Beschlussvorlage (Anlage 3 - BAB ohne Beitragsfinanzierung)

Anlage III Seite 1 Kolpingstadt Kerpen Kerpen, 15.12.2016 Kosten der Abwasserbeseitigung (Berechnung ohne Beitragsfinanzierung) - BAB 2017 - Hilfs- und Nebenkostenstelle Hauptkostenstellen Kostenarten Kosten insgesamt Kläranlage € Personalkosten Beschäftigte gewerblicher Bereich Miete Räume Bauhof Arbeits- und Schutzkleidung Seminar- einschließlich Reisekosten Beschäftigte gewerblicher Bereich Fahrtkosten Beschäftigte gewerblicher Bereich Fremdleistungen (Unter-haltung und Reingung) Strom- und Wasserkosten Betriebstelefone Abgaben für Gebäude und Anlagen Versicherungen Abschreibungen € RückhaltebekRegenüberken/Überläufe laufbecken (RÜB) (RHB/RÜ)/Mulden € € Kanäle Pumpanlagen Straßeneinläufe Allgemeine Kostenstelle € € € € 272.500 54.500 163.500 54.500 3.900 4.000 780 800 2.340 2.400 780 800 5.000 1.000 3.000 1.000 0 0 0 0 1.513.900 27.400 2.450 0 300 3.862.300 5.000 0 2.450 0 281 115.900 39.000 1.350.000 62.000 27.400 265.200 3.421.900 19 44.600 0 4.200 34.102 97.980 4.016.307 15.474 nach Einsatz wie oben wie oben wie oben wie oben (ohne Kanalkolonne) 50.000 7.900 nach Anfall nach Verbrauchsstellen nach Standort nach Anfall nach Anfall 14.700 nach Anlagenachweis im Verhältnis der Rest8.148 buchwerte nach Anfall 150.000 Zinsen Abwasserabgabe Generalentwässerungsplanung Sonstiges (Verwaltungskosten, Fahrzeugunterhaltung usw.) Verbandsbeiträge Zwischensumme 931.533 5.125.000 16.074.494 4.347.000 4.351.200 778.000 992.813 402.180 8.959.447 206.573 50.000 1.112.281 Erlöse aus Entgelten für Durchleitungsrechte//sonstige Erträge Zwischensumme Umbuchung Allgemeine Kostenstelle Gesamtkosten Anteil Schmutzwasser in % Anteil Schmutzwasser in € Anteil Niederschlagswasser in % Anteil Niederschlagswasser in € -160.000 15.914.494 0 15.914.494 (49,52) 7.880.083 (50,48) 8.034.412 4.351.200 43.977 4.395.177 65,00 2.856.865 35,00 1.538.312 992.813 100.343 1.093.156 3,00 32.795 97,00 1.060.361 402.180 40.648 442.828 0,00 0 100,00 442.828 -160.000 8.799.447 903.908 9.703.355 50,00 4.851.678 50,00 4.851.678 206.573 20.878 227.451 61,00 138.745 39,00 88.706 50.000 2.527 52.527 0,00 0 100,00 52.527 1.112.281 -1.112.281 0 4.172.011 4.200 150.000 Aufteilungsschlüssel (soweit nicht direkt zurechenbar) 931.533 nach Anfall Seite 1 nach Anfall Anlage III Seite 2 Aufteilung Allg. Kostenstelle Bezeichnung 1 Kläranlage RÜB RHB/RÜ Kanäle ohne Nutzungsentgelte f. Durchleitungsrechte Pumpanlage Reinigung Straßeneinläufe Nutzungsentgelte f. Durchleitungsrechte (bei Kanal in Abzug zu bringen) Summe Kosten in € 2 4.351.200 992.813 402.180 Faktor 3 0,10 1,00 1,00 Sp.2 x Sp.3 4 435.120,00 992.813,00 402.180,00 Anteil in % Anteil in € 5 6 3,954 43.977 9,021 100.343 3,654 40.648 8.959.447 206.573 50.000 1,00 1,00 0,50 8.959.447,00 206.573,00 25.000,00 81,412 1,877 0,227 905.525 20.878 2.527 -160.000 14.802.213 0,10 -16.000,00 11.005.133,00 -0,145 100,000 -1.617 1.112.281 Kalkulation des Gebührensatzes NW für nicht beitragsfinanzierte Straßen Kosten für Niederschlagswasser (wie oben): 8.034.412 € befestigte Flächen insgesamt: 7.351.000 qm 8.034.412 € : 7.351.000 qm = 1,0930 €/qm 1,09 €/qm Berechnung der Mehreinnahmen aus nicht beitragsfinanzierten Straßen erhöhter Gebührensatz: 1,09 €/qm Geb.satz Zwischenerg. nicht beitragsfinanziert - Anlage 3: 0,93 €/qm Differenz: 0,16 €/qm Fläche nicht beitragsfinanzierte Straßen: 158.000 qm 158.000 qm x 0,16 €/qm = 25.280 € Seite 2