Vorlage (Anlage 1g, TEP 2502)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Konsolidierung zum HA 24.08.15\2502, 15-06-25 Datenblatt TEP Datenblatt TEP 2502 Produktbereich: Anlage 1 g 25 Kultur Produktgruppe (gleich TEP) 2502 Kulturförderung 1. Allgemeine Vorbemerkung Diese Produktgruppe umfasst die Aktivitäten zur Kultur- und Brauchtumsförderung, sowie die Ausrichtung und Vergabe der Brühler Kunstpreise. 2. Unterteilung des TEP Kst., Kst.bereich 25020100 25020200 25020300 Zuschussbedarf TEP Bezeichn. Kunstpreise Kulturförderung Sammlungen Erträge 0 372.226 0 372.226 Aufwand 41.246 887.651 38.908 967.805 Überschuss/Z Überschuss/ uschuss 15 Zuschuss 16 -41.246 -515.425 -38.908 -595.579 -41.261 -501.377 -43.767 -586.405 3. Vorschläge des GPA zu Konsolidierungsüberlegungen auf der Aufwandsseite des Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft – Reduzierung von Aufwendungen Die Vorschläge des GPA wurden geprüft und zu allen anwendbaren Vorschlägen wird nachfolgend Stellung genommen: > Reduzierung von Immobilien mit kultureller Nutzung Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden Veranstaltungen von der Galerie am Schloss in das Rathaus A (Kapitelsaal) verlegt. Dadurch entstehen Einsparungen aufgrund von deutlich reduzierten Technikkosten. > Filmforum : Begrenzung Verlustausgleich Ein Verlustausgleich wird von Seiten der Stadt Brühl nicht gezahlt. > Reduzierung Betriebskostenzuschuss Museum a) Privatisierung der Aufsicht b) Kündigung Wartungsverträge Alarmanlage im Museum c) Optimierung des Beleuchtungssystems d) Durchführung von Museumsaufsichten durch Ehrenamt Die vorgeschlagenen Maßnahmen "a - d" obliegen dem Betreiber des Museums (LVR). Die Höhe des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 225.000 € pro Jahr ist vertraglich festgelegt. > Übertragung der Aufgabe Heimatpflege an Heimat- und Brauchtumsvereine, Sachkostenersparnis ohne Leistungen des SSB Die Heimat- und Brauchtumspflege wird städtischerseits koordiniert und bezuschusst. Eine Durchführung von Veranstaltungen findet ausschließlich auf der Vereinsebene statt. Beispielhaft kann hier der Brühler Heimatbund oder auch der Eifelverein aufgeführt werden. Der Eifelverein führt hier eigenständig den jährlichen Martinszug in der Innenstadt durch. Es wird versucht, Sponsoren- bzw. Spendengelder für die Durchführung der Totengedenkfeier an Allerheiligen zur Deckung der anfallenden Kosten in Höhe von 350,00 € zu gewinnen. I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Konsolidierung zum HA 24.08.15\2502, 15-06-25 Datenblatt TEP > Fachbereich Kultur - Organisationsuntersuchung Die Organisationsuntersuchung erfolgte durch Krups Consultants GmbH ausschließlich für das Veranstaltungsmanagement und die Kunst- und Musikschule im Kulturbereich. Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft - Steigerung von Erträgen > Entgelterhöhung in Museen obliegt dem Betreiber. > Nutzungsentgelte Gebäude / Räume Heimatvereine Nutzungsentgelte und Mieteinnahmen werden bei der Kulturförderung nicht verbucht. > Verkauf eigener Publikationen Die vorhandenen Publikationen sind alle mehr als 15 Jahre alt. Hierbei handelt es sich um wenige Restexemplare, die zu günstigen Preisen in städtischen Einrichtungen verkauft werden. Neue Publikationen sind nicht geplant. > Einwerben von Drittmitteln für kulturelle Bildung Die Drittmittelgewinnung soll erhöht werden. Dazu gehören z.B. Sponsorenbeiträge von privaten Unternehmen oder öffentliche Fördermittel (z.B. Kultursekretariat Gütersloh, NRW-Stiftung Natur, Heimat und Kultur. 4. Eigene Konsolidierungsvorschläge Kunstpreise (Kostenstelle 25020100) Reduzierung der Kosten für Bewirtung (Sk: 543117) Reduzierung der Kosten bei Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Sk: 543120) Kulturförderung (Kostenstelle 25020200) Reduzierung der Kosten bei Einzelaufträge Stadtwerke (Sk: 523503) Reduzierung der Kosten bei Bewirtung (Sk: 543117) Reduzierung der Repräsentationskosten (Sk: 543118) - 200 € Allerheiligen - 200 € Empfänge Reduzierung der Portokosten für den Versand des Programmheftes der Brühler Schlosskonzerte. (Sk: 543113) Sammlungen (Kostenstelle: 25020300) Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen (Sk. 543100) Summe der Einsparvorschläge: 500,00 € 300,00 € 150,00 € 500,00 € 400,00 € 500,00 € 150,00 € 2.500,00 €