Beschlussvorlage (Quartalsbericht Personal IV-2016)

Q4 31.05.2017 4. Quartalsbericht Personalkosten 2016 4. Quartal Sachkonto Bezeichnung 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Beschäftigungsentgelte Dienstaufw. sonst. 5019000 Beschäft. 5121000 5022000 5032000 5041000 5412300 Beiträge Versorgungskasse Beamte Versorgungsbezüge Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Personalnebenausgaben lt. Infoma Vorjahr 2015 Haushaltsjahr 2016 Haushaltsansatz Anordnungssoll realisiertes Haushaltssoll Kassenist Anordnungssoll 31.12.2016 in % 31.12.2016 31.12.2015 9.989.520,00 € 9.761.735,94 € 26.117.660,00 € 25.494.201,06 € 97,72% 97,61% 9.761.735,94 € 25.494.201,06 € 9.344.439 € 24.034.007 € Abweichung inkl. Aufwendungen Amt 13 und "Deutsch macht 60.080,76 € heimisch" Spitzabrechnung 2016 vorbehaltlich des noch zu fassenden Beschlusses des Verwaltungsrats der Rheinischen Versorgungskasse am 22. 221.253,00 € Juni 2017 57.430,00 € 117.510,76 € 204,62% 117.510,76 € 80.268,45 € 2.557.000,00 € 2.778.253,00 € 108,65% 2.778.253,00 € 2.407.800 € 2.036.330,00 € 2.044.544,63 € 100,40% 2.044.544,63 € 1.905.707 € 8.214,63 € 5.238.550,00 € 5.193.278,07 € 99,14% 5.193.278,07 € 4.857.313 € -45.271,93 € 910.000,00 € 1.274.084,91 € 140,01% 1.274.084,91 € 1.055.064 € 364.084,91 € 5.000,00 € 1.646,74 € 32,93% 1.646,74 € 1.225 € -3.353,26 € -246.234,89 € G:\20_1\Haushaltsplan 2016\Statistiken\Quartalsbericht Personal 2016 Bemerkung -227.784,06 € -623.458,94 €