Vorlage (Anlage 1f, TEP 2505)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\Konsolid.vorl. 7 für HA 16.11.15\Zus.stellung abgesti. Abstimmbl./2505 abgestimmt im HA am 15.06.15 Abstimmung Denkanstöße Verwaltung aus Vorl. 48/2015 ergänzt um entspr. polit. Anträge TEP 25 05 Erträge 1.041.240 € Aufwendungen 1.731.886 € Zuschussbedarf Anlage 1f zur Vorlage 455/2015 690.646 € lt. Haushaltplan 2015 Einsparungsvorschlag Kst. Sachkonto Bezeichnung Ansatz 2015 lt. Vorlage 48/2015 Linke/ SPD, s. Vorl. Piraten 106/2015) (149/2015) Beschluss 15.06. Einsparung Verbesserung Anmerkung TEP 2505 Kunst- und Musikschule 1. Einnahmeverbeserungen 2505 4er Kt. Erträge für JeKits ist erledigt s. Vorl. 2003/15 Erträge für 3. u. 4. 33.000 € Schuljahr JeKits Tendenz ja Einsparung wg. vorauss. geringerer 32.000 € Schülerzahl JeKits 2. Ausgabeverringerungen 2505 50er Kt. Personalkosten 3. Zusätzl. Anträge Politik, Kostendeckungsgrad von derzeit 60% in den nächsten 3 J. auf 65% erhöhen X Tendenz ja ? 2. und 3. 65.000 € SPD: ab 2017 auf 650.000 € festschreiben u. nur bei Tariferhöhungen anheben Linke/Piraten: pauschaler Zuschuss?? im Fachausschuss beraten, Bitte an Bgm: Vorschläge erarbeiten und beratungsreife Vorlage erstellen