Beschlussvorlage (Anlage 5 - Kostenentwicklung)

Anlage V Kostenentwicklung 2011-2017 2017 in € Personalkosten Beschäftigte gewerblicher Bereich 272.500 Miete Räume Bauhof 3.900 Arbeits- und Schutzkleidung 4.000 Seminar- einschließlich Reisekosten Beschäftigte gewerblicher Bereich 5.000 Fahrtkosten Beschäftigte gewerblicher Bereich 0 Fremdleistungen (Unterhaltung und Reinigung) 1.513.900 Strom- und Wasserkosten 27.400 Betriebstelefone 2.450 Abgaben für Gebäude und Anlagen 0 Versicherungen 300 Abschreibungen 3.862.300 Zinsen 2.638.159 Abwasserabgabe 4.200 Generalentwässerungsplan 150.000 Sonstiges (Verwaltungskosten, Fahrzeugunterhaltung usw.) 931.533 Verbandsbeiträge 5.125.000 Zwischensumme Kosten 14.540.642 Erlöse aus Entgelten für Durchleitungsrechte//sonstige Erträge 160.000 Summe umzulegende Kosten 14.380.642 Vorjahre -411.023 Summe durch Gebühren zu deckende Kosten 13.969.619 2011 in € Differenz in € Differenz in % 240.828 3.900 6.000 +31.672 € +0 € -2.000 € +13,15 +0,00 -33,33 4.000 1.000 724.400 52.358 2.400 0 150 3.644.833 1.844.957 5.900 0 +1.000 € -1.000 € +789.500 € -24.958 € +50 € +0 € +150 € +217.467 € +793.202 € -1.700 € +150.000 € +25,00 -100,00 +108,99 -47,67 +2,08 +100,00 +5,97 +42,99 -28,81 - 844.282 +87.251 € 5.023.775 +101.226 € 12.398.783 +2.141.859 € +10,33 +2,01 +17,27 160.000 +0 € 12.238.783 +2.141.859 € 0 -411.023 € 12.238.783 +1.730.837 € +0,00 +17,50 +14,14