Vorlage (Anlage 1h, TEP 3101,3103)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\Konsolid.vorl. 7 für HA 16.11.15\Zus.stellung abgesti. Abstimmbl./3101-3103 Abstimmung Denkanstöße Verwaltung aus Vorl. 152/2015 ergänzt um entspr. polit. Anträge TEP 31 03 Erträge abgestimmt im HA am 15.06.15 Anlage 1h zur Vorlage 455/2015 647.546 € Aufwendungen 1.866.474 € Zuschussbedarf 1.218.928 € lt. Haushaltplan 2015 Einsparungsvorschlag Sachkonto Bezeichnung Kst. TEP 3101 31011100 531800 Weihnachtsbeihilfe Heimbewohner 3102 Ansatz 2015 Vorschläge Verwaltung SPD, s. Vorl. 106/2015 1.900 € Beschluss Einsparung HA 15.06. ab 2016 Anmerkung 0 € komplette jährliche Einsparung Nein Keine Einsparvorschläge 31030110 533801 Transferaufwendungen bis bis 31030120 533962 745.700 € Fallmanagement erledigt unbekannt Einstellung einer zusätzlichen Teil/Stelle zur Unterstützung bei Bewerbungen, Arbeitssuche, Arbeitsaufnahme könnten Kosten eingespart werden, jedoch Zulasten des Personalhaushaltes Beschluss HA 28.09. 31030500 529100 Aufw f. sonst. Dienstleistungen 0% VST 0€ Wegfall Zuschuß zur Energiesparberatung Nein Tendenz ja 0 € Bisher nicht veranschlagt aber Projekt mit Caritas könnte beendet werden Bericht im nächsten SozA, Wvl. sodann Evaluierung erbeten 0€