Vorlage (Anlage 2b TEP 1108, Zusammenstellung Anträge für Politik)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\Konsolid.vorl. 5 für HA 28.09.15\1108, 15-08-13 Zusammenstellung Anträge für Politik/1108 Abstimmung Denkanstöße Verwaltung aus Vorlage 373/2015 TEP 11 08 Anlage 2b Erträge Aufwendungen 607.471 € 4.621.743 € Zuschussbedarf 4.014.272 € lt. Haushaltplan 2015 Sachkonto Bezeichnung Kst. TEP 1108 11080000 501210 Zuführung Rückstellung ATZ - Genehmigung von Altersteilzeitanträgen nur nach einem noch aufzustellenden Konzept, z. B. Höchstdauer festlegen Ansatz 2015 65.000 € 32.000 € 541207 Personalnebenaufwendungen - Durchführung Weihnachtsfeier im 2jährigen Rhythmus, abwechselnd mit Betriebsfest des PR 30.000 € -Streichung Nachruf erst bei Neuanträgen Einsparungen Höhe kann noch nicht beziffert werden und ist abhängig von der Eingruppierung bzw. Höhe der Besoldung. 541202 Ausbildung -Reduzierung Zuschuss Azubitag um 50 % - Nachrufe und Kranzspenden -Streichung Kranzbestellungen Einsparungsvorschlag Einsparung Beschluss ab 2016 Anmerkung 28.676 € 501220 Streichung zusätzlicher Urlaubstag (ehem. Betriebsausflug) - in dem Jahr, in dem die Weihnachtsfeier stattfindet, Streichung der Geschenke Vorschläge Verwaltung 50% = 764 € 65.000 € fiktive Einsparung, max. ergibt sich eine Auswirkung auf Rückstellungen wg. nicht genommenem Urlaub. 764 € mögliche Einsparung 2015: 764 € Beginn 2-Jahresrhythmus ab 2015, Verzicht auf Weihnachtsfeier in 2015, da ein Betriebsfest stattfand, Einsparung in 5.309 € 1.300 € ca. 100 € je Fall ca. 160 € je Fall 1.300 € 700 € Nachruf und Kranz nur bei Tod von aktiven Beschäftigten, oder ehem. 1.120 € Stadtdirektoren, Bürgermeistern oder Beigeordneten I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\Konsolid.vorl. 5 für HA 28.09.15\1108, 15-08-13 Zusammenstellung Anträge für Politik/1108 Streichung von Genesungsgeschenken 9,- € je Fall 300 € Streichung der Buchgeschenke bei runden Rentnergeburtstagen 18 € je Fall 700 € Einsparung ab 2016 543113 Porto -keine Eingangsbestätigung mehr bei Bewerbungen per Post, sondern E-Mail 5.800 € 543117 Bewirtung -kein Jahresabschlussessen mit PR und Glb -keine Bewirtung bei Vorstellungsgesprächen bzw. Reduzierung auf Kaffee, Tee und Mineralwasser 1.200 € -keine Bewirtung bei Inhouse-Fortbildungsveranstaltungen bzw. Reduzierung auf Kaffee, Tee, Mineralwasser 543116 Wegfall von Stellenausschreibungen in der Lokalpresse 350 € 350 € Einsparung wird bereits in 2015 umgesetzt 400 € 400 € Einsparung in 2015 möglich ca. 2 € Gebäck oder 30 € Schnittchen je Fall ca. 6 € je Fall 280 € Einsparung Schnittchen bei Ganztag (ca. 6 Tage pro Jahr), Einsparung Plätzchen generell KStA /KR ca. 980 € je Fall 7.000 € sofern der Verzicht auf die Kleinanzei- gen und damit jegliche Veröffentli- chung in der Presse gewünscht ist 50 €