Beschlussvorlage (Ermächtigungsübertragungen nach 2016)

Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2016 Kostenträger Investiv Sachkonto Investition Betrag 111110604 Verwaltungsgebäude 0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) I001413 Netzwerkgeräte Rathaus 111111101 IT-Leistungen für die Verwaltung 0131003 Zug. Software I001271 12.927,56 111111101 IT-Leistungen für die Verwaltung 0131003 Zug. Software I001415 111111101 111111800 IT-Leistungen für die Verwaltung Baubetriebshof 0811103 0131003 Zug. EDV-Ausstattung Zug. Software I001416 I000721 111111800 111111800 111111800 Baubetriebshof Baubetriebshof Baubetriebshof 0711003 0711003 0711003 Zug. Maschinen u. techn. Anlagen Zug. Maschinen u. techn. Anlagen Zug. Maschinen u. techn. Anlagen I001279 I001285 I001286 111111800 111111800 Baubetriebshof Baubetriebshof 0711203 0711203 Zug. Fahrzeuge Zug. Fahrzeuge I001284 I001289 111111800 111111800 Baubetriebshof Baubetriebshof 0711203 0711203 I001291 I001292 111111800 121260100 121260100 Baubetriebshof Feuerwehr Feuerwehr 0961303 0711203 0711203 Zug. Fahrzeuge Zug. Fahrzeuge Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) Zug. Fahrzeuge Zug. Fahrzeuge Zugang Software Verwaltung 2015 Dokumentenmanagementsystem Software Hardware für Dokumentenmagamentsystem Projekt GIS/ARES/d.b.g AV 2015: Auslegemulchers/Astschneider AV 2015: 7 Bordcomputer für LKW AV 2015: Schneidroboter AV 2015: 5 Spindeleinheiten f. Großflächenmäher AV 2015: Kommunalschlepper AV 2015: Abfallsammelsystem für Fahrzeug AV 2015: Pritschenwagen 797,78 79.080,39 66.071,31 121260100 Feuerwehr 0711203 I001217 121260100 Feuerwehr 0811003 I001223 2015 Ersatzbeschaffung BGA FW 17.559,14 121260100 Feuerwehr 0811003 Zug. Fahrzeuge Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Netzwerkgeräte Bauhof Beschaffung MTF Sindorf Beschaffung MTF Buir Feuerwehrtechn. Beladung Anhänger "Logistik" I001226 Ausbau Warnsystem 40.890,91 I001414 I001215 I001216 5.244,17 86.295,47 6.355,02 31.097,64 55.905,71 31.229,97 16.500,00 10.000,00 8.984,50 45.879,26 25.000,00 4.325,73 121260100 Feuerwehr 121270200 Notfallrettung und Krankentransport 0811003 121270300 Notarzteinsatzwesen 0811003 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 212110101 Ulrichschule Sindorf 0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) I001370 212110102 Mühlenfeldschule Sindorf 0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) I001371 212110105 evangelische Grundschule Kerpen 0323003 Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen) I000848 212110110 Clemensschule Horrem 0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) I001379 212110111 0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) 0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 363650101 Rathausschule Horrem Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich 363650103 313150600 0961303 I001412 Netzwerkgeräte Feuerwehr 1.196,66 I001242 2015 Ersatzbeschaffung BGA RD 2.384,18 I001249 4.500,00 I000384 2015 Ersatzbeschaffung BGA NA Errichtung 4 Klassenräume Ulrichschule Errichtung 2 Klassenräume Mühlenfeldschule Geräte/ Ausstattung evang. Grundschule Umbau Lehrschwimmbecken in 2 Klassenr. Clemenssch. Beseit brandschutzt. Mäng, Rathausschule Horrem I001378 Neubau von Flüchtlingsunterkünften Erftstraße 85.000,00 2.032.893,87 513.170,81 15.000,00 27.000,00 887.033,20 16.165,00 0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) I001378 Neubau von Flüchtlingsunterkünften Erftstraße 0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) I001426 zusätzl. Ü3-Gruppe Kita Erttalweg Kindergarten Spatzennest, Horrem 0961103 I000160 Ausbau U3 Kita Spatzennest 363650109 363650110 Kindergarten Sonnenschein, Kerpen Kindergarten Spielkiste, Horrem 0313003 0961103 I000680 I001081 Kindergarten Klein Föß, Buir 0313003 I001552 Ausbau U3 Kita Sonnenschein Erweiterung Kita Spielkiste Außenanlagen KITA Klein Föß MANHEIM 6.550,00 10.156,11 363650111 363650111 Kindergarten Klein Föß, Buir 0811003 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.) Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung I001443 Notgruppe KITA Klein Föß BUIR 4.000,00 313150600 321.000,00 1.900,00 18.000,00 363650113 Kindergarten Hummelburg, Sindorf 0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) I001427 363650118 Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen 0961103 I001006 363650124 Kindergarten Manheim-neu 0811003 I001445 Erstausstattung KITA Manheim-neu 363660202 Jugendzentrum Sindorf 0811003 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung zusätzl. U3-Gruppe Kita Hummelburg Kita "Kleine Strolche": Abstellmögl. Kinderwagen I001398 363660202 Jugendzentrum Sindorf 0961103 I001434 363660300 Öffentliche Spielplätze 0961303 I000650 Neubau/Sanierung Kinderspielplätze 64.989,77 515110800 Flächenbezogene Daten 0811003 I000104 "Projekt" GIS 37.032,84 515110800 515111200 515111200 515111200 515111200 Flächenbezogene Daten Umsiedlung Manheim Umsiedlung Manheim Umsiedlung Manheim Umsiedlung Manheim 0811003 0961103 0961103 0961103 0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) BGA 2015 Juze Sindorf Lageranbau inkl. Nutzgarten Juze Sindorf I000187 I000690 I000690 I000693 I001056 Anschaffungen GIS Kindertagesstätte Manheim-Neu Kindertagesstätte Manheim-Neu Bürgerzentrum Manheim-Neu Gartenbauverein Manheim-Neu 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000565 Kanalsan. Albertus-Magnus-Str. westl. Teil inkl Vo 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000566 Kanalsan. Gutenbergstraße 12.271,07 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000567 Kanalsan. Dr.-Orth-Straße 294.319,00 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000584 Kanalsan Graf-Hoensbroich südl. Teil Ursfelder 1. 232.000,00 550.000,00 1.414,42 65.515,84 5.612,45 173.225,00 10.427,45 10.937,91 33.620,34 3.499.891,68 35.000,00 367.668,80 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 0961203 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 0961203 535380199 545410102 545410102 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze 0961203 0961203 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I001048 I000469 I000470 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000473 545410102 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze 0961203 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000475 I000476 545410102 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze 0961203 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000477 I000479 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000481 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000484 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000486 545410102 545410102 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze 0961203 0961203 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000489 I000492 I000502 0961203 I000594 Kanalsan. Bergstr. zw. Giffelsberger Weg u. Hs.-Nr Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000598 Kanalsan. Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000611 Kanalsan. Margaretenweg Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Kanalsan. Hemmersb. zw. Rembrandt/Boisdorfer Str. Straßenänd. inf. Hochbautät. Bordsteinabsenkungen Str.San. Johann-Sebastian-BachStraße Str.San. Albertus-Magnus-Straße, östl. Teil Str.San. Einsteinstraße Str.San. Albertus-Magnus-Straße, westl. Teil Str.San. Dr.-Orth-Straße Str.San. Friedensring,westl. Teil, Sindorfer Str.Str.San. A.d.Gassenfeld, LouisenthalBerrenr. Str. Endausbau B-Plan Sportplatz Burgackerstraße StrSan Graf-Hoensbroich LichwegBerrenrather 1. BA Str.San Dahlienweg Str.San. Kunibertusstraße 186.139,87 5.000,00 18.028,02 10.000,00 8.000,00 14.102,04 950,00 450,00 1.200,00 281.000,00 286.352,80 5.000,00 3.000,00 330.455,68 175.705,61 3.000,00 14.033,38 Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße) Erschließung B-Plan 245 Geilrather Feld Str.San. Margaretenweg Dickenbuschfeld West, Endausbau Wankelstraße Umgestaltung Kerpener Str. Umsetzung Verkehrsentw.pl./Kinderunfallkommi ssion Str. San. Kunibertusstr., Im BungertBuschweg Str. San. Ketteler Str., HauptstrHemmersbacher St 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000507 545410102 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze 0961203 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000512 I000515 545410102 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze 0961203 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000517 I000543 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000614 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I001113 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze 0961203 I001114 545410102 545410201 Bau Straßen, Wege, Plätze Straßenbeleuchtung 0961303 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) 545410201 545410201 Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung 0961203 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I000788 I000789 545410201 545410201 Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung 0961203 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) I001124 I001125 Burgackerstraße Straßenbegleitgrün Beleuchtung Burgackerstraße Mastsanierung Hauptstr zw. Sandweg u. Fontänestr Mastsanierung Rathausstraße Beleuchtung Stichweg Brüsseler Str. (Hs-Nr. 61-65) Beleuchtung Brückenweg 545470100 Förderung des Personennahverkehrs 0961203 I000539 Barrierefr Umbau v Bushaltest 555510100 Grünflächen und Freizeitanlagen 0961303 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) I001704 Neubau Grünanlage Burgackerstrasse 75.000,00 555539900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen 0711003 Zug. Maschinen u. techn. Anlagen I001028 AV 2015: Abfallsammelfahrzeug 40.589,25 I001418 I000529 85.886,39 191.759,62 11.279,68 41.500,00 18.000,00 42.520,69 1.810,00 164.613,75 28.000,00 20.289,68 14.857,91 13.623,17 2.520,04 12.086,56 125.000,00 555539900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen Summe Ermächtigungsübertragungen investiv 0711203 Zug. Fahrzeuge I001028 AV 2015: Abfallsammelfahrzeug 90.910,75 12.206.685,85 Konsumtiv 424240204 Freizeitbad Erftlagune 5241895 212110111 Rathausschule Horrem 5255000 212170101 212110101 212110102 5255000 5271000 5271000 212110103 212110104 Europaschule Ulrichschule Sindorf Mühlenfeldschule Sindorf Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen Theodor-Heuss-Schule Kerpen Sanierung Erftlagune (19% MwSt) Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Lernmittel Lernmittel 5271000 5271000 Lernmittel Lernmittel 622,57 2.164,73 212110105 212110106 evangelische Grundschule Kerpen Elisabethschule Blatzheim 5271000 5271000 Lernmittel Lernmittel 827,40 33,90 212110107 212110109 Albertus-Magnus-Schule Mödrath Gemeinschaftsgrundschule Buir 5271000 5271000 Lernmittel Lernmittel 604,41 459,00 212110112 212120101 212120102 212150101 212170101 212180101 212210101 Gemeinschaftsgrundschule Türnich Hauptschule Horrem Adolph-Kolping-Schule Kerpen Realschule Europaschule Willy-Brandt-Gesamtschule Martinusschule 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel 436,43 1.004,72 4.000,00 16.056,93 32.165,31 25.485,74 940,45 5281875 Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut 28.354,33 5431600 5431600 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 15.828,45 14.000,00 30.000,00 363630101 212110199 212170101 212170101 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen Europaschule Europaschule 2.260.440,28 2.356,52 32,50 7.716,91 2.573,40 Summe Ermächtigungsübertragungen konsumtiv 2.446.103,98