Beschlussvorlage (Haushalt 13)

Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Feuerwehr Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 12.126 12.126.01 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Beschreibung Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Kolpingstadt Kerpen als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG). Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere: Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen; Bekämpfung von Schadfeuern; Maßnahmen zur Verhütung von Bränden; Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden; Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen, Bevölkerungsschutz; Zivilschutzmaßnahmen Des Weiteren sind Amt 13 zugeordnet: Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG; Abarbeitung technischer Notdienst / Koordinierungsstelle; Meldekopf außerhalb der Verwaltungsdienstzeit für verwaltungsspezifische Maßnahmen; Stab- Außergewöhnliche- Ereignisse "SAE" Politisches Gremium Bau- und Feuerschutzausschuss Organisationseinheit 13 Feuerschutz und Rettungsdienst Ziele 1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Hierzu werden die Schutzziele mit den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" in den Bereichen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung gemäß der durch den Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanung erreicht. 2. Bei außergewöhnlichen Ereignissen, einem Krisenfall bis hin zum Spannungs-/Verteidigungsfall ist das Amt 13 die geschäftsführende Stelle zur Koordinierung ämterübergreifender Maßnahmen der Stadtverwaltung Kerpen. Der Verwaltungsstab "Stab- außergewöhnliche- Ereignisse (SAE)" der Kolpingstadt Kerpen soll in 60 Minuten mit einem Erreichungsrad von 100% gemäß der durch den Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanung einsatzbereit sein. 3. Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und den technischen Notdienst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 1. Bei Maßnahmen nach dem Gesetz über psychisch Kranke soll der Patientenkontakt vor Ort innerhalb in einer angemessenen nach Anforderung erfolgt sein. 2. Technischer Notdienst für die Ämter der Kolpingstadt Kerpen, außerhalb der Dienstzeit zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und als Bürgerservice. 3. Kampfmittelbeseitigung - Unterstützung von 21.2 zu 100% sicherstellen. Kennzahlen Aufwand je Einwohner/in Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen 2014 2015 2016 Seite 263 Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 166.120 287.500 277.810 236.280 182.500 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 166.120 287.500 277.810 236.280 182.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 89.213 92.000 88.000 88.000 88.000 88.000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 89.213 92.000 88.000 88.000 88.000 88.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.546 27.160 27.160 35.360 28.060 28.260 4480200 Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr 3.608 3.500 3.600 3.600 3.600 3.600 4481300 Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd. 960 960 960 960 960 960 4482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 12.665 12.700 13.100 13.300 13.500 13.700 4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis 9.159 10.000 9.500 10.000 10.000 10.000 4484000 Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung 3.841 4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 4488120 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.665 4521000 Erstattung von Steuern 1.665 10 = Ordentliche Erträge 134.423 285.280 402.660 401.170 352.340 298.760 11 - Personalaufwendungen -55.087 -48.060 -54.240 -50.700 -50.700 -50.700 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -32.369 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 5041100 Untersuchungskosten -13.953 -6.760 -12.360 -9.200 -9.200 -9.200 5041120 Untersuchungskosten Freiw. FW -8.765 -8.300 -8.880 -8.500 -8.500 -8.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -445.896 -616.590 -494.880 -488.990 -453.240 -477.850 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -110.109 -180.450 -124.250 -111.240 -89.380 -109.750 5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik -5.882 -1.200 -3.420 -2.120 -2.120 -2.120 5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -42.893 -65.700 -60.000 -60.000 -61.500 -62.700 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -39.475 -47.030 -38.200 -38.200 -39.000 -39.200 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -21.574 -22.400 -22.500 -23.200 -23.900 -24.650 5241650 Gebäudeversicherungen -6.841 -8.000 -8.600 -9.000 -9.500 -9.500 5241700 Reinigungsmittel -2.022 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -4.521 -3.790 -5.000 -5.150 -5.300 -5.460 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -62.804 -114.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 5251100 Treibstoffe Fahrzeuge -28.290 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 5251200 KFZ-Versicherung -21.407 -24.380 -22.480 -22.930 -23.390 -23.850 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -37.965 -47.400 -49.300 -41.000 -41.000 -41.000 5255200 Service und Wartung EDV -7.650 -7.750 -7.750 -7.750 -8.020 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte -10 -150 -150 -150 -150 -150 5255803 Software SP-Expert -905 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 5281000 Sonstiger Sachbedarf -7.413 -6.000 -7.000 -6.000 -6.000 -7.200 5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit -6.000 -4.000 -4.000 -4.000 5281831 Sachkosten Jahresabschlussempfang 5281832 Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten 5281871 Sachkosten Kreisjugendfeuerwehrtag 5291120 Entsorgungskosten Sondermüll 5291300 Benutzungskosten Hallen 5291500 Mitgliedsbeiträge 14 - Bilanzielle Abschreibungen Seite 264 13.169 7.500 143 -100 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -45.541 -43.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -200 -300 -300 -300 -300 -742 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -4.802 -5.390 -6.180 -6.200 -6.200 -6.200 -531.760 -539.725 -585.050 -591.630 -597.020 -18.000 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711200 Abschreibungen GWG 15 - Transferaufwendungen 5318600 Zuschuss Feuerwehr 16 - Sonstige Aufwendungen 5412161 5412162 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -470 -1.210 -1.650 -1.800 -1.450 -530.400 -537.985 -583.400 -589.830 -595.570 -890 -530 -10.143 -10.900 -11.520 -11.000 -11.000 -11.000 -10.143 -10.900 -11.520 -11.000 -11.000 -11.000 -267.048 -319.860 -328.690 -287.090 -290.150 -288.120 Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr -53.030 -139.600 -90.700 -60.900 -70.100 -66.900 Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr -31.508 -38.300 -62.800 -60.800 -60.800 -60.800 5412200 Dienst- und Schutzkleidung -90.103 -45.000 -56.000 -45.000 -45.000 -45.000 5421000 Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit -26.528 -27.450 -27.800 -27.800 -27.800 -27.800 5422100 Gebäudemieten -7.200 -7.200 5423100 Leasing EDV-Hardware -2.095 -2.800 -1.580 -1.130 -1.040 -1.040 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -6.254 -6.050 -6.110 -6.110 -6.110 -6.110 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -4.351 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5431300 Bürobedarf -1.123 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 5431400 Portokosten -806 -790 -850 -850 -850 -850 5431500 Druck- u. Kopierkosten -8.508 -3.540 -3.370 -3.370 -3.370 -3.370 5431650 Bekanntmachungskosten -3.400 5431700 Dienstreisen 5441100 Gesetzl. Unfallversicherung 5441200 5441300 5441500 Aufwendungen für Schadensfälle -270 5473100 Wertveränderungen Forderungen -631 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 -243 -500 -3.400 -3.400 -3.400 -1.131 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -37.436 -43.560 -56.700 -58.310 -59.420 -60.550 Haftpflichtversicherung -2.013 -2.080 -1.990 -2.030 -2.070 -2.110 Unfallversicherung -1.017 -1.590 -1.590 -1.590 -1.590 -1.590 -778.175 -1.527.170 -1.429.055 -1.422.830 -1.396.720 -1.424.690 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -643.752 -1.241.890 -1.026.395 -1.021.660 -1.044.380 -1.125.930 22 = Ordentliches Jahresergebnis -643.752 -1.241.890 -1.026.395 -1.021.660 -1.044.380 -1.125.930 26 = Jahresergebnis -643.752 -1.241.890 -1.026.395 -1.021.660 -1.044.380 -1.125.930 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 163.190 193.430 199.800 200.000 202.000 204.000 4811200 Inn. Verrg. PK Brandschutzdst. an FW 163.190 193.430 199.800 200.000 202.000 204.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.094.638 -3.425.204 -3.425.204 -3.425.204 -3.425.204 5811100 Innere Verrechnung Bauhof -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 5811110 Innere Verrechnung Handwerker -200 -200 -200 -200 -200 5811225 Innere Verrechnung FW an RD -3.088.538 -3.419.104 -3.419.104 -3.419.104 -3.419.104 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -4.143.098 -4.251.799 -4.246.864 -4.267.584 -4.347.134 -480.562 Erläuterungen 4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Seite 265 4480200 Erstattung Bundesfahrzeuge 4481300 Kostenerstatt. Land Kampfmittelräumdienst 4482000 Kostenerstattung Gemeinden 4482804 Kostenerstatt Lehrgangskosten d. Erftkreis 4811200 Inn.Verrg. PK Brandschutzdst.an FW 4811230 Inn. Verrg. Fahrzeugkosten NEF 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 5041100 Untersuchungskosten 5041120 Untersuchungskosten Freiw. Feuerwehr Seite 266 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegen. 5255200 Wartung EDV Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Seite 267 5281000 Sonstiger Sachbedarf 5281832 Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten 5291300 Benutzungskosten Hallen 5291500 Mitgliedsbeiträge 5318600 Zuschuss Feuerwehr 5412161 Aus- u. Fortbildung hauptamtliche Feuerwehr 5412162 Aus- u. Fortbildung freiw. Feuerwehr Seite 268 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen 5412200 Dienst- und Schutzkleidung 5421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit 5422100 Gebäudemieten 5441100 Gesetzl. Unfallversicherung 5811225 Inn. Verrg. FW an RD Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Seite 269 Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 124.706 122.000 122.800 122.800 122.800 122.800 6811300 Feuerschutzpauschale Land 122.604 122.000 122.800 122.800 122.800 122.800 6817000 Investitionszuwendungen priv. Untern. 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.747 6831000 Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO 11.747 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 122.000 122.800 122.800 122.800 122.800 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.247 -225.700 -107.200 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -4.785 -225.700 -107.200 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen -2.461 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -93.199 -399.840 -579.450 -499.450 -544.550 -465.000 -500.000 -34.000 -44.100 2.102 136.453 -82.650 (Verpflichtungsermächtigungen) (-579.000) 7831100 -196 7831200 -5.340 -330.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 7831300 -83.024 -62.200 -67.700 (Verpflichtungsermächtigungen) 7831900 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen) -184.000 (-184.000) -4.638 -20.450 -2.140 -450 -450 -450 -100.445 -82.650 -625.540 -686.650 -499.450 -544.550 -376.650 -421.750 (Verpflichtungsermächtigungen) 31 -395.000 (-395.000) (-579.000) 36.008 39.350 -502.740 -563.850 (-579.000) Erläuterungen 6811300 Feuerschutzpauschale Land Seite 270 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen 7831300 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 7831900 Erwerb Software 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Seite 271 Seite 272 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 12.126 12.126.02 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienststelle Beschreibung Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Kerpen als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß FSHG NRW. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandschau. Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von Brandsicherheitswachen. Politisches Gremium Bau- und Feuerschutzausschuss Organisationseinheit 13.4 Brandschutzdienststelle Ziele - Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist), vergleiche FSHG NRW. - Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden in einer angemessenen Zeit bearbeitet. - Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in einer angemessenen Zeit bedient. - Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt. Kennzahlen Aufwand je Einwohner/in Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen 2014 2,09 2015 2016 Seite 273 Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.102 23.000 21.000 21.000 21.000 21.000 4311000 Verwaltungsgebühren 14.042 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.060 4.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10 = Ordentliche Erträge 15.102 23.000 21.000 21.000 21.000 21.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.467 -1.380 -5.970 -4.970 -4.970 -4.980 5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik -698 -150 -270 -270 -270 -270 5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -106 -500 -500 -500 -500 -500 5251100 Treibstoffe Fahrzeuge -361 -500 -500 -500 -500 -500 5251200 KFZ-Versicherung -169 -180 -200 -200 -200 -210 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -131 5255200 Service und Wartung EDV -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.170 -4.610 -8.020 -8.050 -4.040 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412100 Aus- und Fortbildung 5421100 Verdienstausfall, Fahrtkosten 5423100 Leasing EDV-Hardware 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur 5431300 -50 -1.000 -80 -3.540 -6.950 -6.980 -3.590 -1.090 -1.070 -1.070 -1.070 -450 -2.590 -5.430 -6.880 -10.710 -4.700 -4.700 -470 -2.500 -4.100 -8.000 -2.000 -2.000 -1.260 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -332 -450 -250 -180 -170 -170 -14 -320 -70 -70 -70 -70 Bürobedarf -389 -350 -350 -350 -350 -350 5431400 Portokosten -125 5431500 Druck- u. Kopierkosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 -130 -180 -180 -180 -180 -180 -430 -430 -430 -430 -4.057 -7.980 -17.460 -23.700 -17.720 -13.720 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 11.045 15.020 3.540 -2.700 3.280 7.280 22 = Ordentliches Jahresergebnis 11.045 15.020 3.540 -2.700 3.280 7.280 26 = Jahresergebnis 11.045 15.020 3.540 -2.700 3.280 7.280 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -163.190 -193.430 -199.800 -200.000 -202.000 -204.000 5811200 Innere Verrechnung PK Brandschutzdst. an FW -163.190 -193.430 -199.800 -200.000 -202.000 -204.000 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -152.145 -178.410 -196.260 -202.700 -198.720 -196.720 Erläuterungen 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Seite 274 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen 5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik 5255200 Wartung EDV 5412100 Aus- und Fortbildung 5421100 Verdienstausfall, Fahrtkosten Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Seite 275 Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831900 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -677 -100 -20.370 -100 -100 -100 -677 -100 -20.370 -100 -100 -100 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -677 -100 -20.370 -100 -100 -100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -677 -100 -20.370 -100 -100 -100 Erläuterungen 7831900 Erwerb Software Seite 276 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 12.126 12.126.03 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Zentralwerkstatt Beschreibung Das Produkt umfasst die ständige Überprüfung, Wartung und Reparatur der Ausrüstung und Geräte nach den gültigen Vorschriften und Geräteprüfordnungen. Durchführung von besonderen Überprüfungen, Wartungen und Reparaturen der Atemschutzgeräte gemäß gesetzlicher Vorgaben für die Städte Bergheim, Bedburg und Kerpen. Politisches Gremium Bau- und Feuerschutzausschuss Organisationseinheit 13.2 Technik (Feuerwehr) Ziele Erhaltung der regelkonformen Einsatzbereitschaft der feuerwehrtechnischen Geräte zu 100 %. Kennzahlen Nettoaufwand je Einwohner/in Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen 2014 2015 2016 Seite 277 Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.670 7.830 8.140 8.710 3.870 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 11.670 7.830 8.140 8.710 3.870 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 195.801 175.000 180.000 180.000 180.000 180.000 4482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 195.801 175.000 180.000 180.000 180.000 180.000 10 = Ordentliche Erträge 195.801 186.670 187.830 188.140 188.710 183.870 11 - Personalaufwendungen -121.336 -169.670 -195.680 -199.520 -204.930 -209.820 5011000 Dienstaufwendungen Beamte -106.841 -125.220 -133.680 -135.020 -136.370 -137.730 5041000 Beihilfen für Beamte -14.494 -7.000 -10.000 -10.500 -10.560 -11.090 5051000 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte -27.520 -38.000 -40.000 -43.000 -45.000 5061000 Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte -9.930 -14.000 -14.000 -15.000 -16.000 12 - Versorgungsaufwendungen -32.140 -34.250 -34.930 -35.630 -36.350 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -32.140 -34.250 -34.930 -35.630 -36.350 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -56.637 -63.160 -76.310 -80.580 -60.820 -64.500 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -3.879 -4.900 -4.800 -4.540 -4.600 -4.640 5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik -698 -150 -270 -270 -270 -270 5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -3.800 -3.600 -3.600 -3.700 -3.800 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -2.444 -3.080 -3.050 -3.050 -3.200 -3.250 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -1.129 -1.200 -1.200 -1.250 -1.300 -1.350 5241650 Gebäudeversicherungen -91 -250 -150 -200 -250 -250 5241700 Reinigungsmittel -609 -750 -750 -750 -750 -750 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -495 -760 -760 -780 -800 -830 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -948 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 5251100 Treibstoffe Fahrzeuge -1.471 -2.400 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5251200 KFZ-Versicherung -522 -770 -570 -580 -590 -610 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -42.783 -41.800 -54.500 -59.800 -39.600 -42.000 5255200 Service und Wartung EDV -510 -510 -510 -600 5255803 Software SP-Expert -610 -650 -650 -650 -650 -650 5281000 Sonstiger Sachbedarf -959 -1.600 -2.500 -1.600 -1.600 -2.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16.070 -11.605 -13.250 -19.640 -20.510 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412100 Aus- und Fortbildung 5412200 Dienst- und Schutzkleidung 5423100 Leasing EDV-Hardware 5431300 -50 -110 -270 -370 -400 -320 -15.960 -11.335 -12.880 -19.240 -20.190 -8.558 -11.050 -10.240 -3.630 -5.010 -5.010 -7.194 -9.400 -8.800 -2.290 -3.690 -3.690 -524 -600 -650 -650 -650 -650 -468 -650 -360 -260 -240 -240 Bürobedarf -96 -100 -100 -100 -100 -100 5431400 Portokosten -276 -50 -40 -40 -40 -40 5431500 Druck- u. Kopierkosten -250 -290 -290 -290 -290 17 = Ordentliche Aufwendungen -186.531 -292.090 -328.085 -331.910 -326.030 -336.190 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 9.271 -105.420 -140.255 -143.770 -137.320 -152.320 22 = Ordentliches Jahresergebnis 9.271 -105.420 -140.255 -143.770 -137.320 -152.320 Seite 278 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811205 Innere Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung -9.120 -9.210 -9.320 -9.400 -9.500 -9.600 5811215 Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD -21.501 -21.300 -21.245 -21.245 -21.245 -21.245 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -21.351 -135.930 -170.820 -174.415 -168.065 -183.165 9.271 -105.420 -140.255 -143.770 -137.320 -152.320 -30.621 -30.510 -30.565 -30.645 -30.745 -30.845 Erläuterungen 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst. 5281000 Sonstiger Sachbedarf Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Seite 279 5412100 Aus- und Fortbildung 5811205 Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW a. Verwalt. 5811215 Inn. Verrg. ZWS/Notarzt an RD Seite 280 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 45.800 12.000 44.500 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden 45.800 12.000 44.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 45.800 12.000 44.500 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.900 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -6.900 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -955 7831300 7831900 -72.200 -12.480 -100 -70.100 -100 -72.100 -12.000 -955 -100 -480 -100 -70.000 -100 -100 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -955 -72.200 -19.380 -100 -70.100 -100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -955 -26.400 -7.380 -100 -25.600 -100 Erläuterungen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden 7831300 Betriebs- 7831900 Erwerb Software 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Seite 281 Seite 282 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 12.127 12.127.01 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Beschreibung Die Leitstelle des Rhein- Erft- Kreises wurde durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung unter Beibehaltung der Aufgabenträgerschaft an den Standort der Feuerwache Kerpen verlegt. Träger und Betreiber der Leitstelle ist der Rhein-Erft-Kreis, somit werden alle durch den Betrieb entstehenden Kosten von dort getragen. Politisches Gremium Bau- und Feuerschutzausschuss Organisationseinheit 13.5 Leitstelle Rhein-Erft-Kreis Ziele Zuständigkeit Rhein-Erft-Kreis Kennzahlen Netto-Ertrag je Einwohner/in Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen 2014 2015 2016 Seite 283 Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10 4321853 Leitstellengebühr 10 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 95.040 95.400 95.400 95.400 95.400 95.400 4411801 Erst. Raummiete durch Erftkreis 74.640 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 4411805 Erst. Nebenkosten v. Erftkreis 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.927.224 2.021.770 2.514.370 2.529.510 2.578.310 2.622.310 4482100 Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis 1.912.889 2.000.000 2.480.000 2.500.000 2.550.000 2.600.000 4482200 Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis 3.096 3.900 5.110 5.110 5.110 5.110 4482802 Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis 3.908 6.000 16.000 6.000 6.000 6.000 4482803 Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis 817 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis 6.514 10.370 11.760 16.900 15.700 9.700 10 = Ordentliche Erträge 2.022.274 2.117.170 2.609.770 2.624.910 2.673.710 2.717.710 11 - Personalaufwendungen -1.341.822 -1.656.130 -1.946.160 -1.979.380 -2.008.170 -1.998.940 5011000 Dienstaufwendungen Beamte -1.237.640 -1.259.330 -1.621.260 -1.637.480 -1.653.850 -1.670.390 5041000 Beihilfen für Beamte -102.436 -75.000 -80.000 -84.000 -84.420 -88.650 5041100 Untersuchungskosten -1.746 -2.200 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 5051000 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte -237.880 -182.000 -192.000 -201.000 -175.000 5061000 Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte -81.720 -60.000 -63.000 -66.000 -62.000 12 - Versorgungsaufwendungen -323.240 -415.370 -423.680 -432.150 -440.790 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -323.240 -415.370 -423.680 -432.150 -440.790 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.655 -25.980 -25.620 -25.610 -26.160 -26.850 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -10.936 -11.650 -11.650 -11.490 -11.800 -12.110 5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -4.300 -4.100 -4.100 -4.200 -4.230 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -2.280 -2.230 -2.230 -2.270 -2.290 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -1.700 -1.700 -1.750 -1.800 -1.860 5241650 Gebäudeversicherungen -344 -600 -400 -500 -550 -550 5241700 Reinigungsmittel -1.129 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 5251100 Treibstoffe Fahrzeuge -817 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -487 -950 -950 -950 -950 -950 5255200 Service und Wartung EDV -150 -150 -150 -420 5255803 Software SP-Expert -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 5281000 Sonstiger Sachbedarf -400 -400 -400 -400 -400 5291300 Benutzungskosten Hallen -50 -40 -40 -40 -40 14 - Bilanzielle Abschreibungen -390 -2.190 -3.970 -4.020 -3.930 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. -110 -300 -430 -480 -390 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -280 -1.890 -3.540 -3.540 -3.540 16 - Sonstige Aufwendungen -12.628 -19.030 -31.120 -26.160 -24.940 -18.940 5412100 Aus- und Fortbildung -6.514 -11.720 -11.760 -16.900 -15.700 -9.700 5412200 Dienst- und Schutzkleidung -3.908 -6.000 -16.000 -6.000 -6.000 -6.000 5423100 Leasing EDV-Hardware -505 -700 -380 -280 -260 -260 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -174 -270 -200 -200 -200 -200 5431300 Bürobedarf -322 5431400 Portokosten -18 5431500 Druck- u. Kopierkosten Seite 284 -50 -905 -36 -70 -80 -80 -80 -80 -270 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 5431650 Bekanntmachungskosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -1.187 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.369.105 -2.024.770 -2.420.460 -2.458.800 -2.495.440 -2.489.450 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 653.169 92.400 189.310 166.110 178.270 228.260 22 = Ordentliches Jahresergebnis 653.169 92.400 189.310 166.110 178.270 228.260 26 = Jahresergebnis 653.169 92.400 189.310 166.110 178.270 228.260 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 653.169 92.400 189.310 166.110 178.270 228.260 Erläuterungen 4482100 Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis 4482802 Kostenerstattung Dienstkleidung Erftkreis 4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten REK 5041100 Untersuchungskosten 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5412100 Aus- und Fortbildung Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Seite 285 5412200 Dienst- und Schutzkleidung Seite 286 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Nr. Bezeichnung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -33.000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -33.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831900 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -1.392 -150 -560 -150 -150 -150 -1.392 -150 -560 -150 -150 -150 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.392 -150 -33.560 -150 -150 -150 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.392 -150 -33.560 -150 -150 -150 Erläuterungen 7831900 Erwerb Software 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Seite 287 Seite 288 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 12.127 12.127.02 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung und Krankentransport Beschreibung Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Kolpingstadt Kerpen nach dem Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW). Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere: - Organisation des Rettungsdienstes, - Versorgung von Notfallpatienten, - Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten, - Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung, - Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten. Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenpflichtige Leistung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert. Politisches Gremium Bau- und Feuerschutzausschutz Organisationseinheit 13.1 Organisation und Personal (Feuerwehr) Ziele Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten präklinischen Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein- Erft- Kreises: - Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Kolpingstadt Kerpen. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Rhein- Erft- Kreises erfüllt - Bei Krankentransportaufträgen wird eine Bedienzeit gemäß der Vorgabe des Rettungsdienstbedarfsplanes erreicht - Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt. Kennzahlen Aufwand (+)/Ertrag (-) je Einwohner/in Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen 2014 - 2015 2016 Seite 289 Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36.260 52.160 50.530 45.970 44.210 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 36.260 52.160 50.530 45.970 44.210 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.520.965 2.701.600 2.461.800 2.501.800 2.501.800 2.601.800 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.524.996 2.700.000 2.460.000 2.500.000 2.500.000 2.600.000 4321852 Eigenanteile Rettungsdienst 2.420 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 4321853 Leitstellengebühr 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200 200 200 200 200 4488100 Schadenersatzleistungen 488 4488120 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 812 4488528 Kostenerstattung Anordnung PsychKG 200 200 200 200 200 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.940 4521000 Erstattung von Steuern 3.885 4562500 Stundungszinsen 10 = Ordentliche Erträge 2.526.204 2.738.060 2.514.160 2.552.530 2.547.970 2.646.210 11 - Personalaufwendungen -3.710.456 -4.634.820 -5.573.000 -5.635.680 -5.695.560 -5.574.190 5011000 Dienstaufwendungen Beamte -2.744.821 -3.222.220 -3.531.330 -3.566.650 -3.602.310 -3.638.340 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -575.739 -331.870 -571.350 -577.070 -582.840 -588.660 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 5039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 5041100 Untersuchungskosten 5051000 -6.451 1.299 55 -3.338 -40.257 -24.440 -42.370 -42.790 -43.220 -43.650 -108.049 -63.150 -109.070 -110.160 -111.260 -112.370 -236.423 -166.000 -175.000 -183.750 -184.670 -193.910 -561 -260 -880 -260 -260 -260 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte -624.620 -849.000 -855.000 -864.000 -708.000 5061000 Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte -202.260 -294.000 -300.000 -307.000 -289.000 12 - Versorgungsaufwendungen -827.050 -904.730 -922.830 -941.280 -960.110 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -827.050 -904.730 -922.830 -941.280 -960.110 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -332.530 -335.390 -358.340 -367.210 -369.570 5238010 Erstattung an Hilfsorganisationen -10.160 -19.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -28.093 -48.850 -25.150 -16.010 -16.780 -16.040 5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik -5.588 -1.200 -2.120 -2.120 -2.120 -2.120 5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 5241600 -1.269 -270.344 -200 -9.913 -17.900 -17.700 -17.700 -18.200 -18.600 -27.844 -37.800 -38.500 -38.500 -39.200 -39.400 Abgaben Gebäude/Grundstücke -7.216 -7.400 -7.500 -7.750 -8.000 -8.240 5241650 Gebäudeversicherungen -2.632 -3.500 -2.800 -3.000 -3.500 -3.500 5241700 Reinigungsmittel -1.833 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -2.031 -3.030 -2.500 -2.580 -2.660 -2.740 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -32.189 -34.000 -40.000 -45.000 -50.000 -50.000 5251100 Treibstoffe Fahrzeuge -46.831 -54.000 -54.000 -65.000 -65.000 -65.000 5251200 KFZ-Versicherung -34.730 -38.000 -52.720 -53.780 -54.850 -55.950 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -18.746 -18.100 -20.500 -25.000 -25.000 -25.000 5255200 Service und Wartung EDV -1.550 -1.550 -1.550 -2.630 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte -100 -100 -100 -100 -100 5255803 Software SP-Expert -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 Seite 290 -3.622 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5281000 Sonstiger Sachbedarf 5281833 Sachkosten Anordnungen nach PsychKG 5281834 Sachkosten Infektionstonnen 5291300 Benutzungskosten Hallen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412100 5412200 5423100 Leasing EDV-Hardware 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur 5431200 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -38.230 -42.000 -45.000 -55.000 -55.000 -55.000 -249 -700 -500 -500 -500 -500 -200 -200 -200 -200 -200 -500 -500 -500 -500 -500 -74.820 -103.225 -161.670 -181.040 -195.590 -437 -430 -1.830 -2.500 -2.650 -2.070 -74.390 -101.395 -159.170 -178.390 -193.520 -87.120 -46.300 -117.460 -60.720 -57.400 -53.520 Aus- und Fortbildung -21.978 -19.000 -37.100 -32.850 -29.600 -25.700 Dienst- und Schutzkleidung -22.162 -9.000 -61.500 -9.000 -9.000 -9.000 -1.925 -2.500 -1.450 -1.040 -960 -960 -408 -1.190 -770 -770 -770 -770 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -9.706 -10.000 -10.000 -10.300 -10.300 -10.300 5431300 Bürobedarf -1.484 -1.500 -1.500 -1.600 -1.600 -1.600 5431400 Portokosten -1.606 -1.300 -1.420 -1.420 -1.420 -1.420 5431500 Druck- u. Kopierkosten -1.050 -1.270 -1.270 -1.270 -1.270 5431650 Bekanntmachungskosten -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 5441200 Haftpflichtversicherung -760 -750 -770 -780 -800 5473100 Wertveränderungen Forderungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.067.920 -5.915.520 -7.033.805 -7.139.240 -7.242.490 -7.152.980 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -1.541.716 -3.177.460 -4.519.645 -4.586.710 -4.694.520 -4.506.770 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.541.716 -3.177.460 -4.519.645 -4.586.710 -4.694.520 -4.506.770 26 = Jahresergebnis -1.541.716 -3.177.460 -4.519.645 -4.586.710 -4.694.520 -4.506.770 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 75.947 3.162.338 3.494.658 3.494.658 3.494.658 3.494.658 4811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 4811215 Inn Verr ZWS/Notarzt an RD 64.947 62.800 64.554 64.554 64.554 64.554 4811225 Inn. Verr. FW an RD 3.088.538 3.419.104 3.419.104 3.419.104 3.419.104 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -179.370 -172.640 -172.640 -172.640 -172.640 5811300 Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren -179.370 -172.640 -172.640 -172.640 -172.640 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -194.492 -1.197.627 -1.264.692 -1.372.502 -1.184.752 -732 -27.118 -1.465.769 Erläuterungen 4811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW 4811215 Inn Verr ZWS/Notarzt an RD 4811225 Inn. Verr. FW an RD Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Seite 291 5238010 Erstattung an Hilfsorganisatoren 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegen. 5281000 Sonstiger Sachbedarf 5412100 Aus- und Fortbildung Seite 292 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen 5412200 Dienst- und Schutzkleidung Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Seite 293 Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Nr. Bezeichnung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -655.300 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -655.300 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14.973 -159.450 -605.700 (Verpflichtungsermächtigungen) -145.000 -530.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -157.050 -157.050 -300.000 -150.000 -150.000 -9.597 -14.000 -72.200 -6.600 -6.600 -6.600 -5.375 -450 -3.500 -450 -450 -450 -14.973 -159.450 -1.261.000 -307.050 -157.050 -157.050 -157.050 -157.050 (Verpflichtungsermächtigungen) 31 -307.050 Plan 2020 (-300.000) 7831300 Auszahlungen immat. Vermögens Plan 2019 (-300.000) 7831200 7831900 Plan 2018 (-300.000) -14.973 (Verpflichtungsermächtigungen) -159.450 -1.261.000 -307.050 (-300.000) Erläuterungen 7831300 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Seite 294 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen 7831900 Erwerb Software 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Seite 295 Seite 296 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 12.127 12.127.03 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notarzteinsatzwesen Beschreibung Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal. Politisches Gremium Bau- und Feuerschutzausschuss Organisationseinheit 13.1 Organisation und Personal (Feuerwehr) Ziele Die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" werden gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Rhein-ErftKreises erfüllt. Kennzahlen Ertrag je Einwohner / Einwohnerin Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen 2014 2015 2016 -1,30 Seite 297 Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.690 13.420 13.030 5.240 3.900 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 9.690 13.420 13.030 5.240 3.900 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 584.559 660.000 600.000 600.000 600.000 700.000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 584.559 660.000 600.000 600.000 600.000 700.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.474 13.260 13.430 13.550 14.200 14.500 4482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 13.474 13.260 13.430 13.550 14.200 14.500 10 = Ordentliche Erträge 598.033 682.950 626.850 626.580 619.440 718.400 11 - Personalaufwendungen -228.687 -232.110 -302.920 -306.740 -312.430 -316.390 5011000 Dienstaufwendungen Beamte -228.687 -229.080 -263.820 -266.460 -269.120 -271.810 5041000 Beihilfen für Beamte -3.000 -5.000 -5.250 -5.280 -5.550 5041100 Untersuchungskosten -30 -100 -30 -30 -30 5051000 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte -25.000 -26.000 -28.000 -29.000 5061000 Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte -9.000 -9.000 -10.000 -10.000 12 - Versorgungsaufwendungen -58.800 -67.590 -68.940 -70.320 -71.730 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -58.800 -67.590 -68.940 -70.320 -71.730 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -56.933 -61.580 -63.000 -63.700 -64.400 -65.200 5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik -1.397 -300 -530 -530 -530 -530 5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk 5241700 Reinigungsmittel -701 -750 -750 -750 -750 -750 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -11.092 -10.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 5251100 Treibstoffe Fahrzeuge -10.755 -14.000 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 5251200 KFZ-Versicherung -9.199 -10.080 -9.870 -10.070 -10.270 -10.480 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -3.998 -5.450 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 5255200 Service und Wartung EDV -520 -520 -520 -610 5255803 Software SP-Expert -604 -650 -650 -650 -650 -650 5255804 Dienstprogramm NA -2.856 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 5281000 Sonstiger Sachbedarf -13.478 -15.000 -15.500 -16.000 -16.500 -17.000 5281878 Sachkosten Textilreinigung -2.854 -2.400 -2.880 -2.880 -2.880 -2.880 14 - Bilanzielle Abschreibungen -31.450 -26.780 -27.590 -25.760 -18.620 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412100 5412200 5421100 Verdienstausfall, Fahrtkosten 5423100 Leasing EDV-Hardware 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur 5431300 Bürobedarf 5431400 Portokosten 5431500 Druck- u. Kopierkosten 5441200 Haftpflichtversicherung 5441300 Unfallversicherung -2.058 5473100 Wertveränderungen Forderungen -4.277 17 = Ordentliche Aufwendungen Seite 298 -50 -550 -850 -940 -620 -430 -30.900 -25.930 -26.650 -25.140 -18.190 -324.791 -333.550 -343.770 -337.700 -337.590 -337.490 Aus- und Fortbildung -2.855 -2.450 -4.150 -3.700 -3.300 -2.900 Dienst- und Schutzkleidung -2.492 -1.000 -6.850 -1.000 -1.000 -1.000 -312.230 -315.000 -315.000 -315.000 -315.000 -315.000 -714 -500 -260 -190 -180 -180 -100 -100 -100 -100 -100 -260 -100 -100 -100 -100 -190 -50 -50 -50 -50 -11.250 -14.500 -14.700 -14.900 -15.100 -2.770 -2.760 -2.860 -2.960 -3.060 -717.490 -804.060 -804.670 -810.500 -809.430 -30 -164 -610.411 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -12.378 -34.540 -177.210 -178.090 -191.060 -91.030 22 = Ordentliches Jahresergebnis -12.378 -34.540 -177.210 -178.090 -191.060 -91.030 26 = Jahresergebnis -12.378 -34.540 -177.210 -178.090 -191.060 -91.030 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -54.446 -52.500 -54.309 -54.309 -54.309 -54.309 5811210 Innere Verrechnung Raumnutzung Notarzt an FW -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 5811215 Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD -43.446 -41.500 -43.309 -43.309 -43.309 -43.309 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -66.824 -87.040 -231.519 -232.399 -245.369 -145.339 Erläuterungen 4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 4482000 Kostenerstattung Gemeinden 5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegen. Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Seite 299 5281000 Sonstiger Sachbedarf 5412100 Aus- und Fortbildung 5412200 Dienst- und Schutzkleidung 5421100 Verdienstausfall, Fahrtkosten Seite 300 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen 5811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW 5811215 Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen Seite 301 Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Nr. Bezeichnung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.800 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -7.800 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.493 7831200 -102.100 Plan 2018 Plan 2019 -1.380 -6.300 -95.000 Plan 2020 -105.100 -1.100 -104.000 7831300 -2.546 -7.000 -1.000 -6.200 -1.000 -1.000 7831900 -947 -100 -380 -100 -100 -100 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.493 -102.100 -9.180 -6.300 -105.100 -1.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -3.493 -102.100 -9.180 -6.300 -105.100 -1.100 Erläuterungen 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte 7831900 Erwerb Software 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Seite 302 Entwurf Haushaltsbuch 2017 der Kolpingstadt Kerpen