Beschlussvorlage (Anlage III Kostenentwicklung)

Anlage III Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar: Kostenart 2016 € 2017 € Unterschied € % Personalkosten (Beschäftigte in den Arbeitsgruppen, Gruppenführer, Fahrer) 576.650 586.900 +10.250 +1,78 Verwaltungskosten 277.742 283.710 +5.968 +2,15 800 800 +0 +0,00 0 0 +0 - Sachausgaben 81.710 71.370 -10.340 -12,65 Unterhaltung der Friedhöfe 57.800 66.700 +8.900 +15,40 Unterhaltung der Friedhofshallen 32.500 24.200 -8.300 -25,54 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 21.500 18.000 -3.500 -16,28 3.500 3.000 -500 -14,29 37.720 39.580 +1.860 +4,93 118.200 149.200 +31.000 +26,23 0 0 +0 - 1.000 0 -1.000 -100,00 235.505 238.396 +2.891 +1,23 93.658 1.575.514 500 5.365 1.569.649 216.196 62.523 1.290.930 319.883 5.079 153.391 -3.113 +34.116 -750 +142 +34.724 +3.972 -4.003 +34.755 -3.179 -175 +23.176 -3,22 +2,21 -60,00 +2,72 +2,26 +1,87 -6,02 +2,77 -0,98 -3,33 +17,80 812.577 +14.933 +1,87 Bekanntmachungskosten Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten Anmietung Fahrzeuge und Geräte Fahrzeughaltung Leistungen des Baubetriebshofes Schadensersatzleistungen Öffentlichkeitsarbeit Abschreibungen Verzinsung Zwischensumme 1 abz. sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen abz. Verwaltungsgebühren Zwischensumme 2 abz. Grünanlagen abz. Kosten Ehrenfriedhöfe, jüd. Friedhöfe Umzulegende Kosten Kostenstelle Beerdigungen Kostenstelle Umbettungen Kostenstelle Friedhofshallen Kostenstelle Wege, Plätze, Einfriedungen, Bepflanzungen, Anlagenunterhaltung 96.771 1.541.398 0 0 1.250 5.223 1.534.925 0 0 212.224 66.526 1.256.175 0 0 323.062 5.254 130.215 797.644