Vorlage (3a. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen pro TEP mit Prognose zum 31.12.15)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.4 Controlling z. 30.06.15\Vorlage zum 30.06.15\15-05-13 Vorlage Controlling, Anlage 3a TEP-Übersicht fin-wirt Kennzahlen Anlage 3a zur Vorlage 327/2015 Finanzwirtschaftl. Kennzahlen 2015 Vergleich Plan mit Prognose zum 31.12.15 aufgrund Controllingmeldung der Fachbereiche zum Stand 30.06.15 TEP-Nr. Bezeichnung 11 01 Polit. Gremien, Verw. Führung, PR 11 03 Gleichstellung 11 06 sonstige zentrale Dienste 11 07 Öff.arbeit, Partnersch. 11 08 Personalmanagement 11 09 Rechnungswesen 11 10 Org.angelegenh./EDV 11 13 Grd.st.management 11 14 techn. Immobilienmanag. 12 01 allg. Sicherh. u. Ordn. 12 07 Verkehrsangelegenheiten 12 10 Personenstandswesen 12 13 Statistik, Wahlen 12 15 Feuerwehr 12 17 Rettungswache 21 01 Grundschulen 21 02 Weiterführende Schulen 21 04 Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte 25 02 Kulturförderung 25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 25 05 Musik-/Kunstschulen 25 09 Theater und Konzerte 31 01 Sonstige soziale Leistungen 31 02 Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Hilfen bei Einkommensdefizite 31 50 Soziale Einrichtungen 36 01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung 36 02 Kinder- und Jugendarbeit 36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 42 Sportförderung 51 01 Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnnis 2012 Ergebnnis 2013 Ergebnnis 2014 2015 2015 * Fortgeschr. (Prognose Ansatz 31.12.2015) 5,3% -28 5,0% -33 4,9% -35 7,9% -32 3,6% -44 10,5% -41 -1,51 65,5% -15 0,8% -3,33 7,1% -144 9,6% -22 1,0% 2,89 354,7% 18 -1,07 8,3% -40 0,5% -4,46 7,4% -75 7,8% -24 0,5% 1,14 243,4% 13 -17 43,5% -8,48 -0,97 7,8% -33 2,2% -5,59 1,4% -156 9,8% -21 1,7% -17 188,0% 11 0,8% -19 63,5% -6,19 -1,36 5,8% -42 0,2% -6,59 13,1% -89 6,8% -26 1,6% -21 49,8% -13 13,9% -17 30,0% -11,45 -1,36 -16 44,5% -7,17 -0,97 14,8% -30 0,7% -5,04 5,4% -75 7,3% -25 0,0% -17 99,2% -2 0,0% -23 53,7% -7,28 87,4% -1,75 88,7% -1,72 76,8% -3,86 59,8% -7,71 64,4% -7,11 64,4% -7,10 45,6% -10 41,2% -11 32,6% -14 45,8% -9 35,5% -14 37,7% -13 0,0% -0,42 47,8% -0,58 29,2% -1,49 45,1% -1,11 0,0% -0,53 0,0% -0,53 17,6% -31 13,6% -46 11,4% -50 5,8% -45 4,0% -57 4,0% -57 110,4% 0,02 121,6% 5,72 112,4% 4,01 120,1% 7,59 116,6% 6,00 121,5% 8,99 50,3% -39 28,5% -60 28,7% -65 33,7% -57 31,4% -70 31,3% -70 57,8% -45 17,2% -88 24,6% -111 11,2% -98 10,5% -110 10,6% -110 254,1% 19 313,4% 18 299,8% 17 321,2% 18 260,6% 16 260,6% 16 21,6% -12 21,3% -13 21,7% -12 21,2% -12 38,5% -14 38,5% -14 6,7% -20 6,7% -19 4,8% -30 8,1% -20 5,6% -22 5,6% -22 59,1% -13 54,5% -15 53,5% -17 52,4% -18 51,4% -16 51,4% -16 47,3% -5,11 31,3% -1,74 68,6% -0,98 47,2% -5,83 0,8% -2,04 6,6% -4,07 45,9% -4,97 70,0% -1,80 0,0% -1,01 45,7% -5,05 0,1% -1,62 79,8% -1,25 45,0% -5,65 27,7% -19,00 0,0% -1,26 45,0% -6 27,4% -19 83,0% -10 90,8% -6 70,4% -25 71,1% -28 34,5% -28 38,7% -34 81,5% -1,77 38,0% -6,33 45,7% -8,25 47,6% -8,55 36,8% -20 46,5% -20 56,6% -94 63,4% -86 57,4% -117 55,7% -145 50,5% -177 52,2% -171 14,7% -16 16,7% -116 15,0% -16 13,7% -135 13,1% -19 16,8% -124 13,3% -19 12,5% -137 13,1% -19 5,8% -159 13,1% -19 7,3% -31 27,1% -23 7,4% -30 8,4% -26 13,4% -27 13,4% -27 2,7% -17 28,3% -14 32,9% -14 42,5% -12 8,0% -33 8,3% -32 Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 31 03 Ergebnnis 2011 Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 8,0% -39 0,2% -6,36 13,2% -6 8,0% -26 1,6% -21 49,8% -13 13,0% -18 56,5% -7,55 0,0% 0 8,4% -153 I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.4 Controlling z. 30.06.15\Vorlage zum 30.06.15\15-05-13 Vorlage Controlling, Anlage 3a TEP-Übersicht fin-wirt Kennzahlen TEP-Nr. Bezeichnung 52 01 Polit. Gremien, Verw. Maßnahmen der Bauaufsicht 52 03 Denkmalschutz- und Pflege 52 06 Hilfe bei Wohnproblemen 53 70 Abfallbeseitigung 53 80 Abwasserbeseitigung 54 01 Verkehrsflächen u. -anlagen 54 03 verkehrliche Planung 54 04 ÖPNV 54 05 Straßenreinigung/Winterdienst 55 01 Natur und Landschaft 55 04 Wasser und Wasserbau 55 06 Friedhöfe 56 Umweltschutz 57 01 Wirtschaftsf. u.Tourismus 57 04 61 Anteile an Unternehmen Allg. Finanzwirtschaft Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, % Ergebnnis 2011 Ergebnnis 2012 Ergebnnis 2013 Ergebnnis 2014 76,2% -2,56 23,0% -1,42 63,2% -4,53 3,5% -1,56 51,2% -6,37 13,8% -1,61 66,4% -3,91 26,4% -1,40 Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 1,6% -5,20 112,3% 1,66 184,4% 67 26,8% -90 33,2% -2,88 6,1% -32 73,1% -3,84 0,06% -17 0,0% 1,24 75,9% -9,21 33,4% -3,87 22,3% -5,80 95 50,2% -0,93 112,5% 2,20 163,0% 61 26,4% -95 34,1% -2,70 7,2% -29 89,5% -2,32 0,0% -23 1,9% -4,62 78,7% -3,01 42,0% -3,24 18,5% -7,08 100 0,0% -1,12 110,9% 0,13 151,1% 46 29,1% -87 44,5% -2,32 15,9% -31 56,5% -6,59 0,3% -20 1,1% -2,97 62,4% -6,29 175,9% -4,79 24,3% -6,64 124 53,7% -0,94 110,7% 0,51 167,1% 63 29,5% -102 30,2% -3,70 12,2% -22 73,5% -3,79 0,0% -20 2,0% -1,27 64,6% -5,02 58,2% -3,02 20,1% -7,03 413 Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 670 586 823 124 Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 2015 2015 * Fortgeschr. (Prognose Ansatz 31.12.2015) 52,6% -6,41 5,7% -1,93 52,3% -6 5,7% -2 Leistungen nach Wohngeld-gesetz ab 2015 zum TEP 31 01 zugeordnet 0,09 105,1% 1,13 152,0% 52 23,2% -113 16,3% -8,47 8,4% -34 65,2% -6,12 0,0% -21 2,3% -1,13 65,2% -6,20 54,1% -4,33 25,3% -9,00 74 711 0 105,1% 1 152,0% 52 22,9% -114 17,6% -8 8,2% -29 65,4% -6 0,0% -21 2,3% -1 65,2% -6 55,1% -4 19,6% -9 74 693 Erläuterung zur Darstellung der finanzwirtschaftlichen Kennzahlen im Plan-Prognose-Vergleich 2015. - Die Planzahlen entsprechen den fortgeschriebenen Planzahlen also mit Berücksichtigung von: Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015. Sie sind also insoweit nicht mit den Planzahlen im entspr. Hpl. identisch. - Die Prozentsätze ergeben sich durch entsprechende Division von Zahlen der Teilergebnisplänen (TEP) nach Ord.Erträge Ord.Aufwendungen Jahresergebnis (einschl.ILV) Einwohnerzahl* *Einwohnerzahl für Prognose der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner" beträgt 44.029 (nach IT NRW zum Stand 31.12.13 wie in der Planung).