Beschlussvorlage (Anlage II - Gebührenkalkulation)

Gebührenkalkulation 2017 Anlage II Gebührenkalkulation: 1. Kostenstelle Behältergebühren Restabfall € 2.555.252,06 (1) 60.816,47 (2) 2.616.068,53 gefäßgrößenabhängig lineare Kosten gemäß BAB: gefäßabhängige Mietkosten gemäß BAB: Summe: Berechnung der gefäßgrößenabhängigen Behältergebühr Aufteilung gefäßgrößenabhängige lineare Kosten in Höhe von 2.555.252,06 € Mietkosten (2) gerundete Gebührenanteil GebührenGefäßgröße gemäß Summe = Gefäßzahl Literzahl lineare Kosten aufkommen in l AusschreibungsBehälter(1) in € in € ergebnis in € gebühr in € 1 2 3 (= 1 x 2) 4 5 6 (= 4 + 5) 7 (= 2 x 6) 60 5.750 345.000,00 57,16 2,31 59,50 342.125,00 120 9.680 1.161.600,00 114,32 2,45 117,00 1.132.560,00 240 2.375 570.000,00 228,65 3,30 232,00 551.000,00 1.100 535 588.500,00 1.047,96 21,97 1.070,00 572.450,00 2.500 0 0,00 3.572,61 126,22 3.699,00 0,00 5.000 2 15.000,00 7.145,21 146,31 7.291,50 14.583,00 7.000 0 0,00 10.003,30 169,04 10.172,50 0,00 10.000 0 0,00 14.290,43 212,53 14.503,00 0,00 70 Sack 29 2.030,00 66,69 14,85 81,50 2.363,50 2.682.130,00 0,9527 € je l (1) 2.615.081,50 Die oben ermittelten Gebühren beim 70-l-Sack bezieht sich auf ein Satz zu 52 Säcken. Die Gebühren für einen Sack beträgt somit: 81,50 € 52,00 = 1,60 € 2. Kostenstelle Vollservice € 40.662,58 Kosten: Anzahl Restabfall: Anzahl Bio, multipliziert mit 40/52 (Leerungen p.a.): Anzahl "Blaue Tonne" 4-wöchentlich, multipliziert mit 13/52: Anzahl "Blaue Tonne" wöchentlich: Anzahl Gesamt: Kosten je wöchentliche Entleerung: 84,00 5,38 7,25 22,00 118,63 6,5917 Fullservicegebühr bei Restabfallbehälter (wöchentliche Entleerung, 52x): Fullservicegebühr bei Biotonne (14-tägige Entleerung bzw. wöchentliche Entleerung in den Sommermonaten, 42x): Fullservicegebühr bei "Blauer Tonne" (4-wöchentliche Entleerung, 13x): Fullservicegebühr bei "Blauer Tonne" (wöchentliche Entleerung, 52x): Gebührenaufkommen Gebührenaufkommen Gebührenaufkommen Gebührenaufkommen Restabfall: Biotonne: "Blaue Tonne" 4-wöch.: "Blaue Tonne" wöch.: 84 7 29 22 x x x x 343,00 € = 277,00 € = 85,50 € = 343,00 € = 343,00 277,00 85,50 343,00 28.812,00 1.939,00 2.479,50 7.546,00 40.776,50 3. Kostenstelle Leerungsgebühren Restabfall € 2.754.807,71 550.537,49 100.246,12 2.104.024,10 Kosten: Kosten Leerung: Kosten Transport: Kosten Deponierung: Gefäßgröße 60 l 120 l 240 l 1.100 l 2.500 l 5.000 l 7.000 l 10.000 l Sack Summe Kosten Kosten Transport in Kosten Leerung in € € Deponierung in € 1,12 1,12 1,12 4,35 9,86 19,73 27,65 39,51 1,12 0,07 0,15 0,30 1,37 3,11 6,23 8,72 12,46 0,09 1,57 3,14 6,28 28,76 65,37 130,73 183,03 261,47 1,87 Seite 1 Summe in € 2,76 4,41 7,70 34,48 78,34 156,69 219,40 313,44 3,08 € 8,08 je t 169,68 je t gerundet in € 2,80 4,40 7,70 34,50 78,30 156,70 219,40 313,40 3,10 Anzahl der Leerungen 93.000 209.000 92.000 25.000 0 46 0 0 200 419.246 Gebührenaufkommen in € 260.400,00 919.600,00 708.400,00 862.500,00 0,00 7.208,20 0,00 0,00 620,00 2.758.728,20 Gebührenkalkulation 2017 Anlage II 4. Kostenstelle Wertstoffhof 4.1 Lenkungsgebühr für Anlieferung Restabfall € Kosten für Transport: Kosten für Deponierung: Zuschlag für anteilige Kosten Betrieb 10%: 20,83 158,85 17,97 197,65 0,19765 5,00 Mindestgebühr je Sack bis 120 l: je je je je je t t t t kg je je je je je t t t t kg je je je je je t t t t kg 4.2 Lenkungsgebühr für Anlieferung Sperrmüll > 3 cbm € Kosten für Transport: Kosten für Deponierung: Zuschlag für anteilige Kosten Betrieb 10%: 13,74 158,85 17,26 189,85 0,18985 10,00 Mindestgebühr je 0,5 cbm: 4.3 Lenkungsgebühr für Anlieferung Gartenabfall >3 cbm € Kosten für Transport: Kosten für Deponierung: Zuschlag für anteilige Kosten Betrieb 10%: 25,11 42,20 6,73 74,04 0,07404 7,50 Mindestgebühr je 0,5 cbm: geschätzes Gebührenaufkommen Wertstoffhof: 14.200,00 5. Eigenkompostiererabschlag Quersubventionierung Biotonne in €: Anteil in Behältergebühren Restabfall in %: Gebührenabschlag in %: Gefäßgröße 60 l 120 l 240 l 1100 l 2500 l 5000 l 7000 l 10000 l Sack Summe 620.964,29 24,30 12,00 GebührenabGesamtab-schlag schlag in € geschätzte Fallzahl in € 7,10 14,00 27,80 128,40 443,90 875,00 1.220,70 1.740,40 9,80 76 57 1 0 0 0 0 0 0 539,60 798,00 27,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365,40 6. Lenkungsgebühr für Holsystem Sperrmüll Gebühr in €: Gebührenaufkommen in €: 15,00 40.000,00 7. Gebühr für zusätzliche Biotonnen Unternehme Gefäßgröße r-vergütung Miete in € 1 120 l 240 l 2 3 2,45 3,3 voraussichtlic Gebühr = Unternehmervoraussichtlich he gerundete vergütung für 40 zu deponierende Deponiekoste Summe der Leerungen in € Menge in t n in € Kosten in € 4 5 6 = 5 x 60,72 €/t 7=2+4+6 1,16 46,4 0,3 18,22 67,00 1,16 46,4 0,5 30,36 80,00 Unternehmervergütung je Leerung in € Seite 2 Gebührenkalkulation 2017 Anlage II 8. Vergleichsrechnung Gebühren für Restabfall (ohne Eigenkompostiererabschlag) Gefäß in l 60 120 240 1.100 2.500 5.000 7.000 10.000 Sack Gefäß in l 60 120 240 1.100 2.500 5.000 7.000 10.000 Sack neue bisherige Behältergebühr Behälter(=Vorauszahlung) in gebühr in € € 58,00 59,50 114,00 117,00 226,00 232,00 1.043,50 1.070,00 3.609,00 3.699,00 7.112,00 7.291,50 9.921,00 10.172,50 14.144,50 14.503,00 80,50 81,50 bisherige neue Leerungsgeb Leerungsgebühr in € ühr in € 2,90 2,80 4,60 4,40 8,00 7,70 35,80 34,50 81,30 78,30 162,50 156,70 227,60 219,40 325,10 313,40 3,10 3,10 Differenz in € 1,50 3,00 6,00 26,50 90,00 179,50 251,50 358,50 1,00 Differenz in € -0,10 -0,20 -0,30 -1,30 -3,00 -5,80 -8,20 -11,70 0,00 Differenz in % 2,59 2,63 2,65 2,54 2,49 2,52 2,54 2,53 1,24 Differenz in % -3,45 -4,35 -3,75 -3,63 -3,69 -3,57 -3,60 -3,60 0,00 Beispielrechnung Gesamtgebühr bei der durchschnittlichen Bereitstellungsquote aus 2015 Gefäß in l/ BereitstelGesamtgebühr Gesamtgebühr Differenz in Leerungen p.a. Differenz in € Rhythmus lungsquote 2016 in € 2017 in € % 60 31,55% 17 107,30 107,10 -0,20 -0,19 120 41,45% 22 215,20 213,80 -1,40 -0,65 240 74,71% 39 538,00 532,30 -5,70 -1,06 1.100 89,66% 47 2.726,10 2.691,50 -34,60 -1,27 2.500 0,00% 35 6.454,50 6.439,50 -15,00 -0,23 5.000 43,27% 23 10.849,50 10.895,60 46,10 0,42 7.000 52 21.756,20 21.581,30 -174,90 -0,80 10.000 52 31.049,70 30.799,80 -249,90 -0,80 Sack 50 235,50 236,50 1,00 0,42 Anm.: Leerungszahl der z.Z. nicht nachgefragten 2500-l-Behälter wurde aus 1100-l- und 5.000-l-BehälterLeerungszahl ermittelt. 9. Gegenrechnung Kosten-Gebührenaufkommen Kosten: Einnahmen Behältergebühr: Einnahmen Leerungsgebühr; Einnahmen Vollservice: Gebührenabschlag Eigenkompostierer: Überschuss/Unterdeckung Kalkulation 2017 Kalkulation 2016 Diff. in % 5.411.538,82 5.326.414,90 1,57% 2.615.081,50 2.758.728,20 40.776,50 -1.365,40 5.413.220,80 2.504.656,00 2.793.467,80 39.225,00 -1.443,00 5.335.905,80 1.681,98 9.490,90 Seite 3 4,22% -1,26% 3,80% -5,68% 1,43%