Daten
Kommune
Brühl
Größe
504 kB
Datum
23.03.2015
Erstellt
17.03.15, 18:28
Aktualisiert
17.03.15, 18:28
Stichworte
Inhalt der Datei
Stadt Brühl
öffentliche
Vorlage
Der Bürgermeister
Dienststelle
Sachbearbeiter/in
Aktenzeichen
Datum
Vorlagen-Nr.
25
Hilger, Georg
25/10 60 15
11.03.2015
97/2015
(14/2015)
Betreff
Sanierung Rathaus B -finanztechnische Auswirkungen/PersonaleinsparungenBeratungsfolge
Hauptausschuss
Finanzielle Auswirkungen
Ja
x Nein
Mittel stehen zur Verfügung bei SK / KST
Mittel stehen nicht zur Verfügung
Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Sachkonto / Kostenstelle
BGM
Zust. Dez.
Zust. Dienststelle
Kämmerer
RPA
Beschlussentwurf:
Der Hauptausschuss nimmt den Bericht des Bürgermeisters zur Kenntnis.
Erläuterungen:
In der Vorlage 14/2015 (HA am 19.01.) wurden unter Punkt 5. (ab Seite 8) die finanz- und
haushaltstechnischen Auswirkungen dargestellt.
Bei der Kostenbetrachtung (ab Seite 9) und der Darstellung der Auswirkungen auf den Haushalt (ab Seite
11) wurden die Personaleinsparungen aus dem Wirtschaftlichkeitsgutachten übernommen. In der Fußnote
6 wurde bereits darauf hingewiesen, dass diese Personaleinsparung noch verifiziert werden muss.
Die Verifizierung der Personalkosteneinsparung führt zu dem Ergebnis, dass bei der Einrichtung eines
Servicecenters durch Aufgabenbündelung und optimierte Abläufe die Einsparung von zwei Stellen des
mittleren Dienstes möglich sein sollte. Bei einer zusätzlichen Integration der Bücherei in die Abläufe wird
die Einsparung einer weiteren Stelle des mittleren Dienstes erwartet.
Die veränderten Personalkosteneinsparungen wurden im geänderten Wirtschaftlichkeitsgutachten
berücksichtigt und in einer Neufassung dargestellt. Die Änderungen betreffen die bisherige Seite 91 des
Wirtschaftlichkeitsgutachtens. Die geänderte Seite ist der Vorlage als Anlage und die Erläuterungen der
Gutachter sind beigefügt.
Die Gutachter kommen unter Berücksichtigung der verringerten Personalkosteneinsparung zu dem
Ergebnis, dass die Variante 3 die wirtschaftlichste Variante darstellt. Allerdings gehen die Gutachter davon
aus, dass die Mehrflächen nicht für ein Servicecenter und eine Stadtbücherei genutzt sondern vermietet
werden (Szenario II).
Bei der nachfolgenden aktualisierten Kostenbetrachtung und der Darstellung der Auswirkungen auf den
Haushalt wird weiter davon ausgegangen, dass das Rathaus nur durch städtische Dienststellen und ggf. im
Rahmen des Servicecenters durch die Stadtwerke Brühl GmbH und Gebausie genutzt wird.
Seite - 2 –
Drucksache 97/2015
Kostenbetrachtung mit veränderten Personaleinsparungen
mit Servicecenter/mit
Bücherei/mit Ratssaal
Variante 3a
mit Servicecenter/mit
Bücherei/ohne Ratssaal
Variante 3
mit Servicecenter/ohne
Bücherei/ohne Ratssaal
Variante 2
Sanierung ohne
Mehrnutzung
Variante 1
93
6
203
95
397
107
13
248
100
469
151
24
343
139
656
151
34
350
139
674
43
43
43
43
Personalkosten
Miete Bücherei
Beko Bücherei
bisherige Beko Rathaus B
0
0
0
108
95
0
0
108
140
58
43
108
140
58
43
108
Miet-/Pachterträge7
Summe Einsparungen/Mehreinnahmen
0
151
14
260
36
428
36
428
erstes Betriebsjahr und Folgejahre
Abschreibung Gebäude5
Abschreibung Einrichtung
Kapitalverzinsung (5%) Halbwertmethode
Betriebskosten
Summe 2018
Einsparungen/Mehreinnahmen ab erstem Betriebsjahr
bisherige Abschreibungen Rathaus B
6
5
ohne Abriss/Zwischennutzung und Umzug
bei der Einrichtung eines Servicecenters wird mit einer Einsparung von zwei Stellen im mittleren Dienst
ausgegangen. Bei der Unterbringung des Bücherei im Neubau des Rathauses wird mir der Einsparung einer weiteren
Stell im mittleren Dienst gerechnet.
6
7
100m² á 30€ für SWB, Gebausie (Variante 2= 40m² á 30€)
Saldo Kosten/Einsparungen ab erstem Betriebsjahr
Gesamtsaldo
246
209
228
246
Wegen den unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten und den unterschiedlichen
verfügbaren Flächen in den verschiedenen Varianten werden nachfolgend der jährliche
Saldo der Kosten und Einsparungen auf m² umgerechnet.
folgende Angaben in €
Saldo je m²/BGF
Saldo je m²/NGF
Saldo je m²/NF
BGM
Zust. Dez.
68
86
127
Fachbereich
Kämmerer
55
66
88
FB 14
43
50
61
46
54
66
Seite - 3 –
Drucksache 97/2015
Bei den verschiedenen Varianten stehen folgende Flächen zur Verfügung:
BGF
3.633
3.813
5.305
NGF
2.876
3.171
4.542
NF
1.937
2.376
3.715
5.305
4.542
3.715
Haushaltsdarstellung mit veränderten Personaleinsparungen
mit Servicecenter/mit
Bücherei/mit Ratssaal
Variante 3a
2015
Bürgerbeteiligung
Aufwand 2015
mit Servicecenter/mit
Bücherei/ohne Ratssaal
Variante 3
mit Servicecenter/ohne
Bücherei/ohne Ratssaal
Variante 2
Sanierung ohne
Mehrnutzung
Variante 1
20
20
20
20
20
20
20
20
Planungskosten (sind in Baukosten enthalten)8
200
200
200
200
erstes Baujahr
Herrichtung Containerplatz
Containermiete
Umzugskosten
Einrichtung für Zwischennutzung
Aus-/Zwischenlagerung Kellerräume
Sonderabschreibung Rathaus B Anbau
Auflösung SoPo Anbau
Abrisskosten Rathaus B
Aufwand erstes Baujahr
75
125
50
20
0
0
0
0
270
75
125
50
20
100
750
-104
300
1.316
75
125
50
20
100
750
-104
300
1.316
75
125
50
20
100
750
-104
300
1.316
2.176
2.515
3.556
3.556
zweites Baujahr
Rückbau Containerplatz
Containermiete
Umzugskosten
Aus-/Zwischenlagerung Kellerräume
25
130
50
0
25
130
50
100
25
130
50
100
25
130
50
100
Fremdkapitalverzinsung9
Aufwand zweites Baujahr
54
259
62
367
84
389
84
389
5.076
5.868
8.296
8.296
Bauausgaben (geschätzt 30%)8
Bauausgaben (geschätzt 70%)8
BGM
Zust. Dez.
Fachbereich
Kämmerer
FB 14
Seite - 4 –
Drucksache 97/2015
erstes Betriebsjahr und Folgejahre
Abschreibung Gebäude -zusätzlichAbschreibung Einrichtung -zusätzlich-
50
6
64
13
108
24
108
34
Fremdkapitalverzinsung9
Betriebskosten
Einsparung Miete Bücherei
Einsparung Betriebskosten Bücherei
Personalkosteneinsparung
Miet-/Pachteinnahmen
Aufwand Betriebsjahr
142
95
0
0
0
0
293
193
100
0
0
-95
-14
262
306
139
-58
-43
-140
-36
300
315
139
-58
-43
-140
-36
319
8
diese Positionen sind aktivierbar und im jeweiligen Haushalt nur unter den Investitionen aufgeführt. Diese Positionen
wurden daher auch in der Jahressumme nicht berücksichtigt.
9
die Fremdkapitalzinsen wurden erst ab dem Folgejahr berücksichtigt, da Beginn und Höhe im laufenden Jahr nicht
3
absehbar sind. Siehe auch Fußnote )
Anlage(n):
(1) veränderte Wirtschafltichkeitsbetrachtung -Seite 91(2) Erläuterungen Gutachter
BGM
Zust. Dez.
Fachbereich
Kämmerer
FB 14