Vorlage (Anlage 4 TEP 36 03)

I:\01\01-1\3603 15-02-03 Datenblatt TEP V1.docx ANLAGE 4 Datenblatt TEP 36 03 Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Allgemeine Vorbemerkung Im Ergebnisplan 36 03 werden alle Leistungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung dargestellt. Es sind dies vor allem die Kosten der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie die Kosten für die Inanspruchnahme anderer Dienstleister (Erziehungsberatungsstelle Brühl/Wesseling, sozialpädagogische Familienhilfe Caritas, Vollzeitpflegeleistung des Sozialdienst Kath. Frauen Rhein-ErftKreis e.V. und flexible Jugendhilfen des Arbeiter-Samariter-Bundes). Die Kosten für den Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen werden ab dem HJ 2015 unter der neuen Produktgruppe 31.01 veranschlagt. Erstmalig ab dem Jahr 2013 werden auch die Aufwendungen i.R.d. Schulsozialarbeit veranschlagt. Unter der Produktgruppenebene unterteilt sich der TEP 36 03 in die Produkte/Kostenstellen: 36030000 36030100 36030200 36030300 36030400 36030500 36030600 36030700 36030800 36031200 36031300 36031500 36 03 Allg Hilfe f junge Menschen u Fam (50/1 Flexible Jugendhilfen (50/1) Hilfen seel Beh §35a ambulant (50/1) Hilfen seel Beh §35a stationär (50/1) Hilfen Erziehung i Pflegefamilien (50/1) Tagesgruppenunterbringung (50/1) Hilfe Erziehg Minderjähr stat (50/1) Hilfe Erziehung jg Volljähr stat (50/1) Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (50/1) Kostenerst Erziehungsber stelle (50/1) Zuschüsse sozialpäd Famhilfe (50/1) Projekt Brühler Bündnis f Fam. (50/2) Gesamt Erträge Aufwendungen Zuschussbedarf 424.200 € 1.901.311 € 1.477.111 € 200 € 390.100 € 389.900 € 900.000 € 900.000 € 210 € 500.000 € 499.790 € 364.600 € 364.300 € 300 € 100 € 100 € 210 € 2.500.110 € 2.499.900 € 110 € 250.020 € 249.910 € 2.500 € 3.510 € 1.010 € 290.000 € 290.000 € 337.000 € 337.000 € 1.900 € 1.900 € 7.438.651 € 7.010.921 € 427.730 € 1. Die Erträge und Aufwendungen der Kostenstelle „36030000 Allg Hilfe f junge Menschen u Fam“ im Haushaltsplan 2015 stellen sich wie folgt dar: Kontonummer Erträge 4 140 00 4 141 00 4 211 50 4 221 20 4 461 00 Aufwendungen Kontobezeichnung Planwert Kostenstelle 2015 Zuweisungen lfd.Bund Zuweisungen lfd.Land Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 19.200,00 86.000,00 200.000,00 110.000,00 9.000,00 424.200,00 I:\01\01-1\3603 15-02-03 Datenblatt TEP V1.docx ANLAGE 4 5 011 00 5 012 00 5 012 01 5 019 00 5 022 00 5 022 01 5 029 00 5 032 00 5 032 01 5 039 00 5 051 00 5 232 00 5 255 03 5 291 00 5 331 01 5 412 01 5 412 03 5 412 07 5 423 00 5 431 00 5 431 10 5 431 13 5 431 14 5 431 15 5 431 17 5 441 03 5 499 01 5 499 30 5 711 02 5 711 15 5 811 00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch. Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Personalnebenaufwendungen Leasing Sonstige Geschäftsaufwendungen Büromaterial Porto Telefon Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) Bewirtung Versicherungsbeiträge u.ä. Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 147.749,00 903.495,00 1.754,00 14.250,00 72.158,00 137,00 500,00 180.542,00 362,00 2.500,00 54.750,00 400.000,00 1.000,00 69.200,00 400,00 14.900,00 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 36030000 6.500,00 100,00 400,00 12.000,00 5.000,00 1.900,00 4.000,00 205,00 2.200,00 200,00 1.550,00 1.500,00 20,00 1.739,00 300,00 1.901.311,00 Zuschussbedarf 1.477.111,00 2. Die Erträge und Aufwendungen der Kostenstelle „36030100 Flexible Jugendhilfen“ im Haushaltsplan 2015 stellen sich wie folgt dar: Kontonummer Erträge 4 211 50 4 221 20 Kontobezeichnung Planwert Kostenstelle 2015 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) 36030100 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht 36030100 Aufwendungen 5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. Zuschussbedarf 36030100 36030100 100,00 100,00 200,00 100,00 390.000,00 390.100,00 389.900,00 I:\01\01-1\3603 15-02-03 Datenblatt TEP V1.docx ANLAGE 4 3. Die Aufwendungen der Kostenstelle „36030200 Hilfen seel Beh §35a ambulant“ im Haushaltsplan 2015 stellen sich wie folgt dar: Kontonummer 5 331 01 Kontobezeichnung Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. Planwert Kostenstelle 2015 900.000,00 36030200 4. Die Erträge und Aufwendungen der Kostenstelle „36030300 Hilfen seel Beh §35a stationär“ im Haushaltsplan 2015 stellen sich wie folgt dar: Kontonummer Erträge 4 211 50 4 211 70 4 221 20 Kontobezeichnung Planwert Kostenstelle 2015 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) 36030300 Rückzahlung gewährte Hilfe 36030300 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht 36030300 Aufwendungen 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr. 36030300 Zuschussbedarf 100,00 10,00 100,00 210,00 500.000,00 499.790,00 5. Die Erträge und Aufwendungen der Kostenstelle „36030400 Hilfen Erziehung i Pflegefamilien“ im Haushaltsplan 2015 stellen sich wie folgt dar:: Kontonummer Erträge 4 211 50 4 221 20 4 582 20 Kontobezeichnung Planwert Kostenstelle 2015 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht Auflös./Herabsetz.Rückstellungen 36030400 36030400 36030400 100,00 100,00 100,00 300,00 36030400 36030400 100,00 360.000,00 36030400 4.500,00 364.600,00 Aufwendungen 5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. Aufwendungen für übernommene 5 412 03 Reisekosten Zuschussbedarf 364.300,00 6. Die Aufwendungen der Kostenstelle „36030500 Tagesgruppenunterbringung“ im Haushaltsplan 2015 stellen sich wie folgt dar: Kontonummer 5 332 01 Kontobezeichnung Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr. Planwert Kostenstelle 2015 100,00 36030500 I:\01\01-1\3603 15-02-03 Datenblatt TEP V1.docx ANLAGE 4 7. Die Erträge und Aufwendungen der Kostenstelle „36030600 Hilfe Erziehg Minderjähr stat“ im Haushaltsplan 2015 stellen sich wie folgt dar: Kontonummer Erträge 4 211 50 4 211 70 4 221 20 Kontobezeichnung Planwert Kostenstelle 2015 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) 36030600 Rückzahlung gewährte Hilfe 36030600 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht 36030600 Aufwendungen 5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr. 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen 36030600 36030600 36030600 Zuschussbedarf 100,00 10,00 100,00 210,00 100,00 2.500.000,00 10,00 2.500.110,00 2.499.900,00 8. Die Erträge und Aufwendungen der Kostenstelle „36030700 Hilfe Erziehung jg Volljähr stat“ im Haushaltsplan 2015 stellen sich wie folgt dar: Kontonummer Erträge 4 211 70 4 221 20 Kontobezeichnung Planwert Kostenstelle 2015 Rückzahlung gewährte Hilfe 36030700 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht 36030700 Aufwendungen 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr. 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen 36030700 36030700 36030700 Zuschussbedarf 10,00 100,00 110,00 10,00 250.000,00 10,00 250.020,00 249.910,00 9. Die Erträge und Aufwendungen der Kostenstelle „36030800 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe“ im Haushaltsplan 2015 stellen sich wie folgt dar: Kontonummer Erträge 4 143 00 Kontobezeichnung Planwert Kostenstelle 2015 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. 36030800 2.500,00 36030800 36030800 3.500,00 10,00 3.510,00 Aufwendungen 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) Zuschussbedarf 1.010,00 I:\01\01-1\3603 15-02-03 Datenblatt TEP V1.docx ANLAGE 4 10. Die Aufwendungen der Kostenstelle „36031200 Kostenerst Erziehungsber stelle“ im Haushaltsplan 2015 stellen sich wie folgt dar: Kontonummer Kontobezeichnung Planwert Kostenstelle 2015 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 36031200 290.000,00 11. Die Aufwendungen der Kostenstelle „36031300 Zuschüsse sozialpäd Famhilfe“ im Haushaltsplan 2015 stellen sich wie folgt dar: Kontonummer 5 238 00 5 318 00 Kontobezeichnung Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche Zuweis.lfd.übrige Bereiche Planwert Kostenstelle 2015 36031300 90.000,00 36031300 247.000,00 337.000,00 12. Die Aufwendungen der Kostenstelle „36031500 Projekt Brühler Bündnis f“ im Haushaltsplan 2015 stellen sich wie folgt dar: Kontonummer 5 412 10 5 422 00 5 431 17 Kontobezeichnung Honorare (z.B.Dozenten) Mieten und Pachten Bewirtung Planwert Kostenstelle 2015 36031500 1.000,00 36031500 250,00 36031500 650,00 1.900,00 Denkanstösse für Konsolidierungsüberlegungen: Die Untersuchung des ISS Frankfurt kommt u.a. zum Ergebnis, dass sich die Kosten in den Hilfen zur Erziehung dadurch beeinflussen lassen, dass die notwendigen und geeigneten Hilfen zielgenau gewährt werden, ihre Wirkung halbjährlich überprüft und dokumentiert werden und ggf. Änderungen vorgenommen werden. Hierzu ist ein straffes und stringentes Hilfeplanverfahren bereits eingeführt und ein Zielformulierungskonzept in Vorbereitung. Ebenso ist die Einführung eines EDVgestützten Überwachungssystems der Wirksamkeit der Hilfen in Vorbereitung