Beschlussvorlage (Anlage III Kosten- und Gebührenentwicklung 2016-17)

Anlage III 1. Kosten- und Gebührenentwicklung Straßenreinigung 1.a) Straßenreinigung Bezeichnung Reinigung durch Bauhofmitarbeiter Verwertungskosten Verwaltungskosten Bekanntmachungskosten Abrechnung Vorjahre Zu berücksichtigende Kosten 2016 in € 2017 in € 60.000,00 17.000,00 60.160,00 150,00 -11.110,31 126.199,69 Veränderung in % 62.000,00 15.000,00 60.346,00 150,00 -12.316,13 125.179,87 +3,33 -11,76 +0,31 +0,00 +10,85 -0,81 1.b) Straßenreinigung - Gebühren Zeile A B C=A-B D E F G H=G-C I=B J=I-H Bezeichnung Beschluß 2016 Kostendeckung bei 10% Anteil öffentliches Interesse 1 Zu berücksichtigende Kosten Anteil öffentliches Interesse Differenz =Umzulegende Kosten Gebührensatz Veränderung Gebührensatz ggü. Beschluß 2016 (Spalte 1) in € wie vor, in % 2 126.199,69 € 12.619,97 € 113.579,72 € 1,30 €/m 3 Einnahmen Über-(+)/Unterdeckung(-) öffentliches Interesse Summe der nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckten Kosten 113.360,00 € -219,72 € 12.619,97 € 112.970,00 € 308,12 € 12.517,99 € 12.839,69 € 12.209,87 € 125.179,87 € 12.517,99 € 112.661,88 € 1,30 €/m 0,00 €/m 0,00% Seite 1 von 2 Anlage III 2. Kosten- und Gebührenentwicklung Winterdienst 2.a) Winterdienst - Kosten Bezeichnung SWIS-Wetterfaxe Bereithaltung Handies Material Leistungen Bauhof (Fahrzeuge/Personalkosten) Winterdienst durch Dritte Abschreibung Zinsen Verwaltungskosten Abrechnung Vorjahre Zu berücksichtigende Kosten 2016 in € 1.200,00 4.000,00 10.000,00 2017 in € 95.000,00 8.000,00 3.681,23 4.417,47 17.575,00 9.823,94 153.697,64 1.200,00 4.000,00 10.000,00 Differenz in € +0,00 +0,00 +0,00 Differenz in % +0,00 +0,00 +0,00 73.000,00 5.000,00 3.681,23 4.417,47 17.682,00 -17.867,00 101.113,70 -22.000,00 -3.000,00 +0,00 +0,00 +107,00 -27.690,94 -52.583,94 -23,16 -37,50 +0,00 +0,00 +0,61 -281,87 -34,21 2.b) Winterdienst - Gebühren Zeile A B C=A-B D E F G H=G-C I=B J=I-H Bezeichnung 1 Zu berücksichtigende Kosten Anteil öffentliches Interesse Differenz = Umzulegende Kosten Gebührensatz Veränderung Gebührensatz ggü. Beschluß 2016 (Spalte 1) in € wie vor, in % Einnahmen Über-(+)/Unterdeckung(-) öffentliches Interesse Summe der nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckten Kosten Beschluß 2016 2 153.697,64 15.369,76 138.327,88 1,02 €/m Kostendeckung bei 10% Anteil öffentliches Interesse 3 101.113,70 10.111,37 91.002,33 0,67 €/m -0,35 €/m -34,31% 138.720,00 € 392,13 € 15.369,76 € 91.120,00 € 117,67 € 10.111,37 € 14.977,64 € 9.993,69 € Seite 2 von 2