Vorlage (Anlage 1f, TEP 2104)

Datenblatt TEP 21 04 Produktbereich: Anlage 1 f 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe (gleich TEP) 21 04 Zentrale Leistungen für Schüler u. Beteiligte 1. Allgemeine Vorbemerkung Dieser TEP umfasst Leistungen und Aufwendungen der Schulverwaltung, Zuschüsse sowie auch die EDV-Ausstattung an Schulen 2. Unterteilung des TEP Kst., Kst.bereich 21040000 21040100 Zuschussbedarf TEP Bezeichn. Zentrale Leistungen EDV-Ausstattung Schulen Erträge 1.150.364 0 1.150.364 Aufwand 427.845 1.600 429.445 Überschuss/ Überschuss/ Zuschuss 15 Zuschuss 16 722.519 773.369 -1.600 -1.600 720.919 771.769 3. Vorschläge des GPA zu Konsolidierungsüberlegungen auf der Aufwandsseite des Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben – Reduzierung von Aufwendungen Optimierung / Abbau von Schulstandorten in Bezug auf demographischen Wandel nicht im TEP 2104 enthalten! Aufgabe von Schulstandorten nach Schulentwicklungsplan nicht im TEP 2104 enthalten! Aufgabe von Lehrschwimmbecken Betreiber sind die Stadtwerke Anpassung Schulinfrastruktur nicht im TEP 2104 enthalten! Übertragung Förderschule in Kreisträgerschaft nicht im TEP 2104 enthalten! Einrichtung einer Sekundarschule nicht im TEP 2104 enthalten! Pauschale Sachkostenreduzierung ./. Reduzierung der Budgetzahlungen an Schulen nicht im TEP 2104 enthalten! Reduzierung der Sachkosten an Schulen / Lernmittel 10 Prozent nicht im TEP 2104 enthalten! Wegfall des Zuschusses zur Schulbuchbeschaffung nicht im TEP 2104 enthalten! Kosteneinsparung Abiturfeier nicht im TEP 2104 enthalten! Wegfall besonderer Mittel Schülerbeförderung/ Schülerfrühstück nicht im TEP 2104 enthalten! Halbierung der Sachmittel Schulverweigerer Kosten fallen nicht an. Wegfall der Mittagsverpflegung nicht im TEP 2104 enthalten! Einsparung Schülerspezialverkehr nicht im TEP 2104 enthalten! Schulen: Reduzierung Schülerfahrtkosten, demographische Entwicklung nicht im TEP 2104 enthalten! Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranst. nicht im TEP 2104 enthalten! Reduzierung der Schülerfahrkosten im Rahmen des Inklusionsprozesses nicht im TEP 2104 enthalten! Senkung der Schülerbeförderungskosten nicht im TEP 2104 enthalten! Streichung Zuschuss Schullandheim nicht im TEP 2104 enthalten! Streichung Übernahme Lernmittel-Elternanteil nicht im TEP 2104 enthalten! Verzicht auf den Fun-Bereich beim Schul- und Fun-Ticket für Grundschüler nicht im TEP 2104 enthalten! Verlagerung des Schulschwimmens kein Spielraum Abfallkonzept für Schulen nicht im TEP 2104 enthalten! Potentiale: Schülerunfallversicherung ?? Zuschuss Eigenanteil Lernmittelfreiheit nicht im TEP 2104 enthalten! Zentralisierung Beschaffungs- und Buchungsgeschäft Schulen nicht im TEP 2104 enthalten! Neukonzeption der Schulküchen nicht im TEP 2104 enthalten! Reduzierung der Zahlungen an die Träger der Offenen Ganztagsschule (OGS) nicht im TEP 2104 enthalten! Anpassung des Betreuungsangebotes und Reduzierung des Angebotes im Bereich der OGS nicht im TEP 2104 enthalten! Zeitliche Streckung des OGS-Ausbaus nicht im TEP 2104 enthalten! Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben – Steigerung von Erträgen Änderung der Satzung und Tarif zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum Schulraumaktualisierung, Gebührenordnung für Schulraum. Kostendeckender Betrieb des offenen Ganztags an Grundschulen (freiwillige Leistung) mit Wirkung zum Schuljahr 2015/2016 nicht im TEP 2104 enthalten! Anpassung der Elternbeiträge zur Ertragssteigerung (max. 19 Prozent der Betriebskosten) nicht im TEP 2104 enthalten! 4. Eigene Konsolidierungsvorschläge Halbierung Zuschuss zur Eigenleistung in Höhe von insgesamt 7.670 € auf 3.835 € für EvT und St.Ursula Halbierung Übernahme Elternbeiträge für die Übermittagsbetreuung von 1.800 € auf 900 € Hier werden recht selten Kosten übernommen für die Betreuung "13 +". Aktuell nimmt niemand Mittel aus diesem Topf in Anspruch.