Beschlussvorlage (Haushaltsplanberafungen 2005 Budget 102 199)

10P ;16.3 STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Az.: öffenfllch V 8/ Amt: 0'123 - 1- An den BeschIAusf.: - 1 - Rat Datum: 28.02.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; e zur Vorberatung Ober den . . Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberafungen Budget 102 199 2005 Bezug: V 8/ Fürdie Vorberatung zuständiger Ausschuss:Hauptausschuss Zuständiges Fachamt: - 1Bezeichnung des Budgets: BL 1 Budgetziffern: 102 199 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einschI. der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder 1111 als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus fOlgende Fortschreibung des Haushaltssicherungkonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnissedes "Blauen Wunder W' müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung sollin die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produktes widerspiegeln. Eckwert fOr die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf fOr das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus den Haushaltsjahr 2003. C,\TSMP\VORLAGB MUSTXR.DOC t c;.•.. ~ ~ 0 ~ :l s=c ..••. jjj-l t-!.c 0 0 Ci ~ :l •.. •.. .•.. 0 0 ~ :l 0< 0< 88 as ~~~~~~~~~~~~ 00 00 00 ...-,., ON ..... ON 8~ 8~ .•...•.. ON ...-,., 00 8~ •.. .•.. •..•.. 8;: 00 0 .•.• u..<u..<u..<u..<0< 0< ...• U .•.....•.... 00 C;:l C;:l Ci:l C;:l C;:l Ci:l g~ 8~ 0< (Da> 0 ~ :l C') ••• C'J •.. M .•..•• 00 00 0.0 •.. 0 •...0 .•.• 8;: .c M .•.... M .••. C'J .••• t'1 •...•• Cl') ••.••• M .••. gg 0>0> 8g 00 0 •• •••• •••• :l •• u fl ;; ...-C') 00 0 .•.• 0 •.. u ~ ..•... CI Z U .: •• •• g•• "0 ... .Cl 0< .•. d •.. 0 ::I 11 •• .., "0 ... ... 0 DC ! '6 M -~o .ä~o U N e',c q ,...0 8 on ao N CO) ci cD C') CO) 0 0 M N :ri...- a> ~ ~ co; 0 0 0 0 C'J ~ .•.... (I; .., N N ~ •.. 0> CD ~ ~ Vi o· cD N N (J) cD .•.. 0 m CO) ~ li CD N q 0 •.. Ci! •.. ...: to- 0> .. ..• CD <> ...•.. GI ..< ...• ~ ., ..••• N ... U .-•• ..:..• C GI :> UJ~ CI' c ::I os ..•... "0 ~ •• c: "on ::I 110 ':0 •• CI .'" 1.0 •.. -•• .-••. N 8 N ~ ~ l'l ~ .,.-.: e :8 ~ e N •.. cD •.. (') ..-g.•.. CD •.. •.. N 0 0> •.. •..•.. ~ CD ~ ~ e (D CD GI:! ~ :g 0 •.. l'l os ~ ...••• ..•••.: "' ..• ...• tl •• ..•• ..•.: ...•..• J:'" GI •• CI' •• GI •• C <> ••• ••• ..• ,•c •::I •... x• ~ 0 ••.; N .., -.., ..- CD GO ~ .- N CI CD N •... CI ::! .•.. : J cD •... CD ~ :g .•.. IR CD ...: CI •... «! ••N tD on 0 C> N on CI l'l I 0- .: •• i;l! r: ~ GIG 0'11 ... .c .. •••• I!I · GI U"O .: ••0 •• u•• •.• •• •.• ti ... ti ti .... JlUl · • ·B .c .c ~ .!! ii I. • .1:1 C g w C C .8 C .8 i:J I 2' I I! ! •::I ::t• z ~ w :E ~ ::t oe( ~ z z r GI i:J I 0 c :::J :1;1 ~ ~ t• 1i .1:1 C CI) I S 11 'C j, w CI cF c I ~ :J •ca• C c :s z: §~ f:s .cE• c i ca c C ~ W W 0 •.. N CD CD •... ~ .".•.. U) U) c 0 g .•.. 1'1I c c iil ID oe( •E C) ~ :;) CI) CI) -e CI J I ! 8 •... .,. 0 c :J ~ • ! .., ~ ~ :J ~ c ~ ~ N CI , ~ =: ~ ! (:t CI) ~ ~ ! .~ e' :::J CI Iii Iu • I.!! • •• •• •• •• '"•• N •• •• •• :! ~ :: " ::I c ::I. C ::I I!' I!' g' .......... .......... :> :> :> •••••• •• •• •.• u •• •• c c c s&i =Ia. § ";:J C ~S i 8 f2 iIi ! ~~ ......... •• •• •• :> :I :> ••'" N t!1!.s 0 •• e :: :: ........ .......... ~5••• .!! C ,g ~-6 • ...~ ...~ ...~ 01) 0 •• • ••• ~ 0 e' .! 11 1: •••••• ~ ~ ~ !CI C S I! .. .. .... - <> on 101'" e I •• •• ~. -.., I .c C :J z 8W c 01) 'I!! :11:< 8. IC • •••• J:! ••g' :. C ~I - I !J lij OC ... ...o'" •••.c • 0! o ...• •• •• •• • o .... •••..• " 11 • •.• N on ••.• ..• ..• ••• \D e ::::I W .5 f ID :l!! -c ! •..... GI C"I ••••• C"I ~ 00 00 :.:::.:: 00 00 E •....•.. ~ C"I ••••• •••• .•..•.. C"I •••• •.. .•.. 00 00 0000 :.:::.:: :.:::.:: :.:::.:: ö:; Ö:; c;:; Ö:l •••• C"I ••••• C"I ••••• C"I "'C"I ..-1') ..-1') Oe( Oe( Oe( Oe( Oe( Oe( 8 t; QI t; I') S an 00 00 00 00 00 miil~ 0..8:: 8:: 8~ 0..e.j;!.a 8::8:: 0..- 0 8 -8c a .!l l c! 8 t! iI I') E!',c 8 d d C"! N ~ ~ •... Cl. •.. QI C"! .•.. an Q •.. 8 N 0 I') C"i an an ~ an an Q ~ .•.•.... Cf) .- ~ .•.~ an ~ m N ~ 01 C"I QI aj an .•. ~d•... ~~ ~~ •••• 01 ..,cD ~:g •...., Si i;;i CD N • ...:tti ~ cD W.!!J 8~ &t~ CJ!, •••• C"I .•...- CD N CD ~ 10 C •..•••• -•• .c •• •• ::E: ::11 GI! I') tO ~ ":: ••• ll) .., .., •..~••• W) to- GI! ~ ~ •.. In N q GI ~ .., CD GO CD 411! t0CD ~ e co "§ c a••.." ...•• ••.. e ••c> •.. GI ' c C .1: •• .a GI E,8 I!Il .. oE ..:: GI o. I) ~ .!! 1i •• ~1'1I .c 11I ::s ! 11I -8 ::::I ! GI e c .!! i m •.. a s CD c ;:;J 00 c c R ~ '" iD 9 0 u. 01 I! 'C 0 ~ .s ::E -e ::s m .., 8 8 ..- 0 m on f8 I) m ,00 10 C GI CD C 2 •• ~ ~ 1'1I ä. ;:;J I) i • J: Q •::::I 1'1I CII 4( \11 ! .,. CI) ~ ~ 8 0 0 0 ~ tO 10 l!L C CD ::s CI @ .!! .8 ~.,. i'5 E C •.. :8 :I E E ::s CI) GI C " S c:: 2; .c co c •... :> ~ •• •.... ..... I I •• "i E •• C) .•.. 0 0 .,.•••.. :::I 11I 0 •.... .. ••.. •• '0 Q. 11 E!' r:: I > .•• .•.. Oll ID :il 0 •• ... J: ..•••e .,.•• .....• •••• ..... .•.. c 'tI :; 'Hg f•• ..."" e co~ g.. ...•••" "''0 •• ...." c '0 a C i c: .. -.,. ~ .. •• ...•.. ...• "co ~ > ai E • i! 0 E!' 0 m I :8 CI) E ~ GI 'tI C ;:;J We( 0 GI CI' •• '0•••• 11I•• .,.CI'"•• fi•••• '04>•• c ,. ; ••E 1ii ! • 'C co '0 :s ~ •• C CI 0" ca 0 :::I CII ..'"•• .•••..•.. Oll C :::I ..•• •• •• .. ••C •••• •••• ...•...«•• •••• :> ••• E! CD C •..::::I '0 E .•• 02; 11I ••I .......•.. ..,..•. 0 ~ UJ 0 0 0 0 III '"