Beschlussvorlage (Anlage 2 - BAB)

Anlage II Seite 1 Kolpingstadt Kerpen Kerpen, 15.12.2016 Kosten der Abwasserbeseitigung - BAB 2017 - Hilfs- und Nebenkostenstelle Hauptkostenstellen Kostenarten Kosten insgesamt € Personalkosten Beschäftigte gewerblicher Bereich Kläranlage Regenüberlaufbecken (RÜB) € € Rückhaltebekken/Überläufe/ Mulden (RHB/RÜ) € Kanäle Pumpanlagen Straßeneinläufe Allgemeine Kostenstelle € € € € Aufteilungsschlüssel (soweit nicht direkt zurechenbar) 272.500 54.500 163.500 54.500 Miete Räume Bauhof 3.900 780 2.340 780 wie oben Arbeits- und Schutzkleidung Seminar- einschließlich Reisekosten Beschäftigte gewerblicher Bereich Fahrtkosten Beschäftigte gewerblicher Bereich Fremdleistungen (Unterhaltung und Reingung) Strom- und Wasserkosten Betriebstelefone Abgaben für Gebäude und Anlagen Versicherungen Abschreibungen 4.000 800 2.400 800 wie oben 5.000 1.000 3.000 1.000 0 0 0 0 1.513.900 27.400 2.450 5.000 0 2.450 1.280.000 62.000 27.400 0 300 3.862.300 0 281 115.900 265.200 3.421.900 19 44.600 21.565 61.957 2.539.700 9.785 Zinsen Abwasserabgabe Generalentwässerungsplanung Sonstiges (Verwaltungskosten, Fahrzeugunterhaltung usw.) Verbandsbeiträge Zwischensumme Erlöse aus Entgelten für Durchleitungsrechte//sonstig e Erträge Zwischensumme Umbuchung Allgemeine Kostenstelle Gesamtkosten 2.638.159 4.200 0 4.200 39.000 nach Einsatz wie oben wie oben (ohne Kanalkolonne) 120.000 7.900 nach Anfall nach Verbrauchsstellen nach Standort nach Anfall nach Anfall 14.700 nach Anlagenachweis im Verhältnis der Rest5.152 buchwerte nach Anfall 150.000 150.000 931.533 5.125.000 14.540.642 4.347.000 4.351.200 778.000 980.276 931.533 366.157 7.412.840 200.884 120.000 1.109.285 -160.000 14.380.642 4.351.200 980.276 366.157 -160.000 7.252.840 200.884 120.000 1.109.285 0 14.380.642 51.344 4.402.544 115.673 1.095.949 43.207 409.364 872.830 8.125.670 23.704 224.588 2.527 122.527 -1.109.285 0 nach Anfall Seite 1 nach Anfall Anlage II Seite 2 Aufteilung Allg. Kostenstelle Bezeichnung 1 Kläranlage RÜB RHB/RÜ Kanäle ohne Nutzungsentgelte f. Durchleitungsrechte Pumpanlagen Reinigung Straßeneinläufe Nutzungsentgelte f. Durchleitungsrechte (bei Kanal in Abzug zu bringen) Summe Kosten in € 2 4.351.200 980.276 366.157 Faktor 3 0,10 1,00 1,00 Sp.2 x Sp.3 4 435.120,00 980.276,00 366.157,00 7.412.840 200.884 120.000 1,00 1,00 0,50 7.412.840,00 200.884,00 - -160.000 13.271.357 0,10 -16.000,00 9.379.277,00 Kosten der Allgemeinen Kostenstelle: Auf Reinigung Straßeneinläufe entfallen gemäß Anlage 5: verbleibende Kosten zur Verteilung: Anteil in % Anteil in € 5 6 4,639 51.344 10,452 115.673 3,904 43.207 79,034 2,142 874.719 23.704 2.527 -0,171 100,000 -1.889 1.109.285 - 1.109.285 € 2.527 € 1.106.758 € Seite 2