Beschlussvorlage (Unterhaltung Friedhöfe - Gebührenbedarfsberechnung)

Inden, den 08.11.2017 Erläuterung zur Vorlagen-Nr. 166/2017 Gemeinde Inden Der Bürgermeister Gebührenbedarfsberechnung 2018 für die Unterhaltung der Friedhöfe (Nutzungsrechte) der Gemeinde Inden Produktsachkonto 130553001 5221003 130553001 5241005 130553001 5281000 130553001 5431000 130553001 5811002 130553001 5811003 130553001 5811004 130553001 5811008 Kostenart Personalkosten (Verwaltung) Unterhaltung der Friedhöfe Bewirtschaftung der Friedhöfe Aufwendungen für Urnengrabplatten Geschäftsaufwendungen Aufwendungen aus den Internen Leistungesbeziehungen 2018 40.164 € 49.235 € 10.206 € 6.036 € 508 € 45.582 € 43.314 € 35.149 € 4.877 € 5.468 € 15.727 € 19.509 € 4.788 € 4.909 € 14.466 € 19.152 € 3.513 € 4.083 € 13.500 € 14.053 € 7.239 € 7.599 € 166.569 € 7.202 € 7.677 € 147.047 € 6.647 € 7.876 € 121.883 € 1.050 € 1.903 € 145.997 € 123.785 € 2017 2016 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) Kostenerstattung Fahrzeug/Geräte (Bauhof) Arbeitsplatzkosten (Innere Verwaltung) Personalkosten (Bauhof) 130553001 Kalkulatorische Abschreibungen 130553001 Kalkulatorische Zinsen (3 %) Summe der Kostenarten ohne Ergebisse der Vorjahre Verlustvortrag / Gewinnvortrag Summe der Kostenarten mit Ergebisse der Vorjahre Produktsachkonto Erlösarten 130553001 4311000 Verwaltungsgebühren 130553001 4321010 Wiedererwerb Nutzungsrechte 130553001 4321012 Entgelt für die Inanspruchnahme Bauhof 30 % Gemeindeanteil der öffentlichen Bedarfsflächen Summe der Erlösarten - 4.452 € 162.118 € 2018 -3.673 € -2.220 € -2.000 € -49.971 € -3.835 € -2.220 € -6.700 € -44.114 € -3.623 € -1.980 € -6.330 € -36.565 € -57.863 € -56.869 € -48.498 € 2018 Verbleibender durch Gebühren zu deckender Betrag Voraussichtliche Anzahl Fälle Sarg – Wahlgrab (Normal) Voraussichtliche Anzahl Fälle Sarg – Wahlgrab (Tief) Voraussichtliche Anzahl Fälle Sarg – Reihengrab Voraussichtliche Anzahl Fälle Erd-Urnen - Wahlgrab Voraussichtliche Anzahl Fälle Urnen - Kammergrab Voraussichtliche Anzahl Fälle Erd-Urnen – Reihengrab Voraussichtliche Anzahl Fälle Zusatz-Bestattung im Wahlgrab Voraussichtliche Anzahl Fälle Sarg-Rasen – Reihengrab Voraussichtliche Anzahl Fälle Urnen-Rasen – Reihengrab Voraussichtliche Anzahl Fälle Urnen-Rasen – Partnergrab Voraussichtliche Anzahl Fälle anonymes Urnen - Reihengrab Gesamt-Anzahl-Fälle Kostendeckungsbeitrag auf Basis der Vorschläge Kostendeckungsgrad in % nachrichtlich 2017 2016 33.856 € 31.051 € 39.177 € 27.353 € 10.097 € 8.464 € 5.211 € 4.824 € 513 € 519 € 104.254 € 12 7 3 0 18 10 3 17 9 4 2 85 104.340,00 € 100 2017 89.129 € 17 6 3 19 6 3 13 1 12 4 2 86 89.140 € 100 2016 75.287 € 16 6 2 14 6 3 8 1 14 1 2 73 75.380 € 100 Vorschläge für das Jahr 2018: 2018 Erhebung einer Gebühr pro Kindergrab Erhebung einer Gebühr pro Sarg – Wahlgrab (Normal) Erhebung einer Gebühr pro Sarg – Wahlgrab (Tief) Erhebung einer Gebühr pro Sarg – Reihengrab Erhebung einer Gebühr pro Erd-Urnen - Wahlgrab Erhebung einer Gebühr pro Urnenkammergrab Erhebung einer Gebühr pro Erd-Urnen – Reihengrab Erhebung einer Gebühr pro Zusatz-Bestattung im Wahlgrab Erhebung einer Gebühr pro Sarg-Rasen – Reihengrab Erhebung einer Gebühr pro Urnen-Rasen – Reihengrab Erhebung einer Gebühr pro Urnen-Rasen – Partnergrab Erhebung einer Gebühr pro anonymes Urnen - Reihengrab Erhebung einer Gebühr für Grabmahlgenehmigung 250,00 € 1.700,00 € 2.000,00 € 500,00 € 1.200,00 € 1.350,00 € 500,00 € 500,00 € 1.600,00 € 1.300,00 € 2.500,00 € 900,00 € 50,00 € 2017 250,00 € 1.400,00 € 1.700,00 € 350,00 € 950,00 € 1.200,00 € 350,00 € 350,00 € 1.340,00 € 1.040,00 € 2.030,00 € 650,00 € 50,00 € 2016 250,00 € 1.400,00 € 1.700,00 € 350,00 € 950,00 € 1.200,00 € 350,00 € 350,00 € 1.340,00 € 1.040,00 € 2.030,00 € 650,00 € 50,00 €