Vorlage (Anlage 2a, TEP 1106)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\Konsolid.vorl. 7 für HA 16.11.15\noch abzustimmende Absti.blätter/1106 Abstimmung Denkanstöße Verwaltung aus Vorlage 373/2015 TEP 11 06 am 28.09.15 vorgelegt Erträge Aufwendungen 148.292 € 2.514.692 € Zuschussbedarf 2.366.400 € lt. Haushaltplan 2015 Sachkonto Bezeichnung Kst. TEP 1106 11060700 442100 Erträge aus Verkauf Jobticket - Erhöhung des Abgabepreises für das Jobticket Ansatz 2015 - Parkgebühren Rathaus A auf 40 € (brutto) mtl. anheben - Parkgebühren Rathaus A stufen-weise auf 40 € (brutto) mtl. anheben -Reduzierung des städtischen Zuschusses zu den Parkgebühren in der Tiefgarage Kaufhof Einsparungsvorschlag Einsparung Beschluss ab 2016 Anmerkung 58.000 € Parkgebühren - Parkgebühren Rathaus A auf 32 € (brutto) mtl. anheben 541208 Parkgebühren -kein städtischer Zuschuss mehr zu den Parkgebühren in der Tiefgarage Kaufhof Vorschläge Verwaltung Anlage 2a zur Vorlage 455/2015 5 € je Fall 1.320 € möglicher Mehrertrag 2015: 440 € brutto brutto (ausgehend von 22 Nutzern). Mehrertrag deckt nur die abzuführende Umsatzsteuer. 13 € je Fall 3.432 € möglicher Mehrertrag 2015: 1.144 € brutto brutto (ausgehend von 22 Nutzern). Mehrertrag 2016 netto = 2.884 €. 264 € - möglicher Mehrertrag 2015: 88 € - 1.144 € 3.432 € brutto (ausgehend von 22 Nutzern). brutto Mehrertrag 2016 netto = 222 € - 2.884 €. 1 € - 13 € je Fall 12.500 € 13 € je Fall 1 € - 13 € je Fall 8.892 € mögliche Einsparung 2015: 2.964 € (ausgehend von 57 Nutzern, die ab September die Stellplatzmiete voll selbst bezahlen würden) 684 € - Je 1 €, den die Nutzer selbst zahlen, ergibt 8.892 € sich eine jährliche Einsparung in Höhe von 684 €. 13.644 €