Vorlage (Übertragungsliste Hochbau)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2014\1.2 Übertragung aus 2013\EÜ 3b. Vorlage Hochbau Anlage 2, geä. Rd 14-03-13/endg. f. Vorl. Übertragung von Ermächtigungen aus dem Hpl. 2013 nach 2014 (Hochbau) Anlage 2 zur Vorlage 80/2014 (die in 2013 vorgesehenen Maßn. ergeben sich aus der Darstellung im Hpl. 13/14, S.442 ff und der Übertragungsvorlage 12/13 (s. Vorl.nr. 54/2013) (die ungeraden Beträge sind systembedingt und hängen mit der Übertragung von Restaufträgen zusammen) Teilerg.- Kostenstelle Zust. plannr. Maßnahmennummer Buchungs- Fipl. konto Konto Bezeichnung Auswirkung auf 2014 ErgebnisFi.plan pl. 2014 2014 Erläuterung/Begründung 1. größere Instandsetzungsmaßnahmen GM 1113 11130100 GM31201 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 285.000,00 GM 2101 21010500 GM25502 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 6.200,00 GM 2101 21010600 GM25802 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 18.400,00 GM 2101 21010600 GM25803 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 8.000,00 GM 2102 21020100 GM26102 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 66.278,36 GM 2102 21020300 GM32003 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 30.000,00 GM 2102 21020300 GM32004 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 72.112,58 GM 2102 21020400 GM26401 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 126.618,16 GM 42 42010000 GM30701 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 15.000,00 GM 42 42010000 GM30702 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 10.000,00 271100 rückgestellte Instand721110 setzungsmaßn. 285.000,00 Merseburger Str. (Abriss): Die Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden. 6.200,00 GS Vochem (Entrauchungsmögl.): Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. 18.400,00 GS Martin-Luther (Erhöhung Treppengeländer): Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. 8.000,00 GS Martin-Luther (Entrauchungsmögl.): Die Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden. 66.278,36 Clemens-August-Schule (Amokprävention Austausch Schließzylinder): Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Mitteleinsparungen sind noch nicht absehbar. Alle noch nicht verausgabten Mittel sollen übertragen werden. 30.000,00 Die Sanierung der Trinkwasserleitung ist in 2013 mit 30.000 € und in 2014 mit 140.000 € veranschlagt. Mit den Planungen wird nun in 2014 begonnen.Mitteleinsparungen sind noch nicht absehbar. Alle noch nicht verausgabten Mittel sollen übertragen werden. 72.112,58 Die Mittel werden für die Toiletten in der Aula (Hh. 2014) und die Toilettenanlage im Loplop-Garten und der Lehrertoiletten (Hh. 2013) benötigt. Beide Maßnahmen laufen über die Maßnahmennummer GM32004. 126.618,16 Gesamtschule (Erneuerung Brandmeldeanlage): Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Mitteleinsparungen sind noch nicht absehbar. Alle noch nicht verausgabten Mittel sollen übertragen werden. 15.000,00 TH Gesamtschule: Sanierung der Leimbinder, Brettschichtholzträger 10.000,00 Turnhalle Mitte: Ertüchtigung der Brandmeldeanlage im Dachstuhl der Turnhalle 2. rückgestellte Maßnahmen GM 11 13 11130100 GM 24901 12.000 die vorgesehene Innensanierung der Gartenstr. 6 erfolgt erst 2014 1/3 I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2014\1.2 Übertragung aus 2013\EÜ 3b. Vorlage Hochbau Anlage 2, geä. Rd 14-03-13/endg. f. Vorl. Teilerg.- Kostenstelle Zust. plannr. Maßnahmennummer Buchungs- Fipl. konto Konto Bezeichnung Auswirkung auf 2014 ErgebnisFi.plan pl. 2014 2014 Erläuterung/Begründung 3. aktivierbare Maßnahmen GM 1106 11060700 GM28402 95020 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen GM 1113 11130100 GM33101 95020 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen GM 1215 12150000 GM33501 95020 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen GM 2101 21010400 GM25601 95020 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen GM 2101 21010400 GM25604 95020 GM 2101 21010600 GM25801 95020 GM 2101 21010700 GM25901 95020 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen GM 2102 21020100 GM26101 95020 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen GM 2102 21020300 GM32006 95020 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen GM 2503 25030400 GM25203 95020 GM 2505 25050110 GM24601 95020 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen 616.658,11 vorgesehene Maßnahmen am Rathaus A konnten in 2013 nicht abgeschlossen werden. Es sind einige unerwartete Kostensteigerungen (Erneuerung Deckenplatten 1. OG, Mehrkosten Anstrich) hinzugekommen. Nach jetzigem Stand wird der Ansatz aber ausreichen, so dass nur eine Übertragung der noch nicht verausgabten Mittel notwendig ist. 1.494.206,62 neben den sonstigen vorgesehenen Maßn. (s. Hpl. 13/14, S. 445) ist insbesondere die Sanierung des Hauptbahnhofs noch nicht abgeschlossen. insofern ist die Übertragung auf 2014 notwendig. Eine konkrete Abschätzunng über die genaue Höhe der noch aufzubringenden Mittel ist nicht möglich, so dass alle noch nicht verausgabten Mittel, worin ca. 866.000 € noch offene Aufträge enthalten sind, übertragen werden sollen. 345.064,73 Feuerwache: Da hier noch gar nicht abzusehen ist, wieviel die Maßnahme konkret kosten wird, sollten alle bereitgestellten Mittel für den Neubau übertragen werden. 169.100,00 GS Barbaraschule Flcuhtwegbeleuchtung und Alamierungsanlage: Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Mitteleinsparungen sind noch nicht absehbar. Alle noch nicht verausgabten Mittel sollen übertragen werden. 20.000,00 GS Barbaraschule (Planung für Aufstellung Container): Die Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden. 115.000,00 GS Martin Luther: (Hausalamierungsanlage) Die Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden. 119.457,76 GS Melanchthon: Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Mitteleinsparungen sind noch nicht absehbar. Alle noch nicht verausgabten Mittel übertragen. 464.255,51 Clemens-August-Schule: (Generalsanierung) Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Mitteleinsparungen sind noch nicht absehbar. Alle noch nicht verausgabten Mittel sollen übertragen werden. 31.580,62 MEG (Neubau einer Mensa): Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Mitteleinsparungen sind noch nicht absehbar. Alle noch nicht verausgabten Mittel sollen übertragen werden. 120.000,00 VHS: (Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Blitzschutzanlage) Die Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden. 150.000,00 Kunstund Musikschule: (brandschutztechn. Ertüchtigung, Sicherheitsbeleuchtung etc.) Die Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden. 2/3 I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2014\1.2 Übertragung aus 2013\EÜ 3b. Vorlage Hochbau Anlage 2, geä. Rd 14-03-13/endg. f. Vorl. Teilerg.- KostenMaßnahmenstelle nummer Zust. plannr. GM 3601 36010190 GM24001 Buchungs- Fipl. konto Konto Bezeichnung 95020 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen GM 3601 36010390 GM33401 95020 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen GM 42 42010000 GM27901 95020 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen GM 42 42010000 GM27602 95020 GM 3601 36010190 GM24002 95021 785100 aktivierbare Hochbaumaßnahmen 783190 Einrichtung über 410 € GM 3601 36010390 GM33402 95021 783190 Einrichtung über 410 € Auswirkung auf 2014 ErgebnisFi.plan pl. 2014 Erläuterung/Begründung 2014 746.253,95 Neubau Kita Clemens-August-Schule: Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Mitteleinsparungen sind noch nicht absehbar. Alle noch nicht verausgabten Mittel übertragen. 202.301,60 Neubau Kita Merseburger Str.: Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Mitteleinsparungen sind noch nicht absehbar. Alle noch nicht verausgabten Mittel übertragen. 59.980,50 Sportheim Vochem (Sanierung Grundstücksentwässerung): Die Maßnahme steht immer noch an und es werden ca. 60.000,-- € benötigt. 9.241,94 Turnhalle Heide(Einbau neuer Fensteranlage): Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. 100.000,00 Neubau Kita Clemens-August-Schule: Restabwicklung ErstEinrichtungsbeschaffung 116.000,00 Neubau Kita Merseburger Str.: Restabwicklung ErstEinrichtungsbeschaffung 637.609,10 3/3 4.879.101,34