Vorlage (Anlage 1d, TEP 2101)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Konsolidierung zum HA 24.08.15\2101, 1507-09 Datenblatt TEP Datenblatt TEP 21 01 Produktbereich: Anlage 1 d 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe (gleich TEP) 21 01 Grundschulen 1. Allgemeine Vorbemerkung Die Stadt Brühl unterhält insgesamt acht Schulen im Primarbereich, wobei vier als Gemeinschaftsgrundschulen und vier als Katholische Grundschulen geführt werden. Sechs dieser Grundschulen befinden sich zudem im offenen Ganztagsbetrieb und zwei im 13plus-Betrieb. 2. Unterteilung des TEP Kst., Kst.bereich 21010100 21010210 21010220 21010300 21010400 21010500 21010520 21010600 21010620 21010700 21010720 21010800 21010820 21010900 21010920 Zuschussbedarf TEP Bezeichn. Sammelkostenstelle GS KGS St.Franziskus OGS St.Franziskus KGS Pingsdorf KGS Barbara KGS Vochem OGS St.Franziskus GGS Martin-Luther OGS Martin-Luther GGS Melanchthon OGS Melanchthon GGS Astrid-Lindgren OGS Astrid-Lindgren GGS Badorf OGS Badorf Erträge 67.039 6.525 280.409 18.710 23.781 24.973 75.170 15.245 132.250 10.527 178.375 20.616 148.445 17.051 271.130 1.290.246 Aufwand 880.569 214.139 473.855 107.272 266.630 220.174 89.424 248.651 152.192 204.788 204.245 324.520 171.030 227.150 311.810 4.096.449 Überschuss/ Überschuss/ Zuschuss 15 Zuschuss 16 -813.530 -824.543 -207.614 -210.390 -193.446 -192.099 -88.562 -89.792 -242.849 -256.670 -195.201 -193.744 -14.254 -12.940 -233.406 -236.857 -19.942 -19.970 -194.261 -195.498 -25.870 -25.920 -303.904 -308.010 -22.585 -22.585 -210.099 -214.000 -40.680 -40.720 -2.806.203 -2.843.738 3. Vorschläge des GPA zu Konsolidierungsüberlegungen auf der Aufwandsseite des Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben – Reduzierung von Aufwendungen Optimierung / Abbau von Schulstandorten in Bezug auf demographischen Wandel lt. aktuellem Schulentwicklungsplan (SEP) kurzfristig nicht diskutabel. Aufgabe von Schulstandorten nach Schulentwicklungsplan lt. aktuellem Schulentwicklungsplan (SEP) kurzfristig nicht diskutabel. Aufgabe von Lehrschwimmbecken Nicht im TEP 2101 enthalten! Anpassung Schulinfrastruktur ./. Übertragung Förderschule in Kreisträgerschaft Nicht im TEP 2101 enthalten! Einrichtung einer Sekundarschule lt. aktuellem Schulentwicklungsplan (SEP) auszuschließen. I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Konsolidierung zum HA 24.08.15\2101, 1507-09 Datenblatt TEP Pauschale Sachkostenreduzierung ./. Reduzierung der Budgetzahlungen an Schulen Kein Spielraum vorhanden! Reduzierung der Sachkosten an Schulen / Lernmittel 10 Prozent Kein Spielraum vorhanden! Wegfall des Zuschusses zur Schulbuchbeschaffung Überaus seltene Ausnahmen! Kosteneinsparung Abiturfeier Nicht im TEP 2101 enthalten! Wegfall besonderer Mittel Schülerbeförderung/ Schülerfrühstück Im Bereich Schülerbeförderung kurzfristig nicht vorgesehen. Kosten für Schülerfrühstück fallen nicht an. Halbierung der Sachmittel Schulverweigerer Kosten fallen nicht an. Wegfall der Mittagsverpflegung Kosten fallen nicht an.(Träger OGS oder Caterer kommuniziert direkt mit den Eltern) Einsparung Schülerspezialverkehr Gesetzlicher Anspruch! Schulen: Reduzierung Schülerfahrtkosten, demographische Entwicklung Änderungen sind kurzfristig nicht vorgesehen. Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranst. Überaus seltene Ausnahmen! Reduzierung der Schülerfahrkosten im Rahmen des Inklusionsprozesses Einsatz von Integrationshelfern läuft über Fachbereich Jugend bzw. über Rhein-Erft-Kreis Senkung der Schülerbeförderungskosten läuft über Vergabeverfahren. Streichung Zuschuss Schullandheim Überaus seltene Ausnahmen! Streichung Übernahme Lernmittel-Elternanteil Überaus seltene Ausnahmen! Verzicht auf den Fun-Bereich beim Schul- und Fun-Ticket für Grundschüler Wird nicht praktiziert! Verlagerung des Schulschwimmens Nicht im TEP 2101 enthalten! Abfallkonzept für Schulen Läuft bereits über Verbraucherzentrale. Potentiale: Schülerunfallversicherung ?? Zuschuss Eigenanteil Lernmittelfreiheit Überaus seltene Ausnahmen! Zentralisierung Beschaffungs- und Buchungsgeschäft Schulen Wurde dezentralisiert (Budgetierung an Schulen), Entlastung der Verwaltung I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Konsolidierung zum HA 24.08.15\2101, 1507-09 Datenblatt TEP Neukonzeption der Schulküchen Kein Bedarf Reduzierung der Zahlungen an die Träger der Offenen Ganztagsschule (OGS) lt. Ratsbeschluss Neuausschreibung OGS-Träger zum 1.8.2017. Anpassung des Betreuungsangebotes und Reduzierung des Angebotes im Bereich der OGS Entspricht nicht der pädagogischen Entwicklung. Zeitliche Streckung des OGS-Ausbaus OGS-Bauten sind abgeschlossen. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben – Steigerung von Erträgen Änderung der Satzung und Tarif zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum Schulraumaktualisierung, Gebührenordnung für Schulraum. Kostendeckender Betrieb des offenen Ganztags an Grundschulen (freiwillige Leistung) mit Wirkung zum Schuljahr 2015/2016 Neuausschreibung OGS-Träger lt. Ratsbeschluss zum 01.08.2017. Anpassung der Elternbeiträge zur Ertragssteigerung (max. 19 Prozent der Betriebskosten) In Prüfung aufgrund Erlassänderung. 4. Eigene Konsolidierungsvorschläge