Beschlussvorlage (Abwasserbeseitigung Betriebsabrechnungsbogen)

Inden, den 08.11.2017 Zusätzliche Anlage zur Vorlagen-Nr. 164/2017 Gemeinde Inden Der Bürgermeister Betriebswirtschaftliches Plan-Ergebnis 2018 in einem Betriebsabrechnungsbogen für das Abwasserwesen in der Gemeinde Inden Zuordnung Kosten / Erlöse etc. Aufwendungen / Erträge aus der FiBu ZeilenNr. 1 Bezeichnung Beträge nach -€ Personalaufwendungen Beitrag an Wasserverband Eifel-Rur 815.989 € 3 Unterhaltung Kanäle 419.600 € 4 Abwasserabgabe 40.000 € Verursachung 5 Geschäftsaufwendungen 11.200 € 6 Bewirtschaftung Pumpstationen 7.400 € 7 Beitrag an Abwasserberatung 2.400 € 8 Unterhaltung Pumpstationen 1.500 € SW zu 52% NW zu 48% SW zu 52% NW zu 48% SW zu 52% NW zu 48% SW zu 52% NW zu 48% SW zu 52% NW zu 48% 9 12 Ungezieferbekämpfung 250 € Entsorgungskosten Grundstückentwässerungsanlagen 3.806 € Innere Verrechnungen 24.500 € Arbeitsplatzkosten (Verwaltungsmitarbeiter) 8.942 € Personalkosten (Bauhof - Mitarbeiter) 8.900 € Arbeitsplatzkosten (Bauhof - Mitarbeiter) 2.225 € Kosten der Bauhof - Fahrzeuge bzw. - Geräte 4.400 € Kalkulatorischen Kosten Aufwendungen bzw. Kosten Ergebnisvorträge aus den Nachkalkulationen der Vorjahre ( Ertrag ( - ) / Aufwand ( + )) Durch Gebühren zu deckender Betrag Kostenstelle Schmutz-wasser ( SW ) Grundstückentwässerungsanlagen 514.073 € 301.916 € -€ 218.192 € 201.408 € -€ 14.900 € 25.100 € -€ 5.824 € 5.376 € -€ 3.848 € 3.552 € -€ 1.248 € 1.152 € -€ 780 € 720 € -€ 130 € 120 € -€ 3.806 € Verursachung - Personalkosten (Verwaltungsmitarbeiter) Abschreibungen auf Basis WBZW Zinsen bei Zinssatz von 6% Kostenstelle Niederschlagswasser ( NW ) SW zu 63% NW zu 37% SW zu 52% NW zu 48% 2 10 11 Kostenstelle SW zu 51,5% NW zu 47,5% Grundstückentwässerungsanlagen 1% 12.618 € 11.638 € 245 € 4.605 € 4.247 € 89 € 4.584 € 4.228 € 89 € 1.146 € 1.057 € 22 € 2.266 € 2.090 € 44 € 314.574 € 146.300 € SW zu 52% NW zu 48% 1.811.986 € - 54.495 € Ergebnisse je Kostenstelle 1.866.481 € 163.579 € 76.076 € 1.023.867 € 65.557 € 1.089.424 € 1.861.955 € 150.996 € 70.224 € 783.823 € 4.296 € 11.292 € 230 € 772.531 € 4.526 €