auf 2 Einspa. 5.250 € 3. Zusätzl. Anträge Politik, 1113 Optimierung Bühnen, evtl. Ausleihe X X Prüfung ob Kauf oder Ausleihe Anmerk. Verw.: nicht im TEP 1113 u. bereits erl. ist erledigt 14.068 €