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Beschlussvorlage (Quartalsbericht 2. Quartal 2017 Personal)

Daten

Kommune
Kerpen
Größe
96 kB
Datum
12.09.2017
Erstellt
05.09.17, 18:15
Aktualisiert
05.09.17, 18:15
Beschlussvorlage (Quartalsbericht 2. Quartal 2017 Personal)

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Inhalt der Datei

Q2 29.08.2017 2. Quartalsbericht Personalkosten 2017 2. Quartal Sachkonto Bezeichnung 5011000 Dienstbezüge der Beamte 5012000 Beschäftigungsentgelte 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beiträge zur Versorgungs5121000 kasse Beamte Versorgungsbezüge 5022000 Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung 5032000 Beschäftigte 5041000 Beihilfen Personalnebenausgaben lt. 5412300 Infoma Haushaltsansatz Bezeichnung 5011000 Dienstbezüge der Beamte 5012000 Beschäftigungsentgelte 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beiträge zur Versorgungs5121000 kasse Beamte Versorgungsbezüge 5022000 Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung 5032000 Beschäftigte 5041000 Beihilfen Personalnebenausgaben lt. 5412300 Infoma SUMME Vorjahr 2016 Kassenist Anordnungssoll 30.06.2017 30.06.2016 10.958.140,00 € 26.822.920,00 € 16.650,00 € 5.187.712,70 € 12.367.057,38 € 15.106,02 € 47,34% 46,11% 90,73% 5.187.712,70 € 12.367.057,38 € 15.106,02 € 4.776.591,75 € 11.929.925,98 € 27.486,00 € 2.799.560,00 € 1.451.580,00 € 51,85% 1.252.090,00 € 1.524.810,00 € 2.117.020,00 € 984.207,28 € 46,49% 984.207,28 € 956.151,23 € 5.420.130,00 € 1.065.000,00 € 2.484.062,54 € 573.200,00 €* 45,83% 53,82% 2.484.062,54 € 573.200,00 € 2.376.938,09 € 574.875,52 € 1.688,00 € 33,76% 1.688,00 € 888,06 € 5.000,00 € 2. Quartal Sachkonto Haushaltsjahr 2017 Anordnungsrealisiertes soll Haushaltssoll in % 30.06.2017 Haushaltsjahr 2017 Haushaltsansatz Jahresbedarf Abweichungen 10.958.140,00 € 26.822.920,00 € 16.650,00 € 10.664.632,82 € 25.916.434,51 € 15.106,02 € 293.507,18 € 906.485,49 € 1.543,98 € 2.799.560,00 € 2.903.160,00 € -103.600,00 € 2.117.020,00 € 2.073.500,71 € 43.519,29 € 5.420.130,00 € 1.065.000,00 € 5.214.663,20 € 1.400.000,00 € * 205.466,80 € -335.000,00 € 5.000,00 € 49.204.420,00 € 1.688,00 € 48.189.185,25 € 3.312,00 € 1.015.234,75 € * Laut aktuellen Hochrechnung der Beihilfekasse zum 30. Juni 2017 ist mit einem Aufwand von rund 1,4 Mio. für das Jahr 2017 zu rechnen. Die Abschlagszahlungen werden entsprechend angepasst. G:\20_1\Haushaltsplan 2017\Statistiken\Quartalsbericht Personal 2017