Vorlage (Anlage 1b, TEP 3103)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3103, 2. 15-04-16 mit Kommentar 50 Übersicht Kostenstelle 31030100 31030110 31030120 31030400 31030500 31 03 Anlage 1b Bezeichnung Hilfen nach AsylBLG Asylbegehrende Ausländer Geduldete Ausländer Hilfen SGB XII b. Alt./ Erw.mind. Allg. Sozialverwaltung Gesamt Erträge Aufwendungen Zuschussbedarf 638.296 € 81.931 € 556.365 € 6.000 € 745.700 € 739.700 € 3.000 € 505.300 € 502.300 € 2.500 € 2.500 € 250 € 531.043 € 530.793 € 647.546 € 1.866.474 € 1.218.928 € Darstellung im Einzelnen Kontonummer Erträge 4 481 00 4 561 00 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kostenerstatt.Land Bußgeld 31030100 31030100 638.196 100 638.296 Aufwendungen 5 011 00 5 012 00 5 022 00 5 032 00 5 051 00 5 232 00 5 412 01 5 412 03 5 431 10 5 431 22 5 711 15 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Büromaterial Prozess- und Rechtsberatungkosten Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 31030100 31030100 31030100 31030100 31030100 31030100 31030100 31030100 31030100 31030100 31030100 6.376 46.534 3.623 9.475 2.363 12.000 300 100 100 1.000 60 81.931 Überschuss -556.365 Kontonummer Erträge 4 211 00 4 211 50 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) 31030110 31030110 3.000 3.000 6.000 Aufwendungen 5 338 01 5 338 02 5 338 03 5 338 04 5 338 05 5 338 06 5 338 07 5 338 07 5 339 20 5 339 30 5 339 31 5 339 32 5 339 40 5 339 50 5 339 61 5 339 62 5 473 10 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule BuT Schulbedarf BuT Schülerbeförderung BuT Lernförderung BuT Mittagsverpflegung BuT soziale und kulturelle Teilhabe BuT soziale und kulturelle Teilhabe Leistungen in besonderen Fällen § 2 Grundleistungen § 3 (Unterkunft u.a.) Grundleistungen § 3 (1) Grundleistungen § 3 (2) Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt Arbeitsangelegenheiten Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen Wertkorrekturen zu Forderungen 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 100 1.000 400 100 100 500 400 600 290.000 85.000 60.000 135.000 120.000 2.000 20.000 30.000 500 745.700 Zuschussbedarf 739.700 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3103, 2. 15-04-16 mit Kommentar 50 Kontonummer Erträge 4 211 00 4 211 50 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) 31030120 31030120 1.000 2.000 3.000 Aufwendungen 5 338 01 5 338 02 5 338 03 5 338 04 5 338 05 5 338 06 5 339 20 5 339 30 5 339 31 5 339 32 5 339 40 5 339 50 5 339 61 5 339 62 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule BuT Schulbedarf BuT Schülerbeförderung BuT Lernförderung BuT Mittagsverpflegung Leistungen in besonderen Fällen § 2 Grundleistungen § 3 (Unterkunft u.a.) Grundleistungen § 3 (1) Grundleistungen § 3 (2) Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt Arbeitsangelegenheiten Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen 31030120 31030120 31030120 31030120 31030120 31030120 31030120 31030120 31030120 31030120 31030120 31030120 31030120 31030120 100 2.000 2.000 100 100 2.000 300.000 35.000 15.000 50.000 80.000 3.000 8.000 8.000 505.300 Zuschussbedarf 502.300 Kontonummer Kontobezeichnung Aufwendungen 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten Kostenstelle Planwert 2015 Kontonummer Erträge 4 488 00 4 561 00 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kostenerstatt.übrige Bereiche Bußgeld 31030500 31030500 150 100 250 Aufwendungen 5 011 00 5 012 00 5 012 01 5 022 00 5 022 01 5 032 00 5 032 01 5 051 00 5 235 03 5 255 03 5 412 01 5 412 03 5 412 07 5 423 00 5 431 00 5 431 10 5 431 13 5 431 14 5 431 15 5 431 17 5 499 30 5 711 15 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Personalnebenaufwendungen Leasing Sonstige Geschäftsaufwendungen Büromaterial Porto Telefon Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) Bewirtung Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 31030500 233.306 143.937 7.015 11.612 547 28.442 1.447 86.454 280 986 1.000 800 250 367 600 5.000 2.660 540 1.250 100 2.000 2.450 531.043 Zuschussbedarf 31030400 2.500 530.793