Vorlage (4d. Strukturkennzahlen TEP 36 01)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.4 Controlling z. 30.06.15\Vorlage zum 30.06.15\15-08-14 Vorlage Controlling, Anlage 4d 36 01 Kitas Strukturkennzahlen/Strukturkennz. Kennzahlen und Strukturinformationen Anlage 4d zur Vorlage 327/2015 Produktbereich: Produktgruppe: 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt Aufgaben: 1. Bedarfsgerechte Versorgung der unter 3-Jährigen. 2. Erreichung des Versorgungsgrades der 3- bis 6-Jährigen ab 2013 - 100%. Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: - Kennzahlenentwicklung: Nr. Eh. 2014 Ist Plan 2015 Progn. Abw. 1 Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger € -33,77 -43,14 -39,78 7,8% 2 Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger € -4.212,53 -5.138,98 -4.781,77 7,0% 3 Ergebnis je Platz (Ist) KiTa städtisch + freie Träger € -4.212,53 -5.138,98 -4.781,77 7,0% Anz. 0,1693 0,1682 0,1640 -2,5% 0,1512 0,1562 0,1457 -6,7% 39,14 41,22 41,34 0,3% 4 VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch 5 VZÄ pädagogisches Personal je Platz (Ist) KiTa städtisch Anz. 6 Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger % Strukturinformationen: Nr. Eh. Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie 1 Träger 2014 Ist Plan 2015 Progn. Abw. Anz. 1.513 1.514 1.579 4,3% 2 Anzahl der Plätze (Ist) KiTas städtisch + freie Träger Anz. 1.513 1.514 1.579 4,3% 3 Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger Anz. 188.726 180.348 189.788 5,2% 4 VZÄ pädagogisches Personal KiTas städtisch Anz. 115,54 119,50 116,39 -2,6% 5 VZÄ Gesamt KiTas städtisch Anz. 129,31 128,71 131,05 1,8% 6 Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch Anz. 764 765 799 4,4% 7 Anzahl der Plätze (Ist) KiTas städtisch Anz. 764 765 799 4,4% 8 Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (inkl. Tagesmütter) Anz. 454 474 489 3,2% 9 Kinder in Brühl unter 3 Jahren laut Einwohnermeldeamt Anz. 1.160 1150 1.183 2,9% Anz. 279 279 314 12,5% 10 Anzahl der KiTa-Plätze für unter 3-jährige I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.4 Controlling z. 30.06.15\Vorlage zum 30.06.15\15-08-14 Vorlage Controlling, Anlage 4d 36 01 Kitas Strukturkennzahlen/Strukturkennz. Erläuterungen: Nr. 1 2 3 Kennzahl Beschreibung Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger Ergebnis je Platz (Ist) KiTa städtisch + freie Träger 4 VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch VZÄ pädagogisches Personal je Platz (Ist) KiTa 5 städtisch 6 Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 3) Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 1) Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / tatsächlich vergebene Plätze (Ist) KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 2) Vollzeitäquivalente (39,5 Std.) des gesamten Personals der KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 5) / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 6) Vollzeitäquivalente (39,5 Std.) des pädagogischen Personals der KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 4) / tatsächlich vergebene Plätze (Ist) KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 7) Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (Strukturinformation Nr. 8) / Kinder unter 3 Jahren in Brühl (Strukturinformation Nr. 9) Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der den Kindertagesstätten zugeordneten Produktgruppe 36 01 (Förderung von Kindern in Tagesbetreuung) zugrunde: Ist 2014 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 6.373.563 € 8.019.664 € 14.393.227 € Fortgeschr.Ansatz 2015 Saldo: - 7.780.419 € Erträge: 7.925.781 € 15.706.200 € Aufwendungen: Prognose 2015 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 7.550.419 € 8.255.781 € 15.806.200 €