Vorlage (Anlage 1a, TEP 1101)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\Konsolid.vorl. 7 für HA 16.11.15\Zus.stellung abgesti. Abstimmbl./1101 abgestimmt im HA am 15.06.15 Abstimmung Denkanstöße Verwaltung aus Vorl. 48/2015 ergänzt um entspr. polit. Anträge TEP 11 01 Erträge 126.800 € Aufwendungen 2.058.708 € Zuschussbedarf 1.931.908 € lt. Haushaltplan 2015 SachAnsatz lt. Vorlage konto Bezeichnung 2015 48/2015 TEP 1101 polit. Gremien, verw.führung, PR, RPA 11010100 543119 Ehrungen, Jubiläen 20.000 € Kst. 950 € pro Fall - Ehrennadel statt Ehrenring - bei Empfä. nur Sekt statt Kanapees - Wegfall Geldzuwendung Ehe- u. Altersjubiläen - Ehrung erst ab 95. GT bzw. Diamanthochzeit 1101…. 543117 Bewirtung - keine Getränke mehr Anlage 1a zur Vorlage 455/2015 1000 € pro Fall Einsparungsvorschlag Linke/ SPD, s. Vorl. Piraten 106/2015 (149/2015) Beschluss 15.06.15 50%ige-Kostensenkung ja ja 16.000 € ja 12.000 € ja 4.850 € Einsparung ab 2016 Anmerkung Nein, mit der Zielsetzung eines deutlich günstigeren Preises, mit Hersteller verhandeln und dann Nur Getränke erst ab 2019, Einsparung pro Fall 950 € (Linke/Piraten: jährl. Erspa. 1.250 e Einsparung pro Empfang: ca. 1.000 € Nein komplette jährliche Einsparung Nein Linke/Piraten: Einspa. v. 28.000 €?? ja 2.000 € Nein Verwaltung soll Beteiligung der Fraktionen durch - Getränke ja, aber kein Eindecken - kein Imbiss zur letzten Ratssitzung 1101…. 549200 Fraktionszuwendungen - Zusammenlegung Ausschüsse - reduzierung Ausschussmitgl.zahl - Begrenzung Fraktionssitzungen 56.000 € 1101 549210 Aufwe. f. RM und sachk. Bürger - Reduzierung Zahl Ratsmitglieder 213.000 € 1101 ja ja Ja, große Wasserflaschen und Kaffee Ja 850 € 1.800 € 3.500 € ja Nein, aber Vorschlag HA+VgLA Nein Nein Zus.legung von 2 Ausschüssen Einsparung bis zu 2.700 € nächste Ratsperiode! Nein nächste Ratsperiode! bei 2 Vertretern 7.300 € Ratspostversand - papierloser Sitzungsdienst - nur noch Einla., keine Vorl. drucken - Postzustellung statt Botendienst - Abholung im Rathaus - nur noch Ergebnisprotokolle - Anfragen nur per Mail Mitgliedsbeiträge 110103 542123 Rechnungsprüfungskosten 1.300 € 500 € ja ja ja ja 121.000 € 3.500 € ja ja 500 € Pauschale prüfen beibehalten, Finanzierung durch Selbstbeteiligung Einsparungsvolumen je nach Beschluss Papierform nur auf Wunsch grds. ja grds. ja grds. ja grds. ja Nein grds. ja Nein offen, Bgm möchte dazu Stellung nehmen (bitte detailliert Kosten und Zahlen ext. Wirtschaftsprüfer aufschlüsseln) Gesamteinsparung Ratsbüro soll bei den Fraktionen abfragen, es soll ein dezidiertes, ziel- und passgenaues Verfahren gefunden werden Einsparungsvolumen je nach Beschluss bei Übergang zu Prüfung in Eigenregie Einsparung nur mittelfristig realisier-bar, sukzessive ansteigend 500 €