Vorlage (4b. Strukturkennzahlen TEP 31 50 02)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.4 Controlling z. 30.06.15\Vorlage zum 30.06.15\15-05-14 Vorlage Controlling, Anlage 4b und 4c 31 50 Soz Einrichtungen Strukturkennzahlen/02 Obdachlose Kennzahlen und Strukturinformationen Obdachlosenunterkünfte Gesamt Anlage 4b zur Vorlage 327/2015 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 31 Bauen und Wohnen 50 Hilfen bei Wohnproblemen 02 Obdachlose Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt Aufgaben: 1. keine Familien mit minderjährigen Kinder in den Obdachlosenunterkünften Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte 2. Vermeidung von Obdachlosigkeit 3. Beratungs- und Betreuungsangebot 4. Hilfen für Suchterkrankte Strukturinformationen: 2011 Ist Nr. 1 VZÄ Produkt 31 50 02 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Progn. Plan Abw. Anz. 1,76 1,64 2,25 2,39 2,04 2,04 0,0% 2 Max. Auslastung / Platzzahl in den Obdachlosenunterkünften Anz. 114 114 110 93 93 93 0,0% 3 Anzahl der Bewohner/innen der Obdachlosenunterkünfte Anz. 56 76 67 65 93 90 -3,2% qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Anz. 1.556 1.556 1.502 1.296 1.268 1.268 Obdachlosenunterkünften Hinweis: Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder, Plan-Zahlen beziehen sich jeweils auf den 01.01. eines Jahres. 4 0,0% Erläuterungen: Den Berechnungen liegen die Zahlen des den Obdachlosenheimen zugeordneten Produktes 31 50 02 (Obdachlose) zugrunde, die dem TEP 31 50 so nicht zu entnehmen sind, da die Ergebnisse der Aussiedler- und Flüchtlingsheime enthalten sind. Kennzahlenentwicklung: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt keine Familien mit minderjährigen Kinder in den Obdachlosenunterkünften Nr. Eh. 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 1 Anzahl minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in den Anz. Obdachlosenunterkünften 7 4 1 1 5 4 3 2 Zuzüge minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in die Anz. Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf 2 2 1 2 9 5 2 3 Auszüge minderj. Kinder (0 - 18 Jahre) aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf 3 5 4 2 5 6 3 Anz. Hinweis: Die Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder. Erläuterungen: Ziel ist, durch präventive Maßnahmen zu verhindern, dass Familien mit minderjährigen Kindern in die Obdachlosenunterkünfte einziehen müssen. Sofern dies nicht zu vermeiden ist, wird durch aktive Unterstützung schnellstmöglich nach Wegen gesucht, Familien wieder in Mietwohnungen zu vermitteln. I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.4 Controlling z. 30.06.15\Vorlage zum 30.06.15\15-05-14 Vorlage Controlling, Anlage 4b und 4c 31 50 Soz Einrichtungen Strukturkennzahlen/02 Obdachlose Nr. Eh. 1 Aufwendungen Produkt 31 50 02 € 2 Aufwendungen je Bewohner/in der Obdachlosen€ unterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3) 3 Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 1 / Strukturinf. Nr. 4) 4 Erträge Produkt 31 50 02 2011 Ist 228.040 2012 Ist 256.552 2013 Ist 339.023 2014 Ist 349.444 4.072,14 3.375,68 5.060,04 5.376,06 Fort.Ansatz 396.088 2015 Progn. Abw. 396.588 0,1% 4.259,01 4.406,53 3,5% € 146,56 164,88 225,79 269,63 312,37 312,77 0,1% € 254.912 98.638 98.089 96.051 87.249 89.749 2,9% 4.552,00 1.297,87 1.464,01 1.477,71 938,16 997,21 6,3% 68,81 70,78 2,9% 5 Ertrag je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3) € 6 Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinf. Nr. 4) € 163,83 7 Ergebnis Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen) € 26.872 -157.914 -240.934 -253.393 -308.839 -306.839 -0,6% 8 Ergebnis je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3) € 479,86 -2.077,82 -3.596,03 -3.898,35 -3.320,85 -3.409,32 2,7% 9 Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 7 / Strukturinf. Nr. 4) € 17,27 -101,49 -160,46 -195,52 -243,56 -241,99 -0,6% 10 Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen) % 111,78 38,45 28,93 27,49 22,03 22,63 2,7% 11 Nutzungsgebühren Sollstellungen € 57.968 93.189 84.405 86.424 80.120 80.000 -0,1% 12 Nutzungsgebühren Einzahlungen € 53.689 80.831 94.476 87.303 --- --- --- % 92,62 86,74 111,93 101,02 --- --- --- € 36.310 40.009 37.867 39.961 --- --- --- 13 Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen) 14 Nutzungsgebühren, offene Forderungen 63,39 65,33 74,11 Hinweis: Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder, Plan-Zahlen beziehen sich jeweils auf den 01.01. eines Jahres. Erläuterungen: Die Aufwendungen für die Unterbrinung der Obdachlosen sind in großem Maße durch Fixkosten besetzt. Dies betrifft sowohl den Personalkostenbereich als auch die Gebäudekosten. Die erwünschte Reduzierung der Anzahl der untergebrachten Personen führt zu Einnahmeverlusten bei den Nutzungsgebühren, was sich negativ auf den Aufwandsdeckungsgrad auswirkt. Im Jahr 2011 wurde ein einmaliger Ertrag aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von 193.000 € erzielt. I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.4 Controlling z. 30.06.15\Vorlage zum 30.06.15\15-05-14 Vorlage Controlling, Anlage 4b und 4c 31 50 Soz Einrichtungen Strukturkennzahlen/02 Obdachlose Strategisches Ziel: Sonstige Ziele 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte Nr. Eh. 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 1 Anzahl BewohnerInnen in den Obdachlosenunterkünften Anz. 86 66 63 56 76 67 65 2 Zuzüge BewohnerInnen in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf Anz. 46 36 21 17 45 25 37 3 Auszüge BewohnerInnen aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf Anz. 37 56 24 24 25 34 39 4 Anzahl Haushalte in den Obdachlosenunterkünften Anz. 60 47 50 43 56 50 47 5 Zuzüge Haushalte in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf Anz. 35 31 21 16 31 19 27 6 Auszüge Haushalte aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf Anz. 28 44 18 23 18 25 30 7 durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in Anz. (Tage) 283 230 256 253 254 258 230 8 Anzahl der Obdachlosen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl % 0,1845% 0,1422% 0,1357% 0,1205% 0,1624% 0,1433% 0,1394% Hinweis: Die Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder. Erläuterungen: Die Zahlen belegen, dass es innerhalb der Bewohnerschaft der Obdachlosenunterkünfte eine erhebliche Fluktuation gibt. Die hohe Zuzugszahl konnte im Jahr 2012 nicht durch entsprechende Auszüge kompensiert werden, so dass es insgesamt zu einem deutlichen Anstieg der Bewohnerzahl gekommen ist. Strategisches Ziel: Sonstige Ziele 2. Vermeidung von Obdachlosigkeit Nr. Eh. 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 1 vom Amtsgericht mitgeteilte Klagen auf Wohnungsräumung Anz. 40 51 53 59 nicht erfasst 2 Anzahl der gewährten Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (nur SGB XII) Anz. 9 9 6 14 nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst 3 Aufwendungen für ausgezahlte Darlehen (nur SGB XII) € 4.556 11.597 14.946 9.176 nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst 4 durch Gerichtsvollzieher festgesetzte Räumungstermine Anz. 30 40 24 42 nicht erfasst Anz. 1 1 1 6 5 davon: Übernahme in Obdachlosenunterkünfte 35 2 39 37 18 3 5 Erläuterungen: Seit Einführung des SGB II zum 01.01.2005 obliegt die mögliche Übernahme von Mietschulden zur Aufrechterhaltung eines Mietverhältnisses zur Vermeidung von Obdachlosigkeit der ARGE / dem Jobcenter für den von dort zu betreuenden Personenkreis. Über die Anzahl und die Höhe der von dort gewährten Darlehen stehen keine Informationen zur Verfügung. I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.4 Controlling z. 30.06.15\Vorlage zum 30.06.15\15-05-14 Vorlage Controlling, Anlage 4b und 4c 31 50 Soz Einrichtungen Strukturkennzahlen/02 Obdachlose Strategisches Ziel: Sonstige Ziele 3. Beratungs- und Betreuungsangebot Nr. 1 Zuschuss an SKFM e.V. Eh. 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist € 30.962 35.212 38.823 58.194 2 durchschnittliche Besucherzahl (lt. Verwendungsnachweis SKFM) je Öffnungstag Anz. 5-8 3 Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3) € 552,89 nicht erfasst nicht erfasst 463,32 nicht erfasst 579,44 2015 Progn. Plan 67.400 -- 895,29 Abw. 65.000 -3,6% -- 724,73 -- 722,22 -0,3% Hinweis: Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder, Plan-Zahlen beziehen sich jeweils auf den 01.01. eines Jahres. Erläuterungen: Die Beratungs- und Betreuungsstelle, deren Träger der SKFM für den Rhein-Erft-Kreis e.V. ist, wurde im Jahr 1996 eingerichtet. Zum 01.01.2007 wurde der Umfang auf eine halbe Stelle (19,5 Std.) reduziert. Vom 01.07.2010 bis 28.02.2011 war die Stelle wegen des Ausscheidens der vorherigen Mitarbeiterin nur vertretungsweise besetzt. Ab dem 01.12.2012 wurde der Stellenumfang auf 24,5 Wochenstunden, ab dem 01.11.2013 auf eine Vollzeitstelle erweitert. Strategisches Ziel: Sonstige Ziele 4. Hilfen für Suchterkrankte 2015 Progn. Eh. 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist € 29.851 28.216 26.683 32.855 37.500 37.000 -1,3% € 533,05 371,26 398,25 505,46 403,23 411,11 2,0% 3 Anteil Zuschuss für Basisversorgung € 20.374 20.472 19.830 21.066 23.000 22.700 -1,3% 4 Präsenzzeiten Basisversorgung Std. 404,25 402 380,5 309,0 412 416 1,0% 50,40 50,93 52,11 68,17 55,83 54,57 -2,3% € 363,82 269,37 295,97 324,09 247,31 252,22 2,0% € 9.477 7.745 6.853 11.789 14.500 14.200 -2,1% 169,23 101,91 102,29 181,37 155,91 157,78 1,2% 188 204 131 224 256 260 1,6% 50,41 37,97 52,31 52,63 56,64 54,62 -3,6% 8 14 8 15 8 8 0,0% 1.184,63 553,21 856,65 785,93 1.812,50 1.775,00 -2,1% Anz. 1 1 0 2 1 1 0,0% Anz. 1 3 1 1 1 1 0,0% Nr. 1 Zuschuss an Drogenhilfe Köln gGmbH 2 Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3) 5 Zuschuss je Stunde Präsenzzeit Basisversorgung € (Nr. 3 / Nr. 4) 6 Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 3 / Strukturinformation Nr. 3) 7 Anteil Zuschuss für Vermittlungsaufwand 8 Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3) € 9 Einsatzstunden im Clearing-Verfahren Vermittlung Std. 10 Zuschuss je Einsatzstunde im Clearing-Verfahren € Vermittlung (Nr. 7 / Nr. 9) 11 Klienten im Clearing-Verfahren Vermittlung 12 Zuschuss je Klient Clearing-Verfahren im Jahresverlauf (Nr. 7 / Nr. 9) 13 Klienten in stationäre Behandlung vermittelt 14 Klienten in Betreutes Wohnen vermittelt Anz. € Plan Abw. 15 Klienten in eigene Wohnung vermittelt Anz. 0 4 0 1 0 0 Hinweis: Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder, Plan-Zahlen beziehen sich jeweils auf den 01.01. eines Jahres. Erläuterungen: Die Drogenhilfe Köln gGmbH betreut suchtabhängige BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte. Die Arbeit wurde zum 01.10.2008 aufgenommen. Neben einer Basisversorgung vor Ort im Rahmen wöchentlicher Sprechstunden sollen Klienten dazu motiviert und befähigt werden, nach stationärer Entwöhnungsbehandlung wieder eigenen Wohnraum unter weitergehender Betreuung durch die Drogenhilfe anzumieten (ambulant betreutes Wohnen).