Vorlage (Anlage 1e, TEP 2102)

Datenblatt TEP 21 02 Produktbereich: Anlage 1 e 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe (gleich TEP) 21 02 weiterführende Schulen 1. Allgemeine Vorbemerkung Es befinden sich insgesamt 5 weiterführende Schulen in städtischer Schulträgerschaft: die Gesamtschule, die Ganztags-Gemeinschaftshauptschule Clemens-August, das Max-ErnstGymnasium, die Erich Kästner-Realschule sowie die Pestalozzi-Förderschule. Die Erich KästnerRealschule hat im Schuljahr 2010/2011, beginnend mit den Jahrgangstufen 5, den gebundenen Ganztagsbetrieb aufgenommen. 2. Unterteilung des TEP Kst., Kst.bereich 21020100 21020200 21020300 21020400 21020500 Zuschussbedarf TEP Bezeichn. Clemens-August-Schule Erich Kästner-Realschule Max-Ernst-Gymnasium Gesamtschule Förderschule Pestalozzi Erträge 92.355 71.590 101.641 168.198 107.678 541.462 Aufwand 623.593 719.020 1.740.336 1.459.686 420.118 4.962.753 Überschuss/ Überschuss/ Zuschuss 15 Zuschuss 16 -531.238 -535.923 -647.430 -644.917 -1.638.695 -1.613.647 -1.291.488 -1.099.881 -312.440 -301.438 -4.421.291 -4.195.806 3. Vorschläge des GPA zu Konsolidierungsüberlegungen auf der Aufwandsseite des Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben – Reduzierung von Aufwendungen Optimierung / Abbau von Schulstandorten in Bezug auf demographischen Wandel lt. aktuellem Schulentwicklungsplan (SEP) kurzfristig nicht diskutabel. Aufgabe von Schulstandorten nach Schulentwicklungsplan lt. aktuellem Schulentwicklungsplan (SEP) kurzfristig nicht diskutabel. Aufgabe von Lehrschwimmbecken Nicht im TEP 2102 enthalten Anpassung Schulinfrastruktur ./. Übertragung Förderschule in Kreisträgerschaft Ergebnis SEP Rhein-Erft-Kreis abwarten Einrichtung einer Sekundarschule lt. aktuellem Schulentwicklungsplan (SEP) auszuschließen. Pauschale Sachkostenreduzierung ./. Reduzierung der Budgetzahlungen an Schulen kein Spielraum Reduzierung der Sachkosten an Schulen / Lernmittel 10 Prozent Einbehalt 15 % Rabatt bei den weiterführenden Schulen (außer Förderschule Pestalozzi) Wegfall des Zuschusses zur Schulbuchbeschaffung Überaus seltene Ausnahmen! Kosteneinsparung Abiturfeier Es fallen keine Kosten an. Wegfall besonderer Mittel Schülerbeförderung/ Schülerfrühstück Im Bereich Schülerbeförderung kurzfristig nicht vorgesehen. Kosten für Schülerfrühstück fallen nicht an. Halbierung der Sachmittel Schulverweigerer Kosten fallen nicht an. Wegfall der Mittagsverpflegung Kosten fallen nicht an.(Träger OGS oder Caterer kommuniziert direkt mit den Eltern) Einsparung Schülerspezialverkehr Bei TEP 2102 kein Schülerspezialverkehr, sondern Schüler-Ticket (Vertrag). Schulen: Reduzierung Schülerfahrtkosten, demographische Entwicklung Änderungen im Bereich Schülerbeförderung sind kurzfristig nicht vorgesehen. Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen Überaus seltene Ausnahmen! Reduzierung der Schülerfahrkosten im Rahmen des Inklusionsprozesses Einsatz von Integrationslotsen läuft über Fachbereich Jugend bzw. über Rhein-Erft-Kreis. Senkung der Schülerbeförderungskosten s.o. Schülerticket, jährliche Preissteigerung durch RVK. Streichung Zuschuss Schullandheim Überaus seltene Ausnahmen! Streichung Übernahme Lernmittel-Elternanteil Würde wenige Fälle "sozialschwacher" Familien betreffen. Verzicht auf den Fun-Bereich beim Schul- und Fun-Ticket für Grundschüler Wird nicht praktiziert! Verlagerung des Schulschwimmens Nicht im TEP 2102 enthalten Abfallkonzept für Schulen Läuft bereits über Verbraucherzentrale. Potentiale: Schülerunfallversicherung ?? Zuschuss Eigenanteil Lernmittelfreiheit Überaus seltene Ausnahmen! Zentralisierung Beschaffungs- und Buchungsgeschäft Schulen Wurde dezentralisiert (Budgetierung an Schulen), Entlastung der Verwaltung Neukonzeption der Schulküchen Zum jetzigen Zeitpunkt kein Bedarf Reduzierung der Zahlungen an die Träger der Offenen Ganztagsschule (OGS) OGS betrifft Förderschule (!). Ansonsten im TEP 2102 nur gebundener Ganztag. Anpassung des Betreuungsangebotes und Reduzierung des Angebotes im Bereich der OGS OGS betrifft Förderschule (!). Ansonsten im TEP 2102 nur gebundener Ganztag. Zeitliche Streckung des OGS-Ausbaus OGS-Bau Pestalozzi-Schule ist abgeschlossen. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben – Steigerung von Erträgen Änderung der Satzung und Tarif zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum Schulraumaktualisierung, Gebührenordnung für Schulraum. Kostendeckender Betrieb des offenen Ganztags an Grundschulen (freiwillige Leistung) mit Wirkung zum Schuljahr 2015/2016 Nicht im TEP 2102 enthalten. Anpassung der Elternbeiträge zur Ertragssteigerung (max. 19 Prozent der Betriebskosten) Fallen im TEP 2102 nicht an. 4. Eigene Konsolidierungsvorschläge