Vorlage (Anlage 1f, TEP 36 01 und 36 03 Anträge)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Konsolidierung zum 29.05.15\Zusammenstellung Anträge/3601 u. 3603 Anlage 1f Abstimmung Denkanstöße Verwaltung aus Vorl. 152/2015 ergänzt um entspr. polit. Anträge TEP 36 01 Erträge Aufwendungen Zuschussbedarf 7.925.781 € 15.706.305 € 7.780.524 € TEP 36 03 Erträge Aufwendungen Zuschussbedarf 427.730 € 7.438.651 € 7.010.921 € Einsparungsvorschlag Kst. Sachkonto Bezeichnung 36010000 432122 Kindergartenbeiträge 36019000 432160 Elternbeiträge Kindertagespflege 36010000 531800 u.a. - KiBiz-Zuweisung Kita (freie Träger) 501200 u.a. - Personalkosten 36018900 531800 Zuschuss Minikindergarten Ansatz 2015 Vorschläge Verwaltung 1.195.400 € SPD, s. Vorl. 106/2015 Beschluss Einsparung ab 2016 Anmerkung Anpassung der Elternbeiträge auf den KiBiz-Satz von 19% (= + 385.000 EUR); Rücknahme bzw. Reduzierung der Geschwisterermäßigung (wird z.Zt. ermitt.) Erhöhung d. Elternbeiträge (Einnahmepotential wird z.Zt. ermittelt) Neustrukturierung Betreuungszeiten/ Gruppenformen (hier: Prüfung Betreuungsbedarf 45 Std.), Auswirkungen wären bei städt. Kitas u.a. auch bei Personalkost. komplette jährliche Einsparung (Einsparpotential ?) Einsparpotential derzeit nicht bekannt, da im Kita-Bereich dann gfls.Ersatz geschaffen werden müsste. 300.000 € 6.052.000 € 4.698.242 € 50.000 € 36010000 501200 u.a. - Personalkosten 4.698.242 € 58.000 € 36019000 533101 Jugendhilfe an natürl. Personen 1.757.000 € 265.000 € 36030000 533101 Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen 533201 Jugendhilfe innerhalb v. Einrichtungen 1.653.910 € 3.250.100 € Aufgabe städt.Kita-Trägerschaft (z.B. Aufgabe 4-gruppige Kita)- jährlich rd. 58.000 € Reduzierung Angebot Tagespflege (-50 Pl.) rd.265.000 EUR bei gleichz. Aufbau von neuen Kita-Plätzen. z.Zt. können keine konkreten Sparpotentiale aufgezeigt werden. Es besteht bereits ein straffes Hilfeplanverfahren und ein Zielformulierungskonzept ist in Vorbereitung. Ebenso ist die Einführung eines EDVgestützten Überwachungssystems der Wirksamkeit der Hilfen in Vorbereitung.