Vorlage (4c. Strukturkennzahlen TEP 31 50 03 und 04)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.4 Controlling z. 30.06.15\Vorlage zum 30.06.15\15-05-14 Vorlage Controlling, Anlage 4b und 4c 31 50 Soz Einrichtungen Strukturkennzahlen/03 + 04 Kennzahlen und Strukturinformationen Übergangsheime Gesamt Anlage 4c zur Vorlage 327/2015 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 31 Bauen und Wohnen 50 Hilfen bei Wohnproblemen 03 + 04 Aussiedler und Flüchtlinge Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt Aufgaben: Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte Strukturinformationen: 2011 Ist Nr. 1 VZÄ Produkt 31 50 03 + 31 50 04 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist Plan 2015 Progn. Abw. Anz. 2,08 1,98 3,54 5,74 4,10 4,10 0,0% Anz. 120 120 120 240 220 490 122,7% 3 Anzahl der Bewohner/innen der Übergangsheime Anz. 45 57 83 163 200 450 125,0% 2 Max. Auslastung / Platzzahl in den Übergangsheimen qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Anz. 1.361 1.361 1.361 3.284 2.500 6.644 165,8% Übergangsheimen Hinweis: Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder, Plan-Zahlen beziehen sich jeweils auf den 01.01. eines Jahres. 4 Erläuterungen: Den Berechnungen liegen die Zahlen der den Übergangsheimen zugeordneten Produkte 31 50 03 (Spätaussiedler) und 31 50 04 (Flüchtlinge) zugrunde, die dem TEP 31 50 so nicht zu entnehmen sind, da die Ergebnisse der Obdachlosenunterkünfte enthalten sind. Kennzahlenentwicklung: Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Nr. Eh. 1 Aufwendungen Produkt 31 50 03 + 31 50 04 Aufwendungen je Bewohner/in der Übergangs2 heime (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3) Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche in den 3 Übergangsheimen (Nr. 1 / Strukturinform. Nr. 4) 4 Erträge Produkt 31 50 03 + 31 50 04 5 6 7 8 9 Ertrag je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3) Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 4 / Strukturinform. Nr. 4) Ergebnis Produkt 31 50 03 + 31 50 04 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen) Ergebnis je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3) Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 7 / Strukturinform. Nr. 4) Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 03 + 31 50 04 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen) 2011 Ist 2012 Ist 197.539 2013 Ist 340.679 2014 Ist € 194.913 340.462 € 4.331,40 3.465,60 4.104,57 2.088,72 Fort.Ansatz 929.452 2015 Progn. Abw. 969.452 4,3% 4.647,26 2.154,34 -53,6% € 143,21 145,14 250,38 103,67 371,78 145,91 -60,8% € 89.692 73.781 212.621 233.152 382.468 416.618 8,9% 1.993,16 1.294,40 2.561,70 1.430,38 1.912,34 925,82 -0,52 152,99 62,71 -0,59 € € 65,90 54,21 156,26 71,00 € -105.221 -123.758 -128.058 -107.310 -546.984 -552.834 1,1% € -2.338,24 -2.171,19 -1.542,87 -2.734,92 -1.228,52 -55,1% -658,34 € -77,31 -90,93 -94,11 -32,68 -218,79 -83,21 -62,0% % 46,02 37,35 62,41 68,48 41,15 42,97 0,04 11 Nutzungsgebühren Sollstellungen € 78.329 61.672 117.266 200.665 325.000 500.000 53,8% 12 Nutzungsgebühren Einzahlungen € 71.714 47.793 140.980 194.384 --- --- --- % 91,55 77,50 120,22 96,87 --- --- --- 175.749 189.839 159.844 144.427 --- --- --- 10 13 Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen) 14 Nutzungsgebühren, offene Forderungen € Hinweis: Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder, Plan-Zahlen beziehen sich jeweils auf den 01.01. eines Jahres. I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.4 Controlling z. 30.06.15\Vorlage zum 30.06.15\15-05-14 Vorlage Controlling, Anlage 4b und 4c 31 50 Soz Einrichtungen Strukturkennzahlen/03 + 04 Erläuterungen: Die Aufwendungen für die Unterbringung der Spätaussiedler und Flüchtlinge sind in großem Maße durch Fixkosten besetzt. Dies betrifft sowohl den Personalkostenbereich als auch die Gebäudekosten. Die erwünschte Reduzierung der Anzahl der untergebrachten Personen führt zu Einnahmeverlusten bei den Nutzungsgebühren, was sich negativ auf den Aufwandsdeckungsgrad auswirkt. Das geringe Ergebnis der "Nutzungsgebühren Einzahlungen" (Nr. 12) ist darauf zurückzuführen, dass ab September 2012 edv-bedingt keine laufenden Zahlungen mehr aus dem monatlichen Hilfeanspruch der Flüchtlinge erfolgen konnten. Die Nachzahlungen konnten erst im Frühjahr 2013 erfolgen. Dies hat Auswirkungen auf die Ergebnisse in den Zeilen 13 und 14. Strategisches Ziel: Sonstige Ziele 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte Nr. Eh. 1 Anzahl BewohnerInnen in den Übergangsheimen Anz. Zuzüge BewohnerInnen in die Übergangsheime im Jahresverlauf Auszüge BewohnerInnen aus den Übergangs3 heimen im Jahresverlauf 2 4 Anzahl Haushalte in den Übergangsheimen 2008 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 58 54 45 57 82 163 Anz. 3 26 25 30 39 73 141 Anz. 63 36 29 39 27 48 60 Anz. 24 25 30 30 35 55 85 3 17 25 20 26 48 71 17 16 20 20 21 28 41 257 271 222 221 230 206 177 Zuzüge Haushalte in die Übergangsheime im Anz. Jahresverlauf Auszüge Haushalte aus den Übergangsheimen im 6 Anz. Jahresverlauf durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in 7 Anz. (Tage) Anzahl der BewohnerInnen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl 2010 Ist 68 5 8 2009 Ist % 0,1459% 0,1250% 0,1163% 0,0968% 0,1218% 0,1754% 0,3494% Einwohnerzahlen B 2007 46771 Hinweis: Die Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder. Erläuterungen: Die Zahlen belegen, dass es der Verwaltung in den vergangenen Jahren trotz erheblicher Fluktuation gelungen ist, die Anzahl der BewohnerInnen der Übergangsheime insgesamt deutlich zu senken. Da die Zuweisungszahlen seit dem Jahr 2012 stark angestiegen sind, hat sich eine höhere Auslastung der Übergangsheime ergeben.