Vorlage (Tabelle Veranstaltungskosten MIT Personalkosten)

VERANSTALTUNG Seniorentanzfest Liedertafel Tommy Engel Guido Kantz UNESCO Ausstellung Köbes Underground Köbes Underground Robin Hood Köbes Underground Schneewittchen / KUMS GBSQ Rock4 Hasenkiste KUMS Austellung CCR Laku Paka / KUMS Fleadh Basta Artistokraten / KUMS John B. Finest Spielecircus / KUMS Bildhauer Jazz Night Eufonia Niemand und Jemand Venezianer Jagdhornbläser NRW DATUM UHRZEIT ORT 16.05.2014 16.05.2014 17.05.2014 18.05.2014 21.05.2014 23.05.2014 24.05.2014 24.05.2014 25.05.2014 25.05.2014 29.05.2014 30.05.2014 31.05.2014 31.05.2014 31.05.2014 01.06.2014 01.06.2014 06.06.2014 07.06.2014 07.06.2014 08.06.2014 08.06.2014 08.06.2014 14.06.2014 15.06.2014 15.06.2014 15.06.2014 15:30 19:00 20:00 20:00 FH FH RIH RIH SCHF RIH RIH FL RIH SP RIH RIH FL RHG RIH SP RIH RIH FL RIH SP KUMS RIH RIH SP 20:00 20:00 15:00 18:00 15:00 20:00 20:00 15:00 20:00 15:00 20:00 20:00 15:00 20:00 15:00 15:00 19:30 20:00 15:00 15:00 11:00 SP SP EINNAHMEN 361 € 361 € 9.951 € 4.840 € 361 € 16.096 € 15.632 € 361 € 14.151 € 361 € 1.860 € 3.069 € 361 € 361 € 3.365 € 361 € 1.932 € 6.208 € 711 € 3.859 € 361 € 361 € 3.811 € 6.542 € 361 € 361 € 361 € GESAMT EIN 96.719 € Gesamtkosten d. "kostenpflichtigen" Veranstaltungen mit Personalkosten bei einer anteiligen Einnahme von 91435 € minus 107022 € = 109.281 € 91.316 € - 17.965 € AUSGABEN 1.389 € 2.135 € 10.072 € 5.142 € 1.089 € 12.245 € 11.705 € 1.837 € 11.586 € 1.995 € 4.573 € 4.456 € 1.759 € 1.215 € 5.163 € 4.225 € 3.991 € 5.730 € 1.982 € 3.602 € 2.484 € 592 € 4.230 € 6.246 € 3.153 € 1.780 € 1.086 € - - GESAMT AUS 115.463 € - GESAMT GESAMT GESAMT Einnahmen Ausgaben Einnahmen GESAMT 1.029 € 1.774 € 121 € 301 € 728 € 3.851 € 3.927 € 1.477 € 2.565 € 1.634 € 2.713 € 1.387 € 1.398 € 854 € 1.798 € 3.864 € 2.059 € 478 € 1.271 € 258 € 2.123 € 231 € 420 € 295 € 2.792 € 1.419 € 725 € GESAMT Einnahme minus Ausgabe 18.743 € PERSONAL Besucher 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 250 300 339 226 400 450 450 45 450 250 91 142 85 60 185 700 99 292 60 174 250 30 339 339 40 250 2000 GESAMT Personalkosten 41.080 € GESAMT 8296 es entsteht ein Zuschussbedarf von 15.587 € inkl. minus Personalkosten Ausgaben Gesamtkosten der "kostenlosen" Veranstaltungen mit Personalkosten bei einer anteiligen Einnahme von 5461 € minus 43861 € = es entsteht ein Zuschussbedarf von 96.358 € - 46.175 € 5.042 € 41.133 € 38.400 € Gesamtkosten Zuschussbedarf - 156.543 € 156.543 € 60.184 € 60.184 € FH = Franziskanerhof RIH = Rathausinnenhof PM = Park Museum O = Orangerie Schloss Augustusburg DTS = verlegt Dorothea Tanning Saal KUMS = Kunst- und Musikschule