Vorlage (Überplanmässige Mittelbereitstellung BV Umgestaltung Uhlstraße und Kreisverkehr Pingsdorfer/ Liblarer Straße)

Stadt Brühl öffentliche Vorlage Der Bürgermeister Dienststelle Sachbearbeiter/in Aktenzeichen Datum Vorlagen-Nr. 61/3 Dieckmann, Uwe 61/3 Die 28.11.2014 458/2014 Betreff Überplanmässige Mittelbereitstellung BV Umgestaltung Uhlstraße und Kreisverkehr Pingsdorfer/ Liblarer Straße Beratungsfolge Rat Finanzielle Auswirkungen X X Ja Nein Mittel stehen zur Verfügung bei SK / KST Mittel stehen nicht zur Verfügung Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Sachkonto / Kostenstelle 095050+095050 / 54011900 + 54018100 Beschlussentwurf: Der Rat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von insgesamt 303.000 €. Davon entfallen 193.000 € bei SK / KSt 95050 / 54011900 (Umgestaltung Uhlstraße) und 110.000 € bei SK / KSt 95050 / 54018100 (Kreisverkehr Pingsdorfer-/ Liblarer Straße. Deckung: Minderausgaben bei SK 95050 / KSt 54011213 (Kleinere Baumaßnahmen/ 160.000 €), SK 95050 / KSt 54011210 (Fußweg DB-Bahnhof/ 65.000 €) und einer zeitlichen Verschiebung bei SK 95050 / KSt 54015800 (Josefstraße/ 50.000 €), sowie bei SK 95050 / KSt 54013700 (Gehweg Liblarer Straße/ 28.000 €). Erläuterungen: Die Arbeiten zur Umgestaltung der Uhlstraße zwischen Stern und Pingsdorfer Straße, sowie der Errichtung des Kreisverkehres Pingsdorfer/ Liblarer Straße wurden September 2013 ausgeschrieben und im Oktober 2013 submittiert. Das Submissionsergebnis (ca. 765.000 € + ca. 438.000 €) lag deutlich über der Kostenschätzung und den dazu auf den KSt 54011900 (616.000 €) + KSt 54018100 (348.000 €) zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln. Die Mehrkosten gegenüber der Kostenschätzung resultieren u.a. aus umfangreichen Arbeiten zur Sicherung des bestehenden Regenwasserkanales sowie einer vorhandenen, alten Hauptwasserleitung und der damaligen Markt- und Preissituation. Die Zuteilung von Fördermitteln und der daraus resultierenden Fristen, sowie die Vermeidung einer Bauzeit über 2 Winter- und Weihnachtsperioden erforderten eine kurzfristige Entscheidung, ob eine Beauftragung erfolgen soll. Der Vergabe- und Liegenschaftsausschuss folgte im Oktober 2013 dem abgestimmten Verwaltungsvorschlag und ermächtige dem wirtschaftlichstem Bieter den Auftrag zu erteilen, vorbehaltlich der Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von 242.140,52 €. BGM Zust. Dez. Fachbereich Kämmerer FB 14 Seite - 2 – Drucksache 458/2014 Die Baumaßnahme ist mittlerweile bis auf die Erstellung der Bepflanzung abgeschlossen. Im ersten Quartal 2015 soll zudem ein Wettbewerb zur Gestaltung der Innenfläche des Kreisverkehrs durchgeführt werden. Die Kosten im o.g. Auftrag werden sich auf der KSt 54011900 „Umgestaltung Uhlstraße“ im Bereich der Auftragssumme in Höhe von ca. 765.293 € bewegen. Bei der KSt 54018100 „Kreisverkehr Pingsdorfer/ Liblarer Straße“ liegen die Kosten voraussichtlich geringfügig, inklusive des noch durchzuführenden Wettbewerbes, unterhalb der Auftragssumme in Höhe von ca. 438.132 €. Die Differenz der vorgesehen überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von ca. 242.000 € zu den aktuell 310.000 € resultiert aus Mehrkosten von Ingenieur-Leistungen, die sich nach dem erhöhten Bauvolumen bemessen (ca. 24.000 €), diversen Kleinaufträgen (u.a. im Gewerk Beleuchtung, ausgeführt durch die Stadtwerke Brühl) und den Kosten für den Wettbewerb zur Gestaltung der Innenfläche des Kreisverkehrs. BGM Zust. Dez. Fachbereich Kämmerer FB 14