Beschlussvorlage (Rest- und Sperrmüll Kalkulation 2018)

Gemeinde Inden Der Bürgermeister Inden, den 08.11.2017 Anlage zur Vorlagen-Nr. 163/2017 Ermittlung bzw. Kalkulation der Restmüll - Gebühren für die einzelnen Kostenträger Kalkulation Gebühren 2018 Kosten- / Erlösarten Kosten- / Erlöse Verteilung Kosten / Erlöse Rest- und Sperrmüll nach Restmüll-Gefäß 60 liter Restmüll-Gefäß 120 liter Restmüll-Gefäß 240 liter Restmüll-Gefäß 770 liter Restmüll-Gefäß 1.100 liter 87.875 € 107.702 € 64.376 € 785 € 28.308 € 82.665 € 101.317 € 60.560 € 739 € 25.329 € 1.383 € Entsorgungskosten ( Insgesamt ) 289.046 € Entsorgungskosten Restmüll 270.610 € Entsorgungskosten Sperrmüll ( 1.100 liter - Gefäß ) 1.383 € knapp 7,5 Volumen - 1.100 liter - Gefäß 0€ 0€ 0€ 0€ Entsorgungskosten Sperrmüll ( Alle Gefäße ) 17.053 € 92,5% Volumen - Alle Gefäße 5.209 € 6.385 € 3.816 € 47 € 1.596 € Abfuhrkosten 87.400 € Kosten für Papiersammlung 49.368 € Verwaltungs- bzw. Gemeinkosten-Umlage 29.421 € 50% Volumen in Liter 50% Gefäßanzahl 50% Volumen in Liter 50% Gefäßanzahl 50% Volumen in Liter 50% Gefäßanzahl 16.361 € 14.768 € 9.242 € 8.342 € 5.508 € 4.971 € 3.208 € 2.097 € 606 € 0€ -600 € -541 € 805 € 727 € 444 € 3.402 € 1.457 € 1.223 € 1.103 € 552 € 288 € 260 € 9.780 € 4.414 € 5.524 € 2.493 € 3.292 € 1.486 € 959 € 1.253 € 181 € 0€ -358 € -162 € 481 € 217 € 133 € 1.017 € 435 € 731 € 330 € 165 € 172 € 78 € 119 € 17 € 67 € 9€ 40 € 6€ 4€ 15 € 1€ 0€ -4 € -1 € 6€ 1€ 1€ 4€ 2€ 9€ 1€ 1€ 2€ 0€ 4.090 € 403 € 2.310 € 228 € 1.377 € 136 € 88 € 524 € 17 € 0€ -150 € -15 € 201 € 20 € 12 € 93 € 40 € 306 € 30 € 15 € 72 € 7€ 100% Volumen in Liter = 282.050 100% Volumen - Alle Gefäße 1.633 € 100% Gefäßanzahl Kosten der Bauhof - Fahrzeuge bzw. - Geräte 1.541 € 50% Volumen in Liter 50% Gefäßanzahl 13.349 € 24.099 € 7.540 € 13.612 € 4.494 € 8.112 € 5.235 € 1.711 € 989 € 0€ -489 € -883 € 657 € 1.186 € 725 € 5.552 € 2.377 € 997 € 1.801 € 900 € 235 € 425 € Ergebnisvorträge aus den Nachkalkulationen der Vorjahre ( Kosten ( + ) / Erlöse ( - )) -32.334 € 50% Volumen in Liter -4.939 € -6.053 € -3.618 € -44 € -1.513 € 50% Gefäßanzahl -5.464 € -12.558 € -11.335 € -733 € -662 € -495 € -1.229 € -1.633 € -7.506 € -3.388 € -438 € -198 € -148 € -367 € -6 € -92 € -13 € -5 € -1 € -1 € -1 € -149 € -3.139 € -309 € -183 € -18 € -14 € -34 € (RegioEntsorgung) Gefäßkosten Sondermüllkosten Verwaltungskosten Kosten für Abfallsäcke Kosten ( + ) / Erlöse ( - ) durch Umlage der Vorjahresergebnisse (RegioEntsorgung) 9.494 € 5.600 € 1.793 € 0€ 100% Gefäßanzahl -3.203 € 50% Volumen in Liter 50% Gefäßanzahl 50% Volumen in Liter 50% Gefäßanzahl 100% Volumen 100% Gefäßanzahl 100% Gefäßanzahl Kosten "wilder" Müll 4.300 € Geschäftsaufwendungen 100% Gefäßanzahl Arbeitsplatzkosten (Verwaltungsmitarbeiter) 1.315 € 10.067 € 4.311 € Personalkosten (Bauhof - Mitarbeiter) 6.531 € 50% Volumen in Liter 50% Gefäßanzahl Arbeitsplatzkosten (Bauhof - Mitarbeiter) Personalkosten (Verwaltungsmitarbeiter) 100% Gefäßanzahl 100% Gefäßanzahl Erträge aus Altkleidersammlung -3.917 € Benutzungsgebühren Abfallsäcke Kostenerstattung DSD -1.465 € -3.636 € 100% Gefäßanzahl 100% Gefäßanzahl -8.915 € -10.246 € -18.497 € -598 € -1.080 € -808 € -2.005 € Durch Gebühren zu deckender Betrag 390.181 € - 133.411 € 143.397 € 79.700 € 922 € 32.752 € (Gemeinde Inden) Erträge aus Papiersammlung -67.083 € 50% Volumen in Liter 50% Gefäßanzahl 50% Volumen in Liter 50% Gefäßanzahl Geplante Gefäß-Anzahl 2.604 - 1.436 880 263 1 24 Gerundete Gebühr je Gefäßart - 92,90 € 162,95 € 303,04 € 921,78 € 1.364,65 € Gebühr je Gefäßart ( Vorjahr ) Veränderung ( Absolut ) Veränderung ( % ) - 92,40 € 0,50 € 1% 165,60 € -2,65 € -2% 312,00 € -8,96 € -3% 1.026,00 € -104,22 € -10% 1.440,00 € -75,35 € -5% Kontrolle: Anzahl Restmüll-Gefäß 60 liter 1.436 Gebühr 92,90 € Ertrag 133.410,94 € Gebühr ./. 12 teilbar Restmüll-Gefäß 120 liter 880 162,95 € 143.396,63 € Restmüll-Gefäß 240 liter 263 303,04 € 79.700,32 € 7,74 € 13,58 € 25,25 € Restmüll-Gefäß 770 liter 1 921,78 € 921,78 € 76,82 € Restmüll-Gefäß 1.100 liter 24 1.364,65 € 32.751,61 € 113,72 € 390.181,29 €