Beschlussvorlage (Quartalsbericht Personal III-2016)

Q3 18.10.2016 3. Quartal Sachkonto Bezeichnung 5011000 Dienstbezüge der Beamte 5012000 Beschäftigungsentgelte 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beiträge zur Versorgungs-kasse 5121000 Beamte 5022000 Versorgungsbezüge Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung 5032000 Beschäftigte 5041000 Beihilfen* 5412300 Personalnebenausgaben lt. Infoma Haushaltsansatz 9.989.520,00 € 7.142.187,35 € 26.117.660,00 € 17.988.187,72 € 57.430,00 € 73.927,25 € Bezeichnung 5011000 Dienstbezüge der Beamte 5012000 Beschäftigungsentgelte 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beiträge zur Versorgungs-kasse 5121000 Beamte 5022000 Versorgungsbezüge Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung 5032000 Beschäftigte 5041000 Beihilfen Vorjahr 2015 Kassenist Anordnungssoll 30.09.2016 30.09.2015 71,50% 68,87% 128,73% 7.142.187,35 € 17.988.187,72 € 73.927,25 € 7.248.600,01 € 16.206.806,37 € 80.268,45 € 2.557.000,00 € 2.178.300,00 € 85,19% 2.006.500,00 € 2.326.530,00 € 2.036.330,00 € 1.442.632,42 € 70,84% 1.442.632,42 € 1.290.528,73 € 4.908.370,00 € 910.000,00 € 3.713.921,68 € 944.993,96 € 75,67% 103,85% 3.713.921,68 € 944.993,96 € 3.258.730,99 € 653.358,16 € 5.000,00 € 1.292,76 € 25,86% 1.292,76 € 556,00 € 3. Quartal Sachkonto Haushaltsjahr 2016 Anordnungsrealisiertes soll Haushaltssoll 30.09.2016 in % Haushaltsjahr 2016 Haushaltsansatz Jahresbedarf 9.989.520,00 € 9.730.910,56 € 26.117.660,00 € 25.552.487,29 € 57.430,00 € 98.569,67 € Abweichungen 258.609,44 € 565.172,71 € -41.139,67 € 2.557.000,00 € 2.407.800,00 € 149.200,00 € 2.036.330,00 € 2.047.729,60 € -11.399,60 € 4.908.370,00 € 910.000,00 € 5.223.296,39 € 1.259.991,95 € -314.926,39 € -349.991,95 € G:\20_1\Haushaltsplan 2016\Statistiken\Quartalsbericht Personal 2016