Vorlage (Anlage 2f, TEP 57 01)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Konsolidierung zum 29.05.15\5701, 15-0602 Datenblatt TEP Datenblatt TEP 5701 Produktbereich: Anlage 2f 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe (gleich TEP) 5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus 1. Allgemeine Vorbemerkung 57 01, Wirtschaftsförderung und Tourismus: Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Flächen- und Tourismusmanagement, Standortwerbung. Diese Produktgruppe umfasst auch die Aufgaben zur Standortinformation und das Ticket- und Tourismuscenter "brühl-info" (z. B. Kartenvorverkauf, Öffentlichkeitsarbeit, Unterkunftsvermittlung, etc.). 2. Unterteilung des TEP Kst., Kst.bereich 57010000 57010100 57010110 57010130 57010140 Zuschussbedarf TEP Bezeichn. Wirtschaftsförderung Tourismus Touristikbeschilderung Schlummern u. Schlemmen in Brühl Erträge 22.150 95.930 2.500 Aufwand 196.201 282.211 7.390 9.000 9.000 Ab in die Mitte 522 130.102 1.185 495.987 Überschuss/ Überschuss/Z Zuschuss 15 uschuss 16 -174.051 -129.721 -186.281 -186.391 -4.890 -4.890 0 -663 -365.885 0 -800 -321.802 3. Vorschläge des GPA zu Konsolidierungsüberlegungen auf der Aufwandsseite des Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus – Reduzierung von Aufwendungen Der TEP 5701 wird von der Abteilung 32/3 und der Abteilung 13/2 gemeinsam bewirtschaftet. Die Vorschläge des GPA wurden geprüft und zu allen anwendbaren Vorschlägen wird nachfolgend Stellung genommen: > Verzicht auf Messeauftritte Keine eigene Teilnahme mehr an den Endverbrauchermessen ADFC Radreisemesse Bonn, am German Travel Market, an der Vakantiebeurs Utrecht und an der Expo Real München. Die Darstellung des Tourismus- und Wirtschaftsstandortes Brühl erfolgt zukünftig bei den oben genannten Messen ausschließlich durch Rhein-Erft-Tourismus e.V. (Mitgliedschaft) und durch die WFG RheinErft. > Wegfall der Kirmes Die Organisation und Durchführung wurde bereits seit vielen Jahren auf die Wepag Brühl übertragen. > Reduzierung Zuschuss Kirmesveranstaltungen Wegfall von vorhandenen Zuschüssen zur Durchführung von Veranstaltungen in der Innenstadt. > Reduzierung Zuschuss Weihnachtsmarkt siehe oben > Reduzierung Zuschuss Wirtschaftsförderung Es erfolgt kein Zuschuss an die WFG Rhein-Erft. I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Konsolidierung zum 29.05.15\5701, 15-0602 Datenblatt TEP Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus - Steigerung von Erträgen > Zuwendung Sparkasse Es gibt derzeitig keine unmittelbaren Zuwendungen. > Einführung Gebühren Brauchtumsumzüge Derzeit werden keine Gebühren erhoben. > Änderung der Entgeltordnung für die Raumnutzung in Bürgerhäusern Die Stadt Brühl verfügt über kein eigenes Bürgerhaus. Nutzungsentgelte werden derzeitig im Dorothea-Tanning-Saal, in der Galerie am Schloss und in der Rathausgalerie erhoben. 4. Eigene Konsolidierungsvorschläge Wirtschaftsförderung Sk 523503: Einsparung von 3500 € (Beschaffung und Aufstellung von Weihnachtsbäumen) Sk 531701: Einsparung von 6150 € (Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung) Sk 531800: Einsparung von 5133 € (Zuschuss WEPAG) Sk 541203: Einsparung von 1000 € (Keine aktive Teilnahme mehr an der Expo Real) Tourismus Sk 543111: Einsparung von 3000 € (Reduzierung der Druckkosten) Kst. 57010130 (Neuauflage des Gastronomie- und Unterkunftsverzeichnisses "Schlummern und Schlemmen") Sk 442100: 9000 € Sk 543111: 9000 € Einstellung des Projekts "Schlummern und Schlemmen", da entsprechende Erträge zur Gegenfinanzierung aufgrund der Marktlage nicht eingenommen werden können und das Format somit nicht kostendeckend produziert werden kann. Einsparpotentiale Teilnahme ITB 2016 Sk 448800: Mehreinnahmen in Höhe von 1000 € ( Generierung von zusätzlichen Beteiligungsbeiträgen von Unterausstellern) Sk 543120: Einsparung von 850 € (Transferkosten und Messetickets) Sk 541203: Einsparung von 386 € (Reise- und Hotelkosten) Sk 549901: Einsparung von 500 € (Austritt aus dem RDA - Reisering deutscher Autobusunternehmer), Vertretung zukünftig durch Rhein-Erft-Tourismus e.V.