Daten
Kommune
Brühl
Größe
41 kB
Datum
28.09.2015
Erstellt
19.08.15, 18:27
Aktualisiert
19.08.15, 18:27
Stichworte
Inhalt der Datei
I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Konsolidierung zum HA 24.08.15\Zusammenstellung Anträge/3602
Abstimmung Denkanstöße Verwaltung aus Vorlage 285/2015
TEP
36 02
Anlage 2 f
Erträge
Aufwendungen
127.115 €
973.415 €
Zuschussbedarf
846.300 € lt. Haushaltplan 2015
Sachkonto Bezeichnung
TEP
3602
36020000 521100 u. 525502, Unterhaltung Grundstücke
Kst.
Ansatz
2015
Vorschläge
Verwaltung
61.500 €
4.000 €
107.300 €
4.000 €
36020000 529100 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen
21.600 €
10.000 €
36020300 533101 Jugendhilfe an natürl. Personen
86.600 €
4.000 €
36020300 543100 sonstige Geschäftsaufwemdungen
16.500 €
5.000 €
36020300 543100 sonstige Geschäftsaufwendungen
36020300 531800 Zuweisung übrige Bereiche
36020300 531800 Zuweisung übrige Bereiche
16.500 €
408.000 €
408.000 €
1.000 €
7.000 €
11.500 €
16.500 €
16.500 €
86.600 €
3.000 €
1.000 €
1.000 €
36020000 523502 Dienstleistung Stadtwerke (Dauerauftrag)
36020510
36020510
36020510
36020200
501900
543100
543100
533101
Dienstaufwendungen/Personalkosten
sonstige Geschäftsaufwendungen
sonstige Geschäftsaufwendungen
Jugendhilfe an natürl. Personen
Einsparung
Beschluss ab 2016
Anmerkung
Reduzierung Unterhaltungsaufwand bei
Spiel-u. Bolzplätzen
Reduzierung Aufträge Stadtwerke im
Bereich der Spiel-und Bolzplätze
Wegfall Mittel "12-plus"
Kürzung Mittel "Jugendschutz" (Wegfall)
Veranstaltung "DanzDichDoll" an Weiberfastnacht
Wegfall Projektmittel "Mobile Arbeit"
(besodere Projekte i. Ferien)
Kürzung Etat "Ferienaktionen" (Einsparung)
Wegfall Mittel Betriebskosten Cultar Mob.
Kürzung Betriebskostenzuschuss Cultra
(z.Zt. 310.000 €)-Betr.-Vertragsende: 2028
Schließung City-Treff
Schließung City-Treff
Kürzung Sachmittel Jugendtreff Klasse
Kürzung der sjr-Richtlinienförderung
(z.Zt. 60.000 €)