Vorlage (4a. Strukturkennzahlen TEP 25 05)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.4 Controlling z. 30.06.15\Vorlage zum 30.06.15\15-05-14 Vorlage Controlling, Anlage 4a 25 05 KUMS Strukturkennzahlen/Strukturkennz. Kennzahlen und Strukturinformationen KUMS (32/4) 25 Kultur 05 Kunst- und Musikschule Produktbereich: Produktgruppe: Anlage 4a zur Vorlage 327/2015 Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt 1. Erreichung Brühler Nutzer von 3 bis 14 Jahren an allen 3- bis 14-jährigen Brühler auf 25%. Aufgaben: Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: 1. Erreichung des Aufwandsdeckungsgrads von 65%. Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: - Kennzahlenentwicklung: Nr. Eh. 2014 Ist Plan 2015 Progn. Abw. 1 Ergebnis je Teilnehmer € -344,90 -329,86 -335,92 -1,8% 2 Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt) € -823,59 -793,53 -827,98 -4,3% % 39,5% 40,0% 39,5% -0,4% 3 Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre Strukturinformationen: Nr. Eh. Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. 1 OGS + JeKI 2014 Ist Plan 2015 Progn. Abw. Anz. 2.450 2.550 2.504 -1,8% 2 Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft) Anz. 754 804 764 -5,0% 3 Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS+JeKI Anz. 1.260 1.309 1.271 -2,9% 4 Anzahl der Nutzer bis 14 Jahre KUMS Gesamt (Strukturinformation 2 + 3) Anz. 2.014 2.113 2.035 -3,7% 5 In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler Anz. 1.919 1.958 1.937 -1,1% 6 Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre laut Einwohnermeldemant Anz. 4.855 4.900 4.900 0,0% 7 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [TVÖD] incl. Verfügungsstd. Anz. 515 510 497 -2,6% 8 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Freie MA] Anz. 511 560 519 -7,3% 9 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Gesamt] incl. Verfügungsstd. Anz. 1.026 1.060 1.016 -4,2% 10 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur OGS] Anz. 28 28 29 3,6% 11 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur JeKI] Anz. 166 186 161 -13,7% 12 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Einzelunterricht KUMS Anz. 560 560 555 -1,0% 13 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Gruppenunterricht KUMS Anz. 393 400 396 -1,1% I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.4 Controlling z. 30.06.15\Vorlage zum 30.06.15\15-05-14 Vorlage Controlling, Anlage 4a 25 05 KUMS Strukturkennzahlen/Strukturkennz. Erläuterungen: Zu Nr.3: Die Abweichung Prognose 2014 zum Plan ergibt sich aus den neuen JeKI-Klassen in 4 Grundschulen. Zu Nr.11: Die Anzahl der Jahreswochenstunden wurde für 2014 falsch geplant. Die JeKI-Jahres Wochenstunden für 2015 erhöhen sich um die zusätzlichen Klassen. Kennzahl Nr. Beschreibung TEP 25 05 Zeile 30 1 Ergebnis je Teilnehmer / Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKI (Strukturinformation Nr. 1) TEP 25 05 Zeile 30 2 Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt) / Jahreswochenstunden KUMS (Gesamt) (Strukturinfo. Nr. 9) 3 Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler 3 bis 14 Jahre der Brühler 3 bis 14 Jahre /Anzahl Erläuterungen: Strukturinformation Jahreswochenstunde Beschreibung Unterrichtsstunden (45 Min.) pro Jahr = Jahreswochenstunden. Beispiel: 10 JWSTD = pro Woche werden 10 UST in allen ferienfreien Wochen erteilt, statistisch gerechnet in 39,5 Wochen/Jahr. 1 Verfügungsstunde (45 Min.) = Organisationszeit für Verwaltung und Veranstaltungen Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der der KUMS zugeordneten Leistung 25 05 zugrunde: Ist 2014 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 845.007 € 931.034 € 1.776.041 € Fortgeschr.Ansatz 2015 841.146 € Saldo: 890.740 € Erträge: Aufwendungen: 1.731.886 € Prognose 2015 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 841.146 € 890.740 € 1.731.886 € Fehlanzeige von 2505 erhalten! Daher Prognose = fortgeschriebener Ansatz!