Beschlussvorlage (Erhebung von Nutzungsgebühren und Nutzungsentgelte für das 1. und 2. Halbjahr 2015)

KOLPINGSTADT KERPEN DER BÜRGERMEISTER Amt/Abteilung: 10.2 / Kultur und Sport, TOP Städtepartnerschaft und Tourismus Sachbearbeiter/in: Vanessa Merx Drs.-Nr.: 124.16 Datum : Beratungsfolge Termin Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur X 22.02.2016 Bemerkungen 12.04.2016 Öffentlicher Teil Nichtöffentlicher Teil Erhebung von Nutzungsgebühren und Nutzungsentgelte für das 1. und 2. Halbjahr 2015 X Durch die Vorlage entstehen keine haushaltsrelevanten Kosten Durch die zu beschließende Maßnahme entstehen Kosten von ___ € (s. Anlage) Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung; Haushaltsansatz im Haushaltsjahr : Produktsachkonto: Mittel müssen über- außerplanmäßig bereitgestellt werden; Im Haushaltsjahr : Produktsachkonto: Deckung: Mittel sollen im/in folgenden Haushaltsjahr/en veranschlagt werden: Durch die Vorlage entstehen stellenplanmäßige Auswirkungen (s. Begründung) Pflichtaufgabe x Freiwillige Aufgabe Beschlussentwurf: Der Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Beschlussausfertigung soll erhalten: Sachbearbeiter/in Abteilungsleiter/in Merx Geratz Amtsleiter/in Zuständiger Dezernent Mitzeichnung Dez. / Amt Kämmerer Bürgermeister i.V. Schwister Abt. 10.1 Ratsbüro Seidenpfennig MAßNAHME: ______________________________________________ ÜBERSICHT lfd. Jahr Ausgaben / Einnahmen Aufwendungen / Erträge 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 4. Folgejahr Einmalkosten Ausgaben / Aufwendungen Anschaffungskosten (z.B. Baukosten) Einrichtungskosten Personalkosten Honorare Architekten/Ingenieure o.ä. gesamt: Einnahmen / Erträge Zuschüsse Beiträge gesamt: Aufwand netto: Folgekosten: Aufwendungen Sachkosten (z.B. Unterhaltung) 2115,00 € 2115,00 € 2115,00 € 2115,00 € 2115,00 € 2000,00 € 2000,00 € 2000,00 € 2000,00 € 2000,00 € Schuldendienste/Zinsen Abschreibung Personalkosten gesamt Erträge Zuschüsse 113.281,45 € Gebühren 2015 Soziokulturelles Zentrum 3502,00 € Übernahme von Pflegeleistungen 2015 8550,00 € gesamt Beschlussvorlage 124.16 125.333,45 € Seite 2 Begründung: In der Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt sind alle Einnahmen für das 1. und 2. Halbjahr 2015 dargestellt. Hierzu gehören die Einnahmen aus regelmäßigen Nutzungen des Hallenbads, Fest- und Mehrzweckhallen, schulische Räumlichkeiten, die Einzelnutzungen von Schulen, Fest- und Mehrzweckhallen, Einnahmen des Soziokulturellen Zentrums, Einnahmen durch Fremdvermietung der Sportlerheime, sowie die Übersicht über die Übernahme von Pflegeleistungen. Beschlussvorlage 124.16 Seite 3