Daten
Kommune
Erftstadt
Größe
2,5 MB
Erstellt
13.09.10, 06:45
Aktualisiert
13.09.10, 06:45
Stichworte
Inhalt der Datei
STADT
ERFTSTADT
öffentlich
Der Bürgermeister
V 8/
Az.: 20 07-02
~ $Y'
Amt: 20
BeschIAusf.: 20
An den
Datum: 19.09.2005
Rat
der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;
•
zur Vorberatung über den
Finanz- und Personalausschuss
zur parallelen Beratung in allen Ausschüssen
Betrifft: Controllingberichte
2005
2. Bericht zum 31.08.2005
Haushaltsrechtliche
Auswirkungen:
keine
Beschlußentwurf:
Der als Anlage beigefügte zweite Controllingbericht für die Periode vom 1. Januar bis
31. August 2005 wird zur Kenntnis genommen.
•
Stellungnahme der Verwaltung:
Siehe beiliegender Bericht.
(Bösche)
Allgemeiner Finanzdienst
P:\200ICootrollingICb2 _2005ICB2 _05V.doc
STADT ERFTSTADT
. Allgemeiner Finanzdienstl
Zentrales Controlling
•
Controllingberichte 2005
Zweites Tertial
•
Allgerneiner Finanzdienst
P:I200IControllingICb2 _20051CB2 _05V.doc
- 01.01. bis 31.08.2005 -
. .
"
UGL
Inhalt
Einführung
Hinweise des Controllings
Berichte
101
102
103
104
105
199
141,149
211,219
631,639
•
201,299
209
321,329
325
371,379, 399
401,499
411-427
451
455
431,439
441,449
501,509
503
504
•
505, 506
507, 508
511,599
512
513
514
551-581
611,619
702, 709
823,829
Betriebe
3
3-5
Hauptausschuss
Rat, Ausschüsse
Gemeindeorgane
Allgemeine Verwaltung, Recht
Personalrat
Wahlen
Personalbudget Amt 10
Rechnungsprofung
Zahlungsverkehr, Steuerverwaltung
Bauordnung, Denkmalschutz
Finanz- und Personalausschuss
Allgemeiner Finanzdienst,zentrales Controlling
Zentrale Finanzwirtschaft
Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr
Öffentliche Ordnung
Wohnungslose
Feuerschutz und Rettungsdienst
Ausschuss für Schule sowie Sportausschuss
Schul- und Sportverwaltung
Schulen
Ausschuss für Kultur und Partnerschaften
Kultur, Partnerschaften
Artothek, Bücherei
Volkshochschule
. Musikschule
Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Sozialverwaltung
Sozialhilfe I BSHG
Asylbewerberleistungsgesetz
Wohlfahrtspflege I Gesundheitsverwaltung
Übergangsheime I Wohnungsbauförderung
Jugendhilfeausschuss
Verwaltung Jugendhilfe
Hilfe zur Erziehung
Jugendarbeit I Zuschuss
Jugendarbeit I Mobile
KindergartenverwaltungI Kindergarten
Ausschuss für Stadtentwicklung
Umwelt, Planung
Abfallbeseitigung
Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u, WerksA Immobilien
Wirtschaftsförderung
9 - 14
15 - 16
17 - 20
21 - 24
25 - 28
29 - 31
33 - 39
41 - 43
45 - 46
gesonderte Berichte der Werkleitungen
Ergebnisse Zentrale Finanzwirtschaft
Anlage 1
47
Darstellung zu den Personalkosten
Anlage 2
48 -49
OG3
Controllingbericht der Stadt Erftstadt
2. Tertial 2005
Einführung
In den Workshops am 24. /25.10.1997 in Königswinter- Thomasberg wurden von Mitgliedem
des Rates und der Verwaltung die Grundsätze für das Berichtswesen über einen produktorientierten Haushalt erarbeitet, die nach Vorberatungen im Unterausschuss Finanzen und
Hauptausschuss vom Rat am 16.12.1997 beschlossen wurden. Danach werden Berichte
zum 30.04. bei wesentlichen Abweichungen und jeweils zum 31.8. und 31.12. detailliert zum
Haushalt und zu den Produkten erstellt.
BAB's können den Fraktionen im Jahr 2005 nicht zur Verfügung gestellt werden, da die Stelle
der Kostenrechnerin bis auf Weiteres nicht besetzt ist.
•
Um die politische Beratung zu erleichtem, sind die Berichte nach Fachausschüssen sortiert
und nummeriert. Je Fachausschuss erfolgt dann eine Unterteilung zwischen den kameralen
Budgetabschlüssen und den Erläuterungen der Abweichungen von den Leistungsvereinbarungen einschließlich der Kennzahlen.
Tenninablauf:
31.08.05
01.09.05
02.09.05
12.09.05
19.09.044
ab 21.09.2005
21.09.05
Okt./Nov.12005
•
Zentrales
Stichtag
Datenaufbereitung für die Fachämter
Bereitstellung der kameralen Daten für Fachämter
Abgabetermin für die Fachämter
Erstellung zusammengefasster Bericht, Auswertungen
Versendung an Ratsmitglieder - feste Versendetermine
Drei-Wochen-Frist
Finanz- und Personalausschuss
Zentrales Controlling
Zentrales Controlling
Fachämter
Zentrales Controlling
Ratsbüro
Controlling
Der vom Rat am 31.05.2005 beschlossene Haushalt 2005 wurde am 05.07.2005 dem
Landrat des Erftkreises zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts vorgelegt.
Bis zur Fertigstellung dieses Berichts lag noch keine Genehmigung vor.
Die kameralen Daten enthalten den kompletten budgetierten Bereich des Verwaltungsund Verrnögenshaushalts. Der nicht budgetierte Teil des Verrnögenshaushalts ist nicht
Gegenstand der Leistungsvereinbarungen bzw. dieses Berichts. Gleiches gilt für die
neuen Eigenbetriebe, deren Werkleitungen gesondert berichten.
Die Personalbudgets berücksichtigen die Zahlung der Beamtenbesoldung für den Monat
September; eine Abgrenzung ist zu aufwändig. Der Zielkorridor liegt somit für den
Beamtenbereich bei etwa 70 v.H. und im Bereich der Angestellten und Arbeiter bei 62
v.H ..
Zusammengefasstes
•
Ergebnis:
Die Vergleichszahlen per 31.08,2005 basieren auf der vorläufigen Haushaltsführung.
Insbesondere im freiwilligen Bereich können sich zum Vorjahresstichtag geringere Ausführungsquoten ergeben.
Allgemeiner Finanzdienst
p:\200IC<lnuoUingICb2 _20051CB2 _05V .doc
OG4
•
Hohe Ausführungsquoten ergeben sich in der Regel durch Buchungen von Jahresbeträgen (z.B. bei Mieten, Steuern, Müllabfuhrgebühren; Verbindlichkeiten mit Fälligkeit zum
Jahresende). Steigende Ausführungsquoten 2005 auf der Ausgabenseite sind auch
durch die zusätzlichen Kürzungen und damit noch engeren Finanzspielräume in den
Fachbudgets begründet. Auf der Einnahmenseite kann der gegenteilige Effekt eintreten
durch partielle Anhebung der Zielvorgaben. Teilweise sind die noch verfügbaren Haushaltsmittel bedenklich niedrig (z.B. Budget 321 - Ordnungsamt-; Budget 504 -Leistungen
nach dem AsylbLG-).
•
Durch die auch im Jahr 2005 vorgenommenen Mittelkürzungen und dem andererseits
unveränderten Grundbedarf liegt die freie Spitze fast aller Fachbudgets bei NULL. Geringe Finanzierungsbeiträge in den Fachbudgets ergeben sich eher zufällig. Größere Abweichungen sind erfahrungsgemäß im Budget 209 - Allg. Finanzwirtschaft - und in den
Bereichen Sozialamt (BSHG, Asylbewerber, Obergangsheime) sowie Jugendamt möglich.
•
Für die Personalausgaben insgesamt signalisiert das Fachamt einen Mehrbedarf von ca.
325.000 €; dabei sind Mehrausgaben bei der Beihilfe von ca. 200 TEUR und Wenigerausgaben bei den Versorgungskassenbeiträgen
von 280 TEUR bereits berücksichtigt.
Die Personalausgaben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Dienst in der
"ARGE" aufgenommen haben, werden pauschal nach den Sätzen der KGST erstattet.
Dies kann dazu führen, dass ein Spitzenbetrag bei der Stadt Erftstadt verbleibt, in Abhängigkeit von Alter und Familienstand der Bediensteten.
•
Soweit beim Controlling erkennbar bzw. nach Angaben der Budgetverantwortlichen
sich zum Berichtstermin folgende nennenswerte Ergebnisveränderungen ab:
•
Bereich
Budget 209 -Finanzmasse I Anlaae 1Personalbereich einschI. Beihilfe
- Anlaae 2 I Budaet 199Schulen (Energiekosten)
-Budget 401Asylbewerber -Budget 504Jugendamt (Hilfe zur Erziehung, Jugendzentrum,
bil~) -Budaet -512,514*) Jahresprognose
ZUrzeit nicht
Besser
zeichnen
Schlechter
95TEUR
325 TEUR
*)
*}
Mo-
.*)
möglich I nicht angegeben. Verschlechterungen können teilweise durch Verbesserungen inner-
halb des Budgets aufgefangen werden -siehe Einzelerläuterungen zu den Budgets - .
•
Entscheidende Verbesserungen sind nur noch beim Anteil an der Einkommensteuer
denkbar. Die jetzigen Werte basieren auf der November-Steuerschätzung 2004. Neue
Probeberechnungen liegen nicht vor. - Die letzten Zahlungen für die Quartale III und IV
erfolgen in der zweiten Monatshälfte Oktober.
Bei der Gewerbesteuer kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Hauhaltsansatz
nicht erreicht wird. Eine halbwegs gesicherte Prognose ist in Anbetracht der starken
Schwankungen nicht möglich.
•
Eine wirksame zusätzliche Gegensteuerung
räume in den Fachbudgets kaum möglich.
•
Gravierende bzw. steuerungsrelevante Abweichungen von den Leistungsvereinbarungen
werden nicht signalisiert. Auf folgende detaillierten Erläuterungen zu den Produkten
wird hingewiesen:
Budget 105 - Amt 10 - Wahlen -Produkte
Budget 201 - Amt 20 -Allgemeiner
Budget 211 - Amt 21 -Kasse-
Allgemeiner Finanz.dienst
p:\200IControllingICb2_2005ICB2_05V.doc
ist in Anbetracht der engen finanziellen Spiel-
01.10.05.01
Finanzdienst - Produkte 1.20.1.01 bis ... 13 Kostenrechnung
Produkt 01.21.01.01 folgende
I Controlling
(1 ;:
Budget 321 - Amt 32 - Ordnungsamt
c
- Produkt~~!:b1.01
Budget 401 - Amt 40 - Amt für Schulverwaltung,
Budget 431 - Amt 43 - Volkshochschule
folgende
Kultur, Sport - Produkte 04.40.01.01 folgende
- Produkte 04.43.01.01 folgende
Budget 511 - Amt 51 - Jugendamt - Produkte 04.51.10.03 folgende
19.09.2005
Zentrales Controlling
Josef Schilling, Anita Mohr
•
•
Allgemeiner Finanzdienst
p:I200IControJlingICb2 _200SICB2 _05V .doc
•
•
•
Berichtsteil
• Kamerale Abschlüsse zum 31.08.2005
• Abweichungen von Leistungsvereinbarungen
sowie Kennzahlen
•
Allgemeiner Finanzdienst
p:\200IControliingICb2 _20051CB2 _05V.doc
•
•
LLg
Abg.Kassenreste nicht abgezogen!
Sperren sind nicht berücksichtigt.
Hausbaltsansätze inkJ. Sollübertragungen innerhalb der Deckungskreise
Liste erstellt:
s ";j
"'en~iI':"es""''!fF;)'' "a7'
1. Hauptausschuss
Denkmalschutz: siehe Ausschuss für Stadtentwicklung
Amt 10 Zentraler Service
101
Rat/Ausschüsse
Einnahme
55.032.00
437.698.00
Ausgabe
54.657.00
424.898.08
375.00
12.799.92
99,3%
97,1%
73.639
397.664
73.599
286.904
99,9%
72,1%
Ausgaben: Es wird mit einem Mehrbedarf von ca. 25 TEUR gerechnet durch nicht kalkulierbare
zusätzliche Sitzungen von Ausschüssen, Beiraten und Fraktionen und Nachversand, .
• --~==~==============~~~========~
102
Gemeindeorgane
129.060,00
147.039,64
Einnahme
Ausgabe
103
288,00
35.060.64
99,8%
76,2%
144.986
141.688
147.920
128.262
102,0%
90,5%
532.890.00
903.917.82
31.809.00
11.906.62
94,4%
98,7%
592.100
900.080
551.878
832.686
93,2%
61.905.00
27.476.36
5.00
4.778.64
100,0%
85,2%
54.794
25.106
55.691
7.003
101,6%
Allgemeine Verwaltung/Recht
564.699.00
915.824.44
Einnahme
Ausgabe
104
128.772,00
111.979.00
Personalrat
Einnahme
61.910.00
32.255.00
Ausgabe
Ausgaben: Bedingt durch Anwaltskosten und Ersatzbeschaffungen
voraussichtlich ein Mehrbedarf von 2 TEUR.
-105
Einnahme
Ausgabe
92,5%
27,9%
von Hardware ergibt sich
Wahlen
25.000.00
30.706.00
42.810.91
28.601.81
-17,810.91
2.104.19
171,2%
93,1%
25.000
64.355
15.162
53.093
Einnahmen: Mehreinnahmen durch Endabrechnung des Kreises fOr die Europawahl 2005.
Ausgaben: Die vorgezogene Bundestagswahl ist weder bei den Haushaltsmitteln noch in der
Leistungsvereibarung enthalten. Diese Mehrausgaben können durch v.g. Mehreinnahmen
teilweise finanziert werden. Falls die Kostenerstattung in Höhe von ca. 25 TEUR in 2005
kassenwirksam wird, könnten damit auch die übrigen Kosten gedeckt werden.
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales Controlling
60,6%
62,9%
199
Einnahme
Ausgabe
Personal budget Amt - 103.516.329,01
3.028.861,83
487.467,18
86,1%
3.770.368
3.023.643
80,2%
Personalkosten der gesamten Verwaltung:
Auf Basis des Haushaltsansat2es 2005 unter Berücksichtigung einer Einsparvorgabe nach HSK in
Höhe von ca. 1.100.000 € ist insgesamt ein Mehrbedarf von ca. 325.000 € zu erwarten. Darin
enthalten ist ein Mehrbedarf für Beihilfen in Höhe von 200.000 € und Wenigerausgaben bei den
Versorgungskassenbeitragen
von 280 TEUR.
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt
--------------------------------Rechnungsprüfung
I
141
•
Einnahme
Ausgabe
149
Einnahme
Ausgabe
43.097,00
19.661,00
43.087,00
17.241,11
10,00
2.419,89
100,0%
87,7%
36.537
19.496
36.532
17.779
100,0%
91,2%
0,00
100,0%
154.087
118.459
76,9%
Personalbudget Amt - 14 114.755,48
114.755,48
Personalbudget: keine wesentlichen Abweichungen. Die 1OO%ige AusfOhrungsquote
durch Verschiebungen im Deckungskreis "Personalausgaben".
l
~
211
Einnahme
Ausgabe
•
ist bedingt
~
------.
Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung
KasselSteuerverwaltung
222.521,00
906.936,80
194.262,27
903.977,71
28.258,73
2.959,09
87,3%
99,7%
223.285
861.565
321.108
858.813
143,8%
99,7%
Einnahme: keine
Hinweis: Zum 31.08.2004 waren -programmtechnisch bedingt (KIRP)- aufgrund automatisierter
SolIsteIlungen der Saumniszuschlage und Gebühren zu hohe Einnahmen ausgewiesen .
219
Einnahme
Ausgabe
Personalbudget Amt - 21 453.202,00
335.106,69
118.095,31
73,9%
451.311
372.694
82,6%
Amt 63 Bauordnungsamt
631
Einnahme
Ausgabe
639
Einnahme
Ausgabe
BauordnunglDenkmal
439.270,00
118.234,00
268.209,30
96.238,83
171.060,70
21.995,17
61,1%
81,4%
424.270
126.610
249.904
105.336
58,9%
180.723,97
65,3%
502.021
342.662
68,3%
83,2%
Personal budget Amt - 63 521.436,00
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales Controlling
340.714,03
C 11
1. Hauptausschuss
- Abweichungen Leistungsvereinbarungen
I Kennzahlen -
Amt 10 Zentraler Service
Erfüllung der Leistungsvereinbarungen
Abweichungen
•
Budgetnummer:
Produktnummer I-name:
101
Leistungsumfana:
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichuna:
01.10.01.01 Ratsangelegenheiten
Siehe V 8/0318
Budgetnummer:
102
l.eisfunqsurntanq:
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuteruna der AbweichunQ:
Budgetnummer:
102
l.eisfunqsurnfanq:
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichung:
Budgetnummer:
•
in Quantität und Qualität
103
Leistungsumfang:
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichung:
Budgetnummer:
104
Leistunasumfang:
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichuna:
[Keine
IKeine
Produktnummer I -name:
01.10.02.01 Bürgenneister. Beigeordnete (keine Leistungsvereinbarung)
01.10.02.11 Allgemeine Bürgerinfannation
01.10.02.12 Medienarbeit
Siehe V 8/0348
[Keine
IKeine
Produktnummer I -name:
01.10.02.05 Gleichstellung
Siehe V 8/0348
IKeine
IKeine
Produktnummer I -name:
01.10.03.01 Organisations- und BOroservice
01.10.03.02 Technikunterstützte Infonnatlonsverarbeitung
01.10.03.06 Statistische Erhebungen
01.10.03.11 Personalservice und Personalentwicklung
01.10.03.31 Versicherungsangelegenheiten
01.10.03.32 Bußgeldangelegenheiten
01.10.03.33 Service Recht
01.10.03.41 Drucken und Selzen
Siehe V 8/0318
[Keine
Ikeine
Produktnummer l-name:
01.10.04.01 Personalrat
Entfällt. da keine LV.
IEntfällt
IEntfällt
(TUIV)
C12
Produktnummer I -name:
Budgetnummer:
01.10.05.01 Wahlen
Siehe V 8/0318
IKeine
IKeine
105
Leistunasumfana:
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichuna:
Kennzahlen
aus den Leistungsvereinbarungen
Einwohner 01 01 2004 - 52 199
Budget-/
Produktnummer
-name
Fonnel aus der
LeisbJngsverelnbarung
Erläuterungen
Kennzahl
Plan
31.08.2005
31.08.2004
Keine Kennzahl, siehe LV
101/01.10.01.01
Ratsangelegenhetten
•
102101.10.02.01
BOrgenneIster,
Beigeordneter
102101.10.02.05
Gle'oh... nun_
1021 01.10.02.11
A1lgem. SOrger.
Infonnation
x
x
x
x
Keine Kennzahl
Keine Kennzahl
102101.10.02.12
Medienarbelt
Keine Kennzahl
1031 01.10.03.01
Organlsatlons- u.
BOroservice
Keine Kennzahl
103101.10.03.02
TUIV
1031 01.10.03.06
Statistische
Erhebungen
1031 01.10.03.11
Personalserv. u..
entwicklung
Keine Kennzahl
Wochenarbeitsstunden
Personalabteilung I
Anzahl der durchschnittlieh
293,5/699
=0,42
keine
Seit 2005 besteht Im Personalbereich
erstmalig eine Kennzahl.
Die übrigen LeIstungsvereinbarungen
Im Budget 103 haben aufgrund ihnes
Inputortentieren Servicecharakters
lediglich statistische Aussagekraft. Sie
geben den jeweiligen MItteiabfluss zum
Stichtag an.
ae..
schäftigten
•
keine Leistungsvereinbarung
1031 01.10.03.31
Versicherungsangelegenheiten
103/ 01.10.03.32
Bußgeldangelegenhelten
1031 01.10.03.33
Service Recht
103/ 01.10.03A1
Drucken und Setzen
Keine Kennzahl
104101.10.04.01
Personalrat
105101,10.05.01
Wahlen
ControlDng\CB2_2OG5U.Z-KZ
Kosten Je Wahl
1
28.501
--
Durchführung Landtags- und
Bundestagswahl
013
1'-
,;..A:;,;m~t:..1:..4:..R:.:::.ec;::h:.:;n:.:;u::.;n~g~s:.!p;.;r.:ü::.:fu::n.::gi!....
Erfüllung
der Leistungsvereinbarungen
Abweichungen
Produktnummer I -name:
Budgetnummer:
01.14.01.01 Rechnunasprüfung
Siehe V 8/0266
IKeine
IKeine
141
Leistungsumlang:
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichung:
Kennzahlen
•
aus den Leistungsvereinbarungen
Fonner aua der
BUdget-/
Produktnummer
-name
Erläuterungen
Kennzahl
LeIstungsvereinbarung
Plan
31.08.2005
31.08.2004
Keine Kennzahl
141/01.14.01.01
RechnungsprOfung
Amt
21 Kasse
Erfüllung
in Quantität und Qualität
Produktnummer I -name:
Budgetnummer:
01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung
01.21.01.02 Erhebuna von Gemeindesteuern
Siehe V 870385
Im Bereich der VOllstreckung konnten nicht alle Fälle fristgerecht eingetrieben werden, da 1 Stelle nicht besetzt ist.
211
Leistungsumlana:
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichuna:
zu 01.21.01.02 Keine
Kennzahlen
Budget-/
Produktnummer
und Steuerverwaltung
der Leistungsvereinbarungen
Abweichungen
•
in Quantität und Qualität
Fonnel
(Produktkosten
Zahlungsverkehr,
Zahlungsverkehr
Buchhattung,
Vollstreckung
+ Vollstreckung
- Zinsen KassenkrecUte}
: (Buchungen)
:::I Kosten
je
Erläuterungen
Kennzahl
aus der
LeIstungsvereinbarung
-name
211101.21.01.01
aus den Leistungsvereinbarungen
Plan
31.08.2004
31.08.2004
0,70
:l
334.232
643.415
=0,52
Die Kennzahlenberechnung erfolgt
seit 2003 auf der Basis des BAB.
Dieser liegt in 2005 nicht vor.
3,50
:l
47.975
24.761
= 1,94
- dlto-
suchung
211/01.21.01.02
Produktkosten
Er11ebung von
verwaltung
: Anzahl Steuerfille
Gemelnde-steuem
Steuer-
= Kosten
_
014
Amt 63 Bauordnungsamt
Erfüllung der Leistungsvereinbarungen
Abweichungen in Quantität und Qualität
Produktnummer l-name:
Budgetnummar:
06.63.01.01
06.63.01.02
06.63.01.03
06.63.01.04
631
Siehe V 8/0312 und V 8/0313
Leistungsumfana:
Abweichung von Zielerreichung:
IKeine
IKeine
Er1äuteruna der Abweichung:
•
Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen
BUdgot-1
Produktnummer
Fonnel aus der
Plan
SummeProdukteDurchschnttttiche
Erläuterungen
Kennzahl
LeIstungsvereinbarung
-name
631/06.63.01.01
Bauaufsicht.
Bauordnung,
Beratung und
Infonnatlon
31.08.2005
31.08.2004
169
281
BeanbeNungsdauer
Summe Baugenehmigungen +
631106.63.01.02
Baugenehmigungen SummaVorbescheldeDurch8chnlttllche
Bearbettungsdauer
184
(25 Tage Je
Ge-
nehmigung
433
505
Summe Produkte
631/06.63.01.04
Denkmalschutz und (Unterschutzstellungen +
Beratungen)
.pflege
218
221
BauOberwachung
Summe der
(Abnahmen
Berichte) schnittliche
tungsdauer
334
(36 Tage Je GE>
nehmigung)
Produkte
+ Anzeigen +
DurchBearbei-
631/06.63.01.03
•
Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Infonnation
Baugenehmigungen
Bauüberwachung
Denkmalschutz und Denkmalpflege
I
----------------------~
2. Finanz· und Personalausschuss
Amt 20 Allgemeiner Finanzdienst / Zentrales Controlling
201
Einnahme
Ausgabe
299
•
Controlling/Finanzen
40.185,00
35.962,63
40.220,00
29.665,46
-35,00
6.297,17
100,1%
82,5%
40.737
33.782
40.762
27.987
100,1%
53.290,76
70,8%
199.856
138.314
69,2%
13.962.943,95
1.122.244,86
73,6%
96,5%
52.967.949
29.362.162
43.286.080
28.548.419
81,7%
97,2%
82,8%
Personal budget Amt -20 -
Einnahme
Ausgabe
209
Einnahme
Ausgabe
182.307,90
129.017,14
Zentrale Finanzwirtschaft
52.795.283,00
32.286.231,00
38.832.339,05
31.163.986,34
IZu den Einzelpositionen siehe besondere Aufstellung "Anlage 1".
•
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales Controlling
016
2. Finanz- und Personalausschuss
- Abweichungen
Leistungsvereinbarungen
Amt 20 Allgemeiner
I Kennzahlen -
Finanzdienst I Zentrales Controlling
Erfüllung der Leistungsvereinbarungen
Abweichungen
in Quantität und Qualität
Produktnummer I -name:
Budgetnummer:
201
•
Leistunasumfana:
Abweichung
von Zielerreichung:
Erläuterung
der Abweichung:
01.20.01.01: Ausfall eines Haushaltssachbearbeiters
(Vertreter der
Kostenrechnerin) wegen Krankheit seit April 2005
01.20.01.02: Die Stelle der Kostenrechnerin ist seit 24.01.2005 nicht besetzt.
Mangels Vertretung Aufarbeitung der Datenpflege in 2006.
Bei einem Personalausfall von etwa 50 % sind quantitative und qualitative
Auswirkungen au1 die Produkterstellung nicht auszuschließen. So können zurzeit
zu einzelnen Produkten mangels Vorliegen eines BAB keine Kennzahlen ermittelt
werden. Ferner behindern Schwierigkeiten bei der Systemumstellung auf KIRP
weiterhin zeitweise die Routineabläufe.
Produktnummer I-name:
Budgetnummer:
209
XX.XX.XX.xx
Leistungsumfana:
Abweichung
van Zielerreichung:
Erläuterung
01.20.01.01
Budget und Kontrakte
01.20.01.02
Kostenberechnung
und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
01.20.01.13
Controllina
Siehe V 7/3010
der Abweichuna:
Entfällt,
*** Finanzmasse ***
da keine LV.
I Entfällt
Islehe Anlaae
1
Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen
•
Budget-I
Produktnum-mer
Formel aus der
LeIstungsvereinbarung
Plan
Kennzahl
31.08.05
Erläuterungen
31.08.04
201/01.20.01.01
Budgetund
Kontrakte
Keine Kennzahl
201101.20.01.02
Keine Kennzahl
K~nbenachnung
und Wlrtschaftllch-
keHsbenachnungen
201101.20.01.13
Keine Kennzahl
Controlling
und
8erictrtswesen
2091 XX.XX.xx.xx
*Flnanzmasse*
Kein Produkt definiert
017
3. Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr
Amt 32 Ordnungsamt IFeuerschutz I Rettungswesen
321
Öffentliche Ordnung
492.565,00
312.300,51
Einnahme
Ausgabe
317.796,43
304.125,43
Einnahmen: Im Vorjahreszeitraum
zum Soll gestellt.
•
325
174.768,57
8.175,08
468.565
335.376
64,5%
97,4%
waren 67 TEUR Verwamungsgelder
237.221
310.419
50,6%
92,6%
zum Stichtag noch nicht
Wohnungslose
78.691,61
101.746,61
Einnahme
Ausgabe
92.274,23
101.736,61
-13.582,62 117,3%
10,00 100,0%
67.105
82.286
82.597
51.049
123,1%
62,0%
Einnahmen: Die Einnahmen werden sich nach Restebereinigung unter das Haushaltssoll
reduzieren.
Ausgaben: Die noch verfügbaren Mittel wurden durch die Eingabe von "Auftragen gesichert"
(31.08.2004 = 2 TEUR; 31.08.2005 = 56 TEUR).
329
Personalbudget Amt - 32 - (321, 325)
Einnahme
Ausgabe
371
700.058,00
466.342,25
233.713,75
66,6%
678.930
512.909
75,5%
106.616,88
782.705,60
71.986,12
102.617,91
59,7%
88,4%
178.603
854.918
115.056
754.188
64,4%
88,2%
Feuerschutz
178.603,00
885.323,51
Einnahme
Ausgabe
lAusgaben: geringfügig erhöht durch Ausgaben im Zusammenhang
mit dem Welljugendtag
Rettungsdienst
.379
Einnahme
Ausgabe
2.010.875,00
1.344.022,00
1.309.411,54
1.230.064,09
701.463,46
113.937,91
65,1%
91,5%
1.902.265
1.246.230
lAusgaben: Erhöhte Kosten durch die Einrichtung des RTW-Standorts
399
1.293.412
1.042.764
68,0%
83,7%
in lechenich.
Personal budget Amt - 32 - (371, 379)
Einnahme
Ausgabe
1.488.335,59
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales Controlling
1.041.183,46
447.152,11
70,0%
1.329.109
996.506
75,0%
C1B
3. Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr
- Abweichungen
Leistungsvereinbarungen
I Kennzahlen -
Amt 32 Ordnungsamt
Erfüllung der Leistungsvereinbarungen
Abweichungen
in Quantität
Produktnummer I -name:
Budgetnummer:
01.32.01.01
Allgemeine u. spezielle Gefahrenabwehr
01.32.01.10
Einwohnermeldeangelegenheiten/Staatsangehörigkeit
01.32.01.11
Gewerbeüberwachung
01.32.01.12
Überwachung des ruhenden Verkehrs
01.32.01.20
Beurkunden des Personenstandes, Namensänderungen
01.32.01.30
Service fOr Dritte -Sicherheit und Ordnun!!Siehe V 8/0270
IKeine
IKeine
321
•
und QualMt
Leistungsumfang:
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichung:
Produktnummer I -name:
Budgetnummer:
01.32.05.01
Unterbringung von Wohnungslosen
Siehe V 7/3014
IKeine
IKeine
325
Leistungsumfang:
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichung:
Kennzahlen aus den leistungsvereinbarungen
- Einwohnerzahl
Budget-I
Produktnummer I name
•
Fonnel aus der
Jahresarbeitszeit
01.32.01.02
MlI_
Jahresarbeitszeit
I Stunden
Erläuterungen
Kennzahl
Lelstungsverelnbarung
01.32.01.01
Allgern. u. spezielle
Gefahrenabwehr
= 52.199-
Plan
31.08.2005
31.08.2004
6.905
6.905
6.173
871
871
.
Produkt wurde erst 2005
aufgenommen, bisher im Produkt
Gewerbe-
01.32.01.10
überwachung
12.765
12.765
12.846
Jahresarbeitszeit
3.858
3.858
4.314
s. Produktbereich
Jahresarbeitszeit
5.136
5.136
5.975
Reduzierung des Innendienst-
Jahresarbeitszeit
Einwohnenneide-
angelegenheiten J
Sta8tsangeh6rigkeH
01.32.01.11
Märkte
G~nbeObenNachung
01.32.01.12
Überwachung
ruhenden
des
Verkehrs
personals
um 19,25 SldIwoche
seit 2005. Die beabsichtigte
NeueinsteIlung yon Politessen
ist im Plan noch nicht
berücksichtigt.
019
Jahresarbeitszeit
01.32.01.20
Beurkunden des
Personenstandes,
Namenslnderungen
01.32.01.30
Jahresarbeitszeit
Servtce fOr Dritte Sicherheit und Ordnung
Jahresarbeitszeit
01.32.05.01
Unterbrtngung von
Wohnungslosen
2 Vollzelt
1 x 20,0
Std./Woche
2 Vollzelt
2Vollzelt
1 x 20 StdJ
Woche
7.330
StdJJahr
7.330
StdJJahr
8.435
StdJJahr
0,3 Vollzelt
0,3 Vollzelt
0,3 Vollzeit
Personaleinsparung;
ein Mitarbeiter mit 20 StdlWoche
Im Ruhestend seit 1.5.2005
Als Kennzahlen dienen in allen Bereichen die Jahresarbeitszeiten. Zwischen den Stichtagen 31.08.2004 und 31.08.2005 kommt es teilweise
zu Differenzen, die in den Erläuterungen nicht gesondert aufgeführt sind. Ursache ist eine Neuberechnung der Jahresarbeitszeiten anlaßlich der Erstellung der LV 2005. Es ist hier zu Verschiebungen insbesondere in der FOhrungsebene und
bei den Außendienstmitarbeiter/lnnen
•
•
gekommen.
Abteilung 370 Feuerwehr I Rettungsdienst
Produktnummer I -name:
Budgetnummer:
01 37 01 01
371
Leistungsumfang:
Abweichung von Zielerreichung:
Gefahrenabwehr
Feuerwehr
Siehe V 8/0268
Das Einsatzaufkommen im Berichtszeitraum wies in Häufigkeit und Spektrum
lediglich bei den Fehleinsätzen einen starken Anstieg aus. Der Grund hierfür
ist in einer grossen Häufung von Fehlalarrnen durch Brandrneideanlagen zu
sehen.
Hier wurden und werden Gespräche mit den Betreibern dieser Anlagen
geführt, um über die korrekte Handhabung und Wartung solcher Anlagen
aufzuklären.
Aus- und Fortbildung: Truppmann-Grundausbildungslehrgang
durchgeführt,
regelmäßiger Besuch von Laufbahn- oder Fachlehrgängen von ehrenamtlich
tätigen Mitarbeitern, zwei Mitarbeiter besuchten den Gruppenführerlehrgang,
weitere Seminare und Fachlehrgänge am IdF. Es konnten auch mehrere
Fachseminare an der Akademie für Katastrophenschutz, Notfallplanung und
Zivilschutz des Bundes in Ahrweiler belegt werden. Erheblichen Zeitaufwand
nahmen die Vorbereitungen zum Weltjugendtag in Anspruch. Die
Veranstaltungswoche
verlief in allen Bereichen zufriedenstellend Die am WJTWochenende aufgetretenen Probleme waren ausschliesslich Mängel der WJT
GmbH und konnten alle gelöst werden.
Erläuterung der Abweichung:
Budgetnummer:
Produktnummer
I-name:
379
Leistungsumfana:
01 37 01 02
G etarenvor
h
b eugung
Siehe V 8/0268
Abweichung von Zielerreichung:
Ein Konzept zur Brandschutzerziehung/-aufklärung
wurde durch den bei der
Feuerwehr installierten Arbeitskreis erstellt.
Es erfolgten daraufhin mehrere konzeptbezogene Schulungen von
Erziehern/Innen und LehrerIInnen , aber auch Maßnahmen in mehreren
Einrichtungen. Im Rahmen des Weltjugendtages wurden geeignete städt.
Objekte begangen und Pilgerunterkünlte beplant. Alle erforderlichen
planerischen Vorbereitungen wurden erstellt und den Nutzern zur Verfügung
gestellt. Zahlreiche QualifIZierungsmaßnahmen
mit den Kernteams wurden
durchgeführt.
Erläuterung der Abweichung:
keine
ControUlng\CB2_2005U.Z-KZ
3
020
Produktnummer I -name:
BUdgetnummer:
01 37 01 03
379
Leistungsumfang:
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichung:
Keine
Budgetnummer:
Produktnummer
I -name:
01 37 09 01
Rettungsdienst
379
•
Service für Dritte -FeuelWehr-
Siehe V 8/0268
Meldeeingänge
gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich geblieben; lediglich
im Bereich der Stadtwerke fielen im April aufgrund eines Umschlusses ca.
67% der Fälle (=115) an.
Leistunqsumfanq:
Siehe V 8/0268
Abweichung von Zielerreichung:
Der Rettungsbedarfsplan
des Rhein-Erft-Kreises wurde zum 1.4.2005 in allen
Teilen umgesetzt.
Veränderung hierdurch sind vermehrte Einsätze in Nachbarstädten; dadurch
Anstieg bei den RTW-Einsätzen des MHO von 27% auf 35%, bei den
Krankentransporten
+ 9% auf bisher 2.558 Fahrten.
6 Rettungssanitäter
ausgebildet
und Rettungsassistenten
3 Jahrespraktikanten
in Praktika
zum Rettungsassistenten
per Praktikantenvertrag
beschäftigt
Fortbildungsveranstaltungen
Ausbildungsverbundes
Erläuteruna
wurden selbst oder innerhalb eines
mit Nachbarstädten
und Malteser angeboten.
keine
der Abweichuno.
Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen
- Einwohnerzahl = 52.199 Budget-I
Produktnummer I name
371/01.37.01.01
Gefahrenabwehr
Feuerwehr
•
Formel aus der
Leistungsvereinbarung
Gesamtkosten :
Einwohnerzahl
Erläuterungen
Kennzahl
Plan
31.08.2005
31.08.2004
25,67 DM
Gesamtproduktkosten
371101.37.01.02
Gefahrenvorbeug-ung
Feuerwehr
Gesamtkosten :
Einwohnerzahl
Gesamtproduktkosten
Vorgänge pro Jahr
371101.37.01.03
Service fOr Dritte
-seuerwehr-
Gesamtproduktkosten
379101.37.09.01
Rettungsdienst
Gesamtkosten :
Einwohnerzahl
Gesamtproduktkosten
Kennzahlen konnten
wegen fehlender BAS
fOr 2005 nicht vorgelegt
werden.
1,72 DM
11.434
0,48
021
4. Ausschuss f~rSchule sowie Sportausschuss
Zuständigkeit des Sportausschusses für Budget 401 und 499
Amt 40 Schulverwaltung, Kultur u. Sportangelegenheiten
401
Einnahme
Ausgabe
Schul-, Sportverwaltung
147.257,00
10.070.285,59
65.535,86
9.283.339,25
81.721,14
786.946,34
44,5%
92,2%
28.913
9.731.887
67.774
9.318.303
234,4%
95,8%
Einnahme: Die Ansatze sind wegen der Zuschüsse im Bereich der "OGATA", Lehrerfortbildung
und Verkaufserlöse erheblich gestiegen. Die Zuschüsse bzw. Zahlungen stehen noch aus.
411
•
Einnahme
Ausgabe
412
Einnahme
Ausgabe
413
Einnahme
Ausgabe
414
Einnahme
Ausgabe
•
415
Einnahme
Ausgabe
416
Einnahme
Ausgabe
417
Einnahme
Ausgabe
GGSGymnich
5,00
15.548,00'
0,00
13.799,83
5,00
1.748,17
0,0%
88,8%
5
15.599
0
12.599
0,0%
80,8%
15.873,94
3.399,58
82,4%
0
15.854
0
12.299
O-Pos,
77,6%
15.288,43
5.185,57
74,7%
0
19.076
0
10.010
O-Pos,
52,5%
0,00
8.113,70
5,00
5.933,30
57,8%
5
13.922
0
9.413
0,0%
67,6%
0,00
11.843,62
5,00
3.500,38
0,0%
77,2%
5
14.775
0
11.682
0,0%
79,1%
0,00
21.356,06
5,00
9.310,48
0,0%
69,6%
5
30.880
199
17.547
3980,0%
57,1%
52,92
17.017,64
-52,92
2.048,36
O-Pos,
89,3%
0
17.725
0
13.032
O-Pos,
73,5%
SOdschule Lechenich
19.273,52
GGS Kierdorf
20.474,00
Nordschule Lechenich
5,00
14.047,00
0,0%
GGS Bliesheim
5,00
15.344,00
Donatus GGS Liblar
5,00
30.666,54
JanuS2-KorC2ak-GGS
0,00
19.066,00
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales Controlling
022
421
Einnahme
Ausgabe
422
Einnahme
Ausgabe
423
Einnahme
Ausgabe
•
424
Einnahme
Ausgabe
425
Einnahme
Ausgabe
426
Einnahme
Ausgabe
427
•
Einnahme
Ausgabe
499
Theodor-Heuss-HS
500,00
35.745,00
234,00
19.379,68
266,00
16.365,32
46,8%
54,2%
712
37.513
712
28.706
100,0%
76,5%
1.292,00
12.737,32
-1.242,00 2584,0%
23.441,68
35,2%
2.422
29.304
2.601
15.307
107,4%
52,2%
226,37
20.305,50
28,63
36.571,50
88,8%
35,7%
255
57.178
426
31.328
167,1%
54,8%
0,00
25.823,78
5,00
17.505,22
0,0%
59,6%
5
53.026
0
25.599
48,3%
0,00
51.977,85
10,00
27.522,15
0,0%
65,4%
10
79.549
0
61.812
0,0%
77,7%
561,75
17.963,26
938,25
51.509,74
37,5%
25,9%
1.000
67.601
1.072
21.153
107,2%
0,00
6.778,41
5,00
10.871,59
0,0%
38,4%
5
15.174
0
7.449
0,0%
49,1%
326.263,93
68,0%
Car1-Schurz-HS
50,00
36.179,00
Gottfried-Kinkel-RS
255,00
56.877,00
RS Lechenich
5,00
43.329,00
0,0%
Ville Gymnasium
10,00
79.500,00
Gymnasium Lechenich
1.500,00
69.473,00
31,3%
Don-Bosco-Schule
5,00
17.650,00
Personalbudget Amt - 40 -
Einnahme
Ausgabe
1.017.997,00
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales Controlling
691.733,07
993.423
686.465
69,1%
023
4. Ausschuss für Schule sowie Sportausschuss
- Abweichungen Leistungsvereinbarungen
I Kennzahlen -
Amt 40 Schulverwaltung, Kultur und Sportangelegenheiten
Erfüllung
der Leistungsvereinbarungen
Abweichungen
Budgetnummer:
401
•
Produktnummer I -narne:
04.40.01.01
Zentrale schülerbezogene
schulbezogene
Zentrale
04.40.01.10
Bereitstellung
von Sportmöglichkeiten
04.40.01.11
Bereitstellung
Sportförderung
von Sportmöglichkeiten
in Bädem
durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistunaen
Leistung
des Schulträgers
In Sportstätten
Siehe V 8/0351
Abweichung von Zielerreichung:
Die Millel für Heizung und Energie werden nicht für die gem.
Ertäuterung der Abweichung:
Leistungsvereinbarung
zu erbringende
Die Budgets
äußerst
negativer
werden
Abschluss
Leistungen ausreichen.
restriktiv
in erheblicher
gefahren,
Budgetnummer:
Produktnummer I -name:
411-417
04.40.10.01
Leistungsumfang:
Abweichung von Zielerreichung:
Siehe V 8/0351
[Keine
Ertäuterung der Abweichung:
IKeine
Grundschule
BUdgetnummer:
Produktnummer I -name:
421 -422
04.40.20.01
Leistungsumfang:
Abweichung von Zielerreichung:
Siehe V 8/0351
Ertäuteruna der Abweichung:
Hauptschule
IKeine
I Keine
Budgetnummer:
Produktnummer I -name:
423 -424
04.40.24.01
Leistungsumfang:
Abweichung von Zielerreichung:
Siehe V 8/0351
ErtäuterunQ der Abweichung:
Budgetnummer:
IKeine
IKeine
Produktnummer I -name:
425 -426
04.40.30.01
LeistungsumfanQ:
Abweichung von Zielerreichung:
Siehe V 8/0351
Ertäuteruna der Abweichunq:
Budgetnummer:
427
Leistungsumfang:
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterunq der Abweichung:
Realschule
Gvmnasium
I Keine
I Keine
Produktnummer I -name:
04.40.35.01
Siehe V 8/0351
IKeine
IKeine
Sonderschule
trotzdem
Höhe zu erwarten.
nötigten Millel werden kurz1ristig in erheblichem
werden müssen.
•
Leistungen
04.40.01.02
04.40.01.15
Leistungsumfana:
in Quantität und Qualität
ist wieder
Die zusätzlich
Umfang aufgestockt
ein
be-
024
Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen
Abweichungen in Quantität und QualMt
Budget-I
Produktnum-mer
I -name
401/04.40.01.01
Zentrale
schülerbezogene
lelstunaen
401/04.40.01.02
Zentrale schulbe-zogene leistung
des Schultrlgers
•
Fonnel aus der
Lelstung.verelnbarung
Kosten je Schüler pro
Plan
31.08.05
31.08.04
420E
420E
keine Angaben
Kosten Unterhalt pro
401104.40.01.11
Bereitstellung von
SportmOglichkelten
In Bädern
€ I BetrI.bsstunde I
Hallenbad
401104.40.01.15
SportfOrderung
durch ZuschOsse.
Dlenst- und
Sachleistungen
Anzahl bezuschusster Vereine
100E
80E
95E
90E
600E
550E
50E
•
Personalkosten
Schwimmmeister
Noch keine Auszahlungen vorgenommen.
OE
OE
1.350
1.350
1.700
1.700
1.450
1.450
1.550
1.550
2.800
2.800
04.40.30.01
Gymnasium
427/04.40.35.01
Sonderschule
Einschließlich
Sportverwaltung.
38E
und Sportlerhelme
sowie Inv.zuschüsse
Nur Sachkosten
und Verlustzuweisung.
04.40.24.01
Realschule
425 -4261
SchOlerfahrtkosten
Maßnahme
Schule/Schüler
Kosten Oberlassung
Schulräume an Dritte
401104.40.01.10
€ I BetrIebsstunde I
Bereitstellung von
Sporthallen
SporbnOglichketten € I BetrI.bsstunde I
in Sportstatten
Sportplätze
411-4171
04.40.10.01
Grundschule
421-4221
04.40.20.01
HauDtschule
423 -4241
Erläuterungen
Kennzahl
025
5. Ausschuss für Kultur und Partnerschaften
Personalkosten siehe Budget 499 unter Ziffer 4
Amt 40 Schulverwaltung, Kultur u. Sportangelegenheiten
451
Einnahme
Ausgabe
Kultur/Partnerschaften
18.045.00
251.947,00
29.298.89
177.278,13
-11.253,89
74.668,87
162,4%
70,4%
15.445
198.177
20.336
142.517
131,7%
71,9%
I
lEinnahmen: Mehreinnahmen von 13 TEUR für den "Bildband Erftstadf' (Kulturfonds der KSK Köln)
455
Artothek/Bücherei
17.910,00
132.176,00
Einnahme
•
Ausgabe
18.346,85
115.006,70
-436,85
17.169,30
102,4%
87,0%
17.910
135.438
15.786
109.983
I
Amt 43 Volkshochschule
431
88,1%
81,r;,
Volkshochschule
338.633,12
333.762,44
Einnahme
Ausgabe
287.685,54
216.649,99
50.947,58
117.112,45
85,0%
64,9%
336.365
337.646
290.003
230.197
68,1%
204.944
77,3%
86,2%
Einnahme: Die hohe Ausführungsquote ist bedingt durch die SolIsteIlungen der
Benutzungsgebühren fOr das 2. Semester.
439
Personalbudget Amt - 43 -
Einnahme
293.167,00
Ausgabe
201.808,62
l______________________________
.441
91.358,36
264.974
I1
Amt 44 Musikschule
Musikschule
402.632,00
97.810,00
Einnahme
Ausgabe
397.077,02
93.734,05
5.554,98
4.075,95
Einnahmen: geringere AusfOhrungsquote
Sollvorgabe im Jahr 2005
449
68,8%
98,6%
95,8%
400.786
112.745
407.528
109.640
101,7%
97,2%
gegenüber dem Vorjahr wegen Erhöhung der
Personalbudget Amt - 44 -
Einnahme
Ausgabe
734.364,00
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales Controlling
487.594,32
246.789,68
66,4%
735.850
495.362
67,3%
026
5. Ausschuss für Kultur und Partnerschaften
- Abweichungen
Leistungsvereinbarungen
Amt 40 Schulverwaltung,
Kultur und Sportangelegenheiten
Produktnummer I -name:
Budgetnummer:
04.40.51.01
451
Kommunale
04.40.51.02
Förderungen
04.40.51.03
Archiv
Veranstaltungen
und Projekte
(Kultur)
(Kultur)
04.40.51.04
Besondere
04.40.51.05
Städtepartnerschaften
Dienstleistungen
(Kultur)
Siehe V 8/0279
[Keine
Leistungsumfana:
Abweichung von Zielerreichung:
•
I Kennzahlen -
IKeine
Erläuterung der Abweichung:
Produktnummer I -name:
Budgetnummer:
455
04.40.55.01
Medien, Infonmationen
04.40.55.02
Artothek
(Bücherei)
Siehe V 8/0279
Leistungsumfana:
Abweichung von Zielerreichung:
IKeine
IKeine
Erläuterung der Abweichung:
Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen
Abweichungen in Quantität und Qualität
451104.40.51.02
Förderungen
AnzahlZuschüsse
keine Angaben
451104.40.51.03
Archiv (Kultur)
Produktkosten
keine Angaben
451/04.40.51.04
Besondere Dienstleistungen (Kultur)
Anzahl
keine Angaben
451104.40.51.05
Städtepartnerschaft
Kosten
Einzeimaßnahmen
I,K".....,
•
NutzerlBenutzer
keine Angaben
100.000
455104.40.55.01
Ausleihungen :
Medlen, InforMedienbestand
malionen (BOcherel)
(39.800)
455104.40.55.02
Arto1hek
= Umschlag
Auslelhungen :
Kunstwerke (800)
Umschlag/Jahr
conlrollingICB2_20051lZ-KZ
5
=
2,1
2,3
2,6
2,6
=2,5
2.250
=2,5
(Kultur)
027
Amt 43 Volkshochschule
Erfilliung der Leistungsvereinbarungen
Abweichungen
Produktnummer I -name'
Politik, Gesellschaft,
04.43.01.01
Budgetnummer"
431
04.43.01.02
04.43.01.03
04.43.01.04
04.43.01.05
04.43.01.06
04.43.01.08
04.43.01.09
04.43.01.10
04.43.01.11
Veranstaltungen
nach dem
Weiterbildungsgesetz
außemalb
Weiterbildungsgesetz
•
in Quantität und Qualität
Lehrerfortbildung
Kultur,
Umwelt
Gestalten
Gesundheit
Sprachen
Arbeit,
Beruf
Grundbildung,
Schulabschlüsse
Kunstmarkt
Sommertreff
Kommunales
Anaebote
Kino, Theaterring,
für Berufs!lruppen;
Ausstellungen
Auftragsmassnahmen
Siehe V 8/0289
Leistungsumfana:
Abweichung von Zielerreichung:
Bedarf bis zu 9.600 Unterrichtsstunden - LV= 7.200.
46 Veranstaltungen (LV- 76)
04.43.01.01
Erläuterung der Abweichung:
04.43.01.02
04.43.01.03
04.43.01.04
04.43.01.05
04.43.01.06
04.43.01.08
04.43.01.09
04.43.01.10
36 Veranstaltungen (LV= 68)
45 Veranstaltungen (LV= 93)
66 Veranstaltungen (LV= 142)
40 Veranstaltungen (LV= 83)
2 Veranstaltung und 22 Beratungen (LV= 6)
Der Kunstmarkt wird im November stattfinden.
3 Veranstaltungen (LV= 3)
Durchgeführt: 2 Theaterstücke u. 1 Open-Air-Filmvorführung.
21 Veranstaltungen (LV= 36)
In Zusammenarbeit m. d. Jugendzentrum wurden 14 Filme gezeigt.
Theaterring
04.43.01.11
Durchgeführt:
weltzentrum
= 7 Opemveranstaltungen
In Kooperation mit der Helios GmbH im Umein Deutschkurs
für Lamgzeitarbeitslose
mit
geringen Deutschkenntnissen.
•
(LV = 21
Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen
Abweichungen
Budget-I
Produktnum-mer
431/04.43.01.01·
04.43.01.06
Veranstaltungen
nach dem
Wetterbildungs-
gesetz
431/04.43.01.08 04.43.01.10
Veranstaltungen
au&er11alb des
Wetterbildungsgese
Formel
1OO%~geDeckung do,
.Erläuterungen
Kennzahl
aus der
LeIstungsvereinbarung
in Quantität und Qualität
Plan
100%
411.08.2005 31.08.2004
101
100
Einnahmen
tzes
controllingICB2_2005\lZ-KZ 5
des 1. Semesters
2005
nach dem VHS-Verwattungsprogramm
Ausgaben fOr
Dozentenhonorare
durch die Elnnahmen aus Teilnehmerentgellen
45% Deckung
Sachkosten(ohne
PersKost) durch
Stand der Abrechnung
W1N-Basys
45%
43%
-
Die JahresgebQhr
fOr den Opemrtng
wird erst Im
2. Semester abgebucht. und die Klno-Elnnahmen
werden Im ersten Halbjahr beim Jugendamt,.
erst Im zweiten
Halbjahr
bel der VHS verbucht.
C2B
431104.43.01.11
Angebote
fOr
Berufsgruppen;
Auftragsmass-
100%-lge
Honorarkostendeckun
g
100%
123%
100%
Einzeimaßnahme
_h
Amt 44 Musikschule
Erfüllung der Leistungsvereinbarungen
Abweichungen
Produktnummer J·name:
04.44.01.01
Instrumental-
Budgetnummer:
441
Leistungsumfana:
Siehe V 8/0294
Abweichung von Zielerreichung:
04.44.01.01
Erläuterung der Abweichung:
04.44.01.02
Musikschule
Keine
30 eigenen Veranstaltungen
durchgeführt,
11 Aktivitäten bei anderen Veranstaltern,
I
41 Veranstaltunaen
durchaeführt
15 folgen noch
10 folgen noch
(LV = 42)
Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen
Budget-I
Produktnum-mer
441104.44.01.01
Intrumentalund
Vokalunterrlc:ht
•
und Vokalunterricht
Veranstaltunaen
04.44.01.02
•
in Quantität und QualMt
441/04.44.01.02
Veranstaltungen
Fonnel
aus der
LelsbJngsverelnbarung
Plan
Kennzahl
31.08.2005 31.08.2004
a) belegte
Unterrichtsstunden
385
385
385
b) SchOler In5g.
: Schüler gemeinsam Musizieren
714
260
714
270
714
270
c) Quote der nach
Beendigung der
Grundausbildung In
die Instrumental I
Vokalausbildung
übernommenen
SchOler
60
70
52
42
41
40
Anzahl der durchgeführten Aküvltäten
controllingICB2_2005\LZ-KZ
5
Ertäuterungen
029
6. Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Amt 50 Sozialamt
501
Einnahme
Ausgabe
Sozialverwaltung
510,00
273.864,41
92.356,28
258.895,86
-91.846,28 8109,1%
14.968,55
94,5%
60
225.629
872
220.056
1453,3%
97,5%
lEinnahmen:
Ausgaben:
503
•
Einnahme
Ausgabe
504
Einnahme
Ausgabe
SozialhilfeiBSHG
0,00
4.107.820,00
r=
0,00
1.631.517,47
0,00
2.476.302,53
O-Pos.
39,7%
1.850.000
1.004.707
54,3%
-53.200,23
41.652,64
113,8%
91.6%
256.050
436.800
172.458
372.635
85,3%
0,00
48.478,65
5,00
40.429,35
0,0%
54,5%
5
89.286
0
52.290
0,0%
58,6%
0,00
0,00
0,00
7.685,00
O-Pos.
0,0%
0
7.685
0
6.756
O-Pos.
87,9%
Asylbewerberleistungsgesetz
384.150,00
494.800,00
r=
437.350,23
453.147,36
67,4%
Ausgaben:
505
Einnahme
Ausgabe
Wohlfahrtspflege
5,00
88.908,00
Gesundheitsverwaltung
.506
Einnahme
Ausgabe
0,00
7.585,00
Ausgaben: Die Zuschüsse konnten wegen der vorl. Haushaltsführung
werden.
507
Einnahme
Ausgabe
noch nicht ausgezahlt
übergangsheime
435.560,00
874.671,00
=
Ausgaben:
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales Controlling
312.660,41
806.504,84
122.899,59
68.166,16
71,8%
92,2%
453.615
916.109
338.295
854.451
74,6%
93,3%
030
508
Einnahme
Ausgabe
Wohnungsbauförderung
10.250,00
7.912,00
4.645,05
7.392,83
5.604,95
519,17
45,3%
93,4%
17.770
14.065
17.871
13.110
Einnahme
Ausgabe
93,2%
]
[Einnahmen:
509
100,6%
Personalbudge! Am! - 50 804.957,61
•
•
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales COntrolling
706.142,23
98.815,38
87,7%
906.147
657.640
72,6%
031
6. Ausschuss für Soziales und Gesundheit
- Abweichungen
Leistungsvereinbarungen
I Kennzahlen -
Amt 50 Sozialamt (Budget 501, 503 - 509)
• wird nachgereicht -
•
•
Controlllng\CBII.04\ll-KZ
6
•
•
[33
~
~I
7_._~__U_g_e_n_d_h_il_f_e_a_U_S_S_C_h_U_S_S
------------------------------~
Amt 51 .Jugendamt
511
Einnahme
Ausgabe
•
I
Verwaltung Jugendhilfe
252.370,00
671.414,54
218.993,45
543.501,88
33.376,55
127.912,66
86,8%
80,9%
236.870
543.037
270.210
552.773
114,1%
86,0%
Einnahmen: Die Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen sind in der überwiegenden
Zahl der Falle bereits fOr das gesamte Haushaltsjahr angeordnet (im Gegensatz zum Vorjahr in
realistischer Höhe).
Ausgaben: einschI. der zum 01.09. falligen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
(UVG) .
512
Einnahme
Ausgabe
Hilfe zur Erziehung
325.265,00
2.300.173,53
613.219,83
1.761.181,20
-287.954,83
538.992,33
188,5%
76,6%
195.700
2.000.947
434.592
1.600.835
222,1%
80,0%
Einnahmen: JahressolIsteIlungen bei Ersatzleistungen Unterhaltspflichtiger und anderer
Sozialleistungsträger (z.B. Kindergeld). Hinzu kommen Mehreinnahmen bei "Erstattungen anderer
Trager der Jugendhilfe" von rd. 220 TEUR. Diese resultiert überwiegend aus drei Fallen der
Heimerziehung. In zwei Fallen hat der Trager für Leistungen nach dem
Opferentschadigungsgesetz
(OEG) erst im Laufe des Jahres seine Kostenerstattungspflicht
rückwirkend ab 0212002 anerkannt; in einem anderen Fall konnte ein 5chadensersalzanspruch
aus den Jahren 1999-2001 gegen die Deutsche Bahn AG gerichtlich durchgesetzt werden.
Ausgaben:
513
Einnahme
Ausgabe
•
Jugendarbeit/Zuschuss
5,00
76.494,94
3,22
57.188,91
1,78
19.308,03
64,4%
74,8%
5
75.774
129
47.310
2575,0%
62,4%
Einnahmen: Eventualposten fOr Rückzahlung Zuschüsse aus dem Vorjahr, deren Abrechnung im
laufenden Jahr erfolgt.
Ausgaben: Trotz vorläufiqer Haushaltsführung werden samtIiehe Zuschussantrage der freien
Trager sofort bewilligt. Da Jugendarbeit gemaß 5GB VIII eine Pflichtaufgabe der Jugendhilfe ist,
die das Jugendamt als öffentlicher Trager über Mobile und Jugendzentrum im laufenden Betrieb
wahr nimmt, werden die freien Trager -zur Aufrechterhaltung der Kontinuitat ihrer Arbeft- gleich
behandelt. - Die Ausführungsquote ist antragsabhangig.
Hinweis des Controllings:
Bei Erfüllung von Pflichtaufgaben besteht auch ein Ermessensspielraum "der Höhe nach".
514
Einnahme
Ausgabe
Jugendzentrum/Mobile
50.074,00
204.252,20
62.055,68
171.365,65
-11.981,68
32.886,55
123,9%
83,9%
71.995
200.028
60.759
173.779
64,4%
86,9%
Einnahme: Landesmittel für offene Jugendarbeit sind bereits für das gesamte Jahr 2005 bewilligt
(mehreinnahme von rd. 10 TEUR). Hinzu kommen nicht kalkulierbare Einnahmen aus den
Veranstaltungen bei Mobile, im Jugendzentrum Köttingen und in den Jugendtreffs Kierdorf, Liblar
und Bliesheim (Ferienspiele, Kino- und Kinderprogramm Jugendzentrum, Internetnutzung etc.)
Ausgaben: keine
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales Controlling
C34
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales Controlling
035
561
Einnahme
Ausgabe
562
Einnahme
Ausgabe
563
Einnahme
Ausgabe
•
564
Einnahme
Ausgabe
565
Einnahme
Ausgabe
566
Kindergarten Köttingen
Einnahme
.
Ausgabe
581
Einnahme
Ausgabe
597,97
6.731,93
10,00
12.135,00
60,5%
10
21,102
0
13,386
0,0%
63,4%
-587,97 5979,7%
5.403,07
55,5%
10
13.047
0
11.090
85,0%
10,00
7.578,51
0,0%
51,3%
10
13.662
0
4.841
0,0%
35,4%
-430,00 4400,0%
4.621,19
67,7%
10
14.678
2.620
11.097
~6201,2%
75,6%
-288,84 2988,4%
2.568,60
77,5%
10
10.301
0
7.387
71,7%
0,0%
0,0%
Kindergarten Lechenich-Süd
10,00
15.562,00
0,00
7.983,49
Kindergarten Liblar-Süd II
10,00
14.285,17
440,00
9.663,98
Kindergarten Liblar-Süd III
10,00
11.409,33
298,84
8.840,73
0,0%
Kindergarten Friesheim/Notgruppe
0,00
0,00
Ausgabe
•
10,00
4,688,24
Kindergarten Lechenich-Nord
Einnahme
567
0,00
7,172,76
10,00
11,861,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O-Pos.
O-Pos.
10
2.560
0
2.347
91,0%
0,00
1.774,06
10,00
1.658,94
0,0%
51,7%
10
3.433
0
1.694
49,3%
-891,23
1.447,52
129,7%
99,9%
2.340
1.173.010
3.085
1.137.337
131,8%
97,0%
0,0%
Kindergarten Liblar IV
10,00
3.433,00
Bewirtschaftung
3.005,00
1.184.262,66
0,0%
Kindergärten
3.896,23
1.182.815,14
Einnahmen: Nicht kalkulierbare Erstattungen aus der Abwicklung von Versicherungsfällen
(Glasschäden).
Ausgaben: Die verbrauchsabhangigen Energiekosten werden überwiegend für das ganze Jahr
gebunden. Evtl. Mehr- oder Minderausgaben sind erst am Jahresende quan!iflzierbar.
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales Controlling
036
599
Personalbudget Amt - 51 -
Einnahme
Ausgabe
5.729.805,00
3.598.998,61
2.130.806,39
62,8%
5.599.431
3.600.937
Ein effektives Personalkostencontrolling konnte bis dato nicht erstellt werden. Auch die in der
Lohnabrechnung seit 2004 eingesetzte Software LOGA enthalt keine adäquaten
Auswertungsmöglichkeiten.
Man ist weiter auf ein provisorisches, selbst entwickeltes System
angewiesen .
•
•
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales Controlling
64,3%
037
7. Jugendhilfeausschuss
- Abweichungen Leistungsvereinbarungen
I Kennzahlen -
Amt 51 Jugendamt
Erfüllung
Abweichungen
der Leistungsvereinbarungen
in Quantitat und Qualität
Genereller Hinweis:
Die Produkte des Jugendamtes sind sehr stark untergliedert. Es werden nur die
Punkte angeführt, zu denen Abweichungen vorliegen. Bei allen anderen Punkten liegt
keine Abweichung gegenüber der Leistungsvereinbarung vor.
Budgetnummer:
•
551-558,561-581+599
551,599
511
+ 512,599
513,599
514,599
513
512
512
512
512,599
512
512,599
512
512
512,599
512,599
512,599
ILeistungsumfang:
•
Produktnummer I-name:
04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen
04.51.10.02 Förderung der Plätze in KIndertageseinrichtungen freier Träger
04.51.10.03 Tagespflege
04.51.20.01 Förderung der verbandlIchen Kinder- und Jugendarbeit
04.51.20.02 offene Jugendarbeit
04.51.20.03 Familienförderung
04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung
04.51.30.02 Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung
04.51.30.03 Förderung der institutionalisierten
Erziehungsberatung
04.51.30.04 Pädagogischer Familiendienst
04.51.30.05 Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe
04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe
04.51.30.07 Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, Beurkundungen
04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss
04.51.40.02 Vollzeitpflege
04.51.40.03 Heimerziehung
04.51.40.04 Inobhutnahme
Siehe V 8/0320
Abweichungen von der Zielerreichung / Erläu1erung
04.51.10.03
Tagespflege
4. Vermittlung und Betreuung von Tagespflege auf privatrechtI. Basis ohne Finanzierung in 20 Fällen
Abweichung: 30 Fälle (=150%)
Erläu1erung: GestiegenerBedarfvor allem für unter 3-jährige (20 von 30 Fällen)durch frühen
Wiedereinstiegder Mütter in den Beruf
04.51.40.03
Heimerziehung
2. Vermeidung von Dyssozialität und nicht mehr als langfristig 7.300 (1/4% der gleichaltrigen
Bevölkerungsgruppe) Heimbetreuungstage für Minderjährige
Abweichung: 7.563 Heimtage (ggü. 8.820 bei der Mittelkalkulationberechneten = 86%)
Erläuterung: steigende Fallzahlen;nachdem6 neue Fälle von hier eingeleitet bzw.von anderen
Jugendämtern(2 Fälle durch Umzugnach Erflstadt übernommenwerden mussten.
04.51.40.04
Inobhutnahme
1. Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in akuten Notsituationen bei einer geeigneten
Person, in einer Einrichtung oder in eienr sonstigenbetreuten Wohnform an 500 Tagen
Abweichung: 147 tage (davon 83 Tage in Pflegestellen,64 in Heimen = 29%)
Erläuterung: frühzeitige InterventionimVorfeldeiner Inobhutnahme;Reduzierungder durchschnittlichenVerweildauer
C3B
04.51.20.02
offene Jugendarbeit
8. Zurverfügungstellung eines Internetangebotes für Jugendliche und Erwachsene
für ca. 300 Inanspruchnahmen
Abweichung: 595 Inanspruchnahmen (=198%)
Erläuterung:
nachgefragt
04.51.20.02 offene Jugendarbeit
13. Leitung und Betreuung des Arbeitskreises Jugendschutz
Abweichung:
Erläuterung:
04.51.10.01
•
(noch) keine Silzung in 2005
nach stetig nachlassenden TN-Zahlen wurde im Ak beschlossen. nicht mehr
regelmäßig. sondern bedarlsorientiert (gezielte Nachfrage zu bestimmten
ThemensteIlungen) einzuberufen.
Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen
4. Transport von Kindern aus Lechenich nach Dirmerzheim zum Ausgleich fehlender
Plätze in Lechenich
Abweichung: kein transport
Erläuterung: Transport wurde eingestellt, da das seinerzeitige Notprogramm ausgelaufen ist.
04.51.10.02
Förderuna der Plätze in Kindertageseinrichtungen freier Träger
4. Bezuschussung des Ersatzbaus für den kath. Kindergarten Kierdorf
Abweichung: kein Mitteiabfluß
Erläuterung:
Fördermittel des Landes stehen bereit. Kirchengemeinde überprüft zZt. mit dem
Erzbistum die Durchführung der Maßnahme oder die Schließung einer Gruppe.
Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen
- Einwohnerzahl = 52.199 BUdget-/
Produktnummer
Fonnel aus der
LeIstungsvereinbarung
-name
511/04.51.10.03
Tagespflege
•
Kosten/Beb"euungs-
Plan
31.08.2005
4,97
0)
stunde
0)
KostenIEinwohner
1,65
511104.51.20.03
FamilienfOrderung
KostenIEInwohner
0,07
Kosten/Einwohner
3,39
511/04.51.30.02
PartnerschaftsTrennungs- u.
Scheidungs-
1,07
0)
0,05
0)
1,89
Plan 2005: 85.969,-/17.295 Std.
Ist 2005: 0)
2004: 55.686/13.185 Std.
Plan 2005: 85.969,-/52.044 E.
Ist 2005: 0)
2004: 55.666,-/52.044 E.
Plan 2005: 3.596,-/ 52.044 E.
Ist 2005:
2004: 2.676,-/ 52.044 E.
Plan 2005: 176.645,-/ 52.044 E.
0)
Ist2005:
2004: 98.405,-/52.044
0)
Kosten je Fall
1.261,00
883,00
0)
511104.51.30.03
FOrderung der
Instutionalisierten
Erziehungs-
KostenIEInwohner
4,29
511104.51.30.04
Pldagoglscher
FamIlIendienst
KostenIEInwohner
3,80
511104.51.30.05
Famllien- u. Vormundschafts-
31.08.2004
4,22
511/04.51.10.03
Tagespflege
511104.51.30.01
Kinder" Jugend- u.
Famillenbe-ratung
Erläuterungen
Kennzahl
2,29
0)
2,91
0)
Kosten/FaU
1.216,-
1.058,00
Ist
Ist
Ist
Ist
E.
Plan 2005: 151.346,-/120
Ist 2005: 0)
2004: 84.730,-/ 96 FäUe
Fälle
Ist
Plan 2005: 223.285,-/52.044
Ist 2005: 0)
2004: 118.960,-/ 52.044 E.
E.
Plan 2005: 197.674,-/52.044
Ist 2005: 0)
2004: 151.282,-/ 52.044 E.
E.
Ist
Plan 2005: 109.446,-/90 FäUe
Ist 2005: 0)
2004: 65.622,·/62 FäUe
Ist
Ist
039
511104.51.30.06
JugendgerichtshlJfe
511/04.51.30.07
Amtsvonnundschaften, Bel·
standschaften,
*)
516,-
KostenIFall
*)
KostenIFall
261,00
Kosten/Fall
414,00
schuss
511/04.51.40.02
Vollzeltpflege
Kosten/Betreuungstag
KostenIEInwohner
511104.51.40.03
Heimerziehung
•
511104.51.40.04
Inobhutnahme
511104.51.20.01
FOrderung der
verbandlIchen
Klnder- u.
185,00
*)
511104.51.30.08
Untemaltsvor-
641,00
KostenIEinwohner
bis 21
Jahre
261,00
36,75
*)
39,73
5,93
*)
3,71
*)
164
85,00
*)
144,00
Kosten Je Tag
Kosten/Einwohner
Jahre
6 - 25
511104.51.20.02
Jugendzentrum:
Offene JugendarbeH Kosten Je Einwohner
6-20
Jahre aus Klerdorf und
20,44
287,00
*)
12,00
261
*)
165,00
64,29
*)
47,42
Plan 2005: 87.671,-/170 Fälle
Ist 2005: *)
2004: 103.910,-/162 Fälle
Plan 2005: 95.289,-/ 365 Fälle
Ist 2005: *)
2004: 67.318,-/ 363 Fälle
Ist
Ist
Plan 2005: 248.203,-/600 Fälle
Ist 2005: *)
2004: 154.004,-/ 591 Fälle
Plan 2005: 308.487,-/8.395
Tage
Ist 2005: *)
2004: 193.231,-/4.864 Tage
Plan 2005: 308.487,-/52.044
E.
Ist 2005:
*)
2004: 193.231,-/ 52.044 E.
Plan 2005: 1.697.026,-/10.378
E.
Ist 2005:
*)
2004: 896.419,-/10.492
E.
Plan 2005: 72.1ß8,-/500 Tage
Ist 2005: *)
2004: 56.254,-/196 Tage
Plan 2005: 202.582,-/9.911
E.
Ist 2005: *)
2004: 119.210,-/9.938 E.
Plan 2005: 298.287,-/1.141
Ist 2005: *)
2004: 172.353,-/1.047
E.
E.
Plan 2005: 394.789,-/6.141
Ist 2005: *)
2004: 286.208,-/ 6.035 E.
E.
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
K6t!ingen
Mobile:
Kosten je Einwohner
12-
25 Jahre auBer Kienlor!
511/04.51.10.01
Platze in stAdt
KIndertageseinrichtungen
•
Kosten/Platz
3.716,00
*)
2.380,00
Plan 2005: 3.864.524,-/1.040
Ist 2005: *)
2004: 2.463.549,-/1.035
P.
Plan 2005: 1.194.099,-/675
Ist 2005: ')
2004: 677.821,-/655 P.
511104.51.10.02
FOrderung der
Plätze In Klndertageseln-rlchtungen
freier Trager
Kosten/Platz
0)
Da kein BAB für 2005 vorliegt, können keine Kennzahlen ermittelt werden.
1.769,00
*)
1.035,00
Ist
P.
Ist
P.
Ist
•
•
041
1
8_._A_U_S_S_C_h_U
__SS__ f_ü_r_S_t_a_d_te
__n_bN__ iC__k_IU_n_9
~
Amt 61 Umwelt I Planung
(Budget
611,619)
------------------------------Amt 61 Umwelt I Planung
611
Einnahme
Ausgabe
619
Einnahme
Ausgabe
]
Umwelt/Planung
34.950,00
130.841,00
1.450,00
116.191,67
33.500,00
14.849,33
4,1%
88,8%
32.204
134.523
1.214
116.712
86,8%
179.308,54
61,6%
477.094
292.301
61,3%
3,8%
Personalbudget Amt - 61 467.384,00
288.055,46
.---------------------------------------
I
~-----------------------------I
Amt 70 Abfallbeseitigung
702
Einnahme
Ausgabe
Abfalibeseitigung
3.995.468,00
3.874.118,00
3.761.485,64
2.984.045,65
233.982,36
890.072,35
94,1%
77,0%
3.892.660
3.778.266
3.757.361
2.833.891
96,5%
75,0%
Einnahmen: beinhalten Jahresveranlagungen der Abfalibeseitigungsgebühren
Ausgaben: beinhalten Abschlagszahlungen für Unternehmervergütungen i.H.v. 872 TEUR für den
Zeitraum Januar bis August 2005
709
Einnahme
Ausgabe
Personalbudget Amt - 70 93.044,00
•
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales Controlling
61.468,99
31.575,01
66,1%'
91.088
56.918
62,5%
042
8. Ausschuss für Stadtentwicklung
- Abweichungen
Leistungsvereinbarungen
I Kennzahlen -
Amt 61 Planungsamt
Erfüllung der Leistungsvereinbarungen
Abweichungen
in Quantitat und Qualität
Produktnummer I -name:
Budgetnummer:
06.61.01.01
06.61.01.02
06.61.01.03
611
•
Leistungsumfang:
Abweichung von Zielerreichung:
ErtäuterunA der Abweichung:
Vorbereitende Bauleitplanung / FNP
Verbindliche Bauleitplanung
Sonstige Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwick·
lung, kommunaler Verkehrsplanung
06.61.01.04 Ortsrecht (Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen)
06.61.01.05 Umweltinformation, -koordination
06.61.01.06 Natur· und Landschaftsschutz
Siehe V 8/0400
IKe~ne
IKerne
I
Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen
Budget·'
Produktnum~er
Formel aus der
LeIstungsvereinbarung
l-name
611/06.61.01.01
Vorbereitende
Erläuterungen
Kennzahl
Plan
31.08.05
31.08.04
In LV keine Kennzahlen
vereinbart.
Bauleltplanung
611106.61.01.02
Anlage wird nachgereicht
Verbindliche
•
611/06.61.01.03
In LV keine Kennzahlen
vereinbart.
In LV keine Kennzahlen
vereinbart.
In LV keine Kennzahlen
vereinbart.
In LV keine Kennzahlen
vereinbart.
Sonstige
Maßnahmen der
rlumllchen
Planung
und EntwIcklung;
kommunaler
Verkehrsplanung
611106.61.01.04
Ortsrecht
(Gestaltung und
Nutzung baulicher
Anlagen)
611 J 06.61.01.05
Umweltlnfonnatlon,
koordination
I
Abfallberatung
611/06.61.01.06
Natur- und
Landschaftsschutz
ConlrolllngICb2_2005\lZ·KZ8
043
Amt 70 Abfallbeseitigung
Erfüllung der Leistungsvereinbarungen
Abweichungen in Quantität und Qualität
Budgetnummer:
Produktnummer
702
Leistunasumfana:
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuteruna der Abweichung:
01.70.01.01 Beseitigung von Abfällen
Siehe V 8/0255
I
Keine
I -name:
I
Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen
•
Einwohnerzahl = 52.199
Budget· I
Produktnumaß1er
702/01.70.01.01
Beseitigung von
Fonnel aus der
LeIstungsvereinbarung
Gesamtaufwand I
Einwohnerzahl
•
ControllingICb2_2005llZ·KZ
8
Kennzahl
Plan
76
31.08.05
58,34
31.08.04
55,54
Einwohnerzahl Stand 01.01.2005
•
•
4c
"
~ J
C'
9. Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilien
Personalbudget 829 siehe unter Finanz- und Personalausschuss
Abteilung 082 Wirtschafts- u, Verkehrsförderung
823
Einnahme
Ausgabe
Wirtschaftsförderung
5.120,00
590.792,00
6.479,49
561.189,40
-1.359,49
29.602,60
126,6%
95,0%
2.940
475.198
6.964
436.921
236,9%
91,9%
Ausgabe: Neben der OPNV-Kreisumlage und der Miete an den Eigenbetrieb
"Immobilienwirtschaft", die fOr das ganze Jahr zum Soll gestellt werden, verbleibt nur ein geringer
Sachkontenanteil.
•
829
Einnahme
Ausgabe
Personalbudget Amt - 82 - (ohne Betriebe)
132.178,00
•
Allgemeiner Finanzdienst I
Zentrales Controlling
91.067,64
41.110,16
68,9%
147.114
107.095
72,8%
[46
9. Ausschuss für Wirtschaftsförderung
u. Werksausschuss
- Abweichungen Leistungsvereinbarungen
Immobilien
I Kennzahlen -
Abteilung 082 Wirtschafts- und Verkehrsförderung
Erfüllung der Leistungsvereinbarungen
Abweichungen
•
in Quantität und Qualität
Budgetnummer:
Produktnummer I-name:
823
Leistungsumfan!!:
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichung:
06 82 03 01 Aquisition und Bestandspflege von Unternehmen
Siehe V 8/0250
Keine
Keine
Produktnummer I-name:
BUdgetnummer:
06.82.03.02 Verbesserung der ÖPNV-Leistungen
Siehe V 8/0260
IKeine
IKeine
823
Leistungsumfana:
Abweichung von Zlelerreichung:
Erläuterung der Abweichung:
Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen
Einwohnerzahl 01.01.04 = 52.199
Formel aus der
BUdget-I
Produktnummer
LeIstungsvereinbarung
-name
Erläuterungen
Kennzahl
Plan
31.08.2005
31.08.2004
Keine Kennzahl
823/06.82.03.01
AqulsltJon
und
Bestandspflege von
Unternehmen
•
Keine Kennzahl
823 I 06.82.03.02
Verbesserung
der
OpNV-Lelstungen
Controlung\CB2_2OO5\lZ-KZ
9
C47
Anlage 1
Budget 209 - Zentrale Finanzwirtschaft - Status 31.08.2005 mit Jahresprognose
Stand 31.08.
Ansatz200"
EINNAHMEN
noch
Ertauterungen
Jahresprognose
auszufOhren
-EUR·
-EUR-
+ /.
Konzessionsabgaben
Strom
Gas
Gas (Einmalzahlung)
Wasser (Eigenbetrieb)
Eigenkapilalverzinsung
Abwasser
EIgenkapitalverzinsung
Immobilien
1.850.000
-108.800
1.741.200
38.340
269.510
65.501
0
180.000
n7.960
n7.958
68.000
Zahlung erfolgt erst im 3. Tertial
-89.510
Restzahlung
-30.000
2003 steht noch aus
mr 2005; Abrechnung
-38.340
2004
-499
0
0
erfolgt im 3. Tertial
·2
-2 Jahressollstellung
3.545.847
3.545.847
Absch:Jage far 2005; Abrechnung
-499 Abschlage
0
o JahressoUsteUung
Steuern
Grundsteuer
•
A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
GemeindeanteU Umsatzsteuer
Anteil Einkommensteuer
Vergnogungssteuer
Hundesteuer
ZweitwohnungsSleuer
223.476
5.434.211
5.818.530
-115.769
indo NachveranLagungen
JahressolJstellung
·3.021,470 AbhAngig von Veranlagungen
418.003
-429.797
17.000.000
8.195.988
-8.804.032
160.000
142.155
·17.845
210.000
Entsprechend
Aufkommen
Entsprechend
regionalisiertem
Finanzamt
*)
*)
Aufkommen
,
JahressoDstenung
·20.000
215.122
5.122 JahressoDsteUung
5.000
35.000
34.943
·57 JahressoDsteDung
1.605.000
1.605.078
9.297.280
9.297.283
150.000
·120.636
0
Umlagen, Sonstiges
Ausgleichszahlung
Familienlastenausgleich
SchIQsselzuweisungen
Zinsen Steuemachforderungen
10
0
Bedarfszuweisung
Oberzahlung
So/idarbeitrag
Abschreib./Kalk. Zinsen
Zuführung vom VennHH
Sonstige Finanzeinnahmen
78 Lt. Festsetzungsbescheid;
72.610
1
37.641.637
Ansatz2005
Stand
-145.265
JahressonsteJlung
-2.109.318
Abschlussbuchung
Weiterleitung
Ausgabe)
an PensionsrucksteDungen
1
= Verschlechterung
.15.148.303
10
0
Ertluterungen
Abrechnung
·10 Steuem fOr Gewinnanteile
entsprechend
Jahres·
prognose
821.644
o Li. Festsetzungsbescheid
KreisumJage
12.397.250
12.397.227
·23 LL Festsetzungsbescheid
34.500
Sonstiges
Erstattung KostenanteH
Straßenreinigung
Zinsen auf Zuwendungen
Straßen
49.708
5.289.365
Steuererstattungen
PensionsrOcksteUungen
72.600
61.656
9.000
Zuführung an VennHH
Fehlbeträge Vo~ahre
11.894.290
Summe Ausgaben
32.286.231
1
0
·11.136
0
0
·500
o Lt. Wirtschaftsplan
0
0
0
1
nicht elforderlich.
-65.045
Nicht steuerbar; Veranlagung Finanzamt (siehe auch
Einnahmen bei -Zinsen Steuererstattungenj
-10.944
Wie Einnahme,
rein haushaltstechn.
Abwicklung
-10.944
0
0
-9.000 Jahresabschlussbuchung
o Jahresbetrag
11.894.290
31.163.986
(keine Kreditaufnahme)
o JahressoDsteDung
0
24.955
JahressoUsteßung
·500
5.289.365
90.000
0
·23
o Jahressonsteilung
0
0
Stadt.Dienste
-69.000
0
0
49.708
500
GewSt.; indo Abr. 2004
0
-11.136
23.364
0
Kosten PrOfung durch GPA
$chuldendiensthilfen,
Vertustzuweisungen
u.ä.
Eigenbetrieb
0
0
·10
·Radio ErR-.
Ist·Aufkommen
601.778
821.644
Kreditzinsen
Verzinsung
·1.025.586
1.627.364
Solidarbeitrag
Deckungsreserven
Zinsen
1
.186.374
+ /.
Umlagen
Umlagen Gewerbesteuer
1
zZt. noch nicht möglich
Beteiligungen
Steuem
-10.954
(siehe auch
auszumhren
·EUR-
·EUR·
0
0
0
0
erfolgt im 3. Tertial.
noch
31.08.
-100.000
o Lt. Festsetzungsbescheid.
, Jahresprognose
AUSGABEN
3
Nicht steuerbar, Veranlagungen
Finanzamt;
VolJziehung ausgesetzt.
5.333 Umbuchung in verschiedene Budgets
-10.954
61.656
52.789.940
78
Vorjahr
3 U. Festsetzungsbescheid.
0
0
0
145.265
abzOgL Abrechnung
·270.636
5.343
2.109.318
1
Summe Einnahmen
•
0
-30.000
0
0
0
3.476 Jahressonsteilung
220.000
5.550.000
8.640.000
847.800
1
.. Verbesserung
.1.122.245
Verschlechterung
im BUDGET 209
-91.613
-94.761
04B
Controllingberichte
2. Tertialbericht
Anlage 2
2005
Personalkosten nach Gruppierungsziffern
Insgesamt
Mittelabfluss
Stadt, ohne Betriebe I Budgetabschlüsse
01.09.2005
nach Kontenauswertung vom:
Beamte September sind gezahlt
Hinweise:
Laufendes
Grupp.
Art
Ziffer
siehe Berichte
Haushalts
soll
am 31.08.05
zurZahlung
Jahr
Voriahr
Rest
Quote
angeordnet
EUR
Haushaltssoll
am 31.08.04
zurZahlung
Rest
Quote
angeordnet
EUR
v.H.
v.H.
413.600
359.700
53.900
87
375.901
228.507
147.394
60,8
4.294.615
57.500
7.153.977
311.535
244.085
3.329.228
41.791
4.652.507
208.637
117.432
965.387
15.709
2.501.470
102.898
126.653
77,5
72,7
65
67
48,1
4.302.036
57.500
7.195.636
372.033
209.794
3.298.157
40.283
4.657.288
215.051
101.648
1.003.879
17.217
2.538.348
156.982
108.146
76,7
70,1
64,7
57,8
48,5
15.100
19.865
4.765
131,6
15.100
12.780
2.320
84,6
43
430
434
435
Beiträge zu Versorgungskassen
1.616.737
Beamte
539.050
Angestellte
18.031
Arbeiter
1.328.080
340.628
11.742
288.657
198.422
6.289
82,1
63,2
65,1
1.566.000
444.987
20.903
1.293.051
265.095
10.069
272.949
179.892
10.834
82,6
59,6
48,2
44
444
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
1.576.048
988.156
Angestellte
106.779
45.446
Arbeiter
0
Sonstige
0
587.892
61.333
0
62,7
42,6
1.627.417
119.192
0
1.098.012
50.680
0
529.405
68.512
0
67,5
42,5
450
Beihilfen
460
Personalnebenkosten
400
Ehrenamtl. Tätigkeiten
41
410
411
414
415
416
Dienstbezüge
Beamte
Sonstige
Angestellte
Arbeiter
Beschäftigungsentgelte und dgl.
421
Versorgungsbezüge
.::
insgesamt=
587.575
564.495
23.080
96,1
587.575
581.331
6.244
98,9
3.358
343
3.015
10,2
843
340
503
40,3
16.937.990
12.008.050
4.929.940
70,9
16.894.917
11.852.292
5.042.625
70,2
16.937.990
12.008.050
4.929.940
70,9
Lineare Erhöhung:
Werte ohne lineare Erhöhung
Allgemeiner Finanzdienst
controlling\cb2_2005Ipersk02_05.xls
Anlage 2
Darstellung PersKost
C49
Haushallsi-I
am
Dian 2005 31.08.05
I
Quote
EUR
Vortrag Haushallsplansatze
16.937.990 12.008.050
Ifd. Jahr
Umsetzung der Einzeimaßnahmen
v.H.
70,9
It. Haushaltsplan 2005
Aufwand der
Maßnahme
Alterssteigerungen
Tariferhöhung Angestellte I Arbeiter um 1,5%
Lineare Erhöhung Beamte um 1%
Beförderungen Höherbewertung; Bewahrungsaufstiege
Übemahme Auszubildende
Mehrkosten Kindergarten
Arbeitszeiterhöhungen
Anwärter, Auszubildende
Aushutskräfte (Wahlen, VHS ..)
Fehlbedarf nach RE 2004
71.000
noch nicht
umgesetzt
63.000
37.000
293.500
21.000
Monat
im Laufe des Jahres
156.000
47.000
umgesetzt im
01.01.101.04.101.10
X
im Laufe des Jahres
Mai
im Laufe des Jahres
im Laufe des Jahres
79.000
Mai und Sept. 05
4.000
Mai
345.000
I 1.116.500
Ausführung
ohne noch nicht realisierte Personalmaßnahmen
16.937.990 12.008.050
70,9
Sonstiges:
ErfOliungsquote bei Beihilfen = 98,9 %; Mehrbedarf ca. 200 TEUR
Bei 'Versorgungskassenbeitrage
Beamte" Wenigerausgaben von 289 TEUR
Personalkostenerstattungen
durch die "ARGE" waren bis zum Stichtag noch nicht erfolgt;
somit ergeben sich two höhere AusfOhrungsquoten.
Allgemeiner Finanzdienst
controllingIcb2_2005\persk02_05.xls
2
Darstellung
Anlage 2
PersKost
•
2. Bericht über die Erfüllung der Leistungsvereinbarungen
einschI. Abweichungen
501
Budgetnummer:
Produktname:
.
in Quantität
04.50.01.01
und Qualität
Sozialhilfe
nach 5GB XII
Leistungsumfang (LV Nr. 2):
220 Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt
250
20
120
230
Anträge auf Übernahme von Zahlungsrücksländen bzgl. Miet- und Energiekostenrücksländen
Fälle Hilfe bei Krankheit
Fälle Hilfe bei Behinderung (Blinde, hochgradig Sehschwache, Gehörlose)
Fälle Hilfe für Pflegebedürftige
Abweichung von ziejerrerchung:
Erläuterung der Abweichung:
Siehe Erläuterungen Kennzahlen
-:,
501
Budgetnummer:
leistungsumfang
650
500
400
250
650
150
Fälle
Fälle
Fälle
Fälle
Fälle
Fälle
Produktname:
04.50.01.02
Sonstige
soziale
Hilfen
(lV Nr. 2):
Leistungen für Arbeitssuchende nach SGB II
Erftstadt-Card
Befreiung von der Rundfunk- und Fernsehgebührenpflicht, entfällt ab 04/2005
Befreiung von den Telefongrundgebühren
Anträge auf bzw. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
Blindengeld
"
von zteterret-
Abweichung
chung:
Erläuterung
der Abweichung:
Siehe Erläuterungen Kennzahlen
503
Budgetnummer:
Produktname:
04.50.03.01
Finanzierungsbeteiligung
Sozialhilfeausgaben
Entfällt wegen
Leistungsumfang (LV Nr. 2):
Siehe Teilbudgets 501
Abweichung
von Zielerrei~
chung:
Erläuterung
der Abweichung:
P:\Controlling\Cb2 _ 2005\cOBE2
keine
des Erftkreises
Hartz IV ab 01.01.05
an den
(50%-Regelung)
Budgetnummer:
504
Produktname:
04.50.04.01
Finanzielle
Flüchtlingshilfen
Lelslung~umfang (LV Nr. 2):
Ca. 150 Personen erhalten leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
und für
Ca. 70 Personen werden Erstattungen des landes erwartet.
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichung:
Budgetnummer:
Siehe Erläuterungen Kennzahlen
505
Produktname:
04.50.05.01
Soziale
Förderung
Lelslungsumfang (LV Nr. 2):
Förderung von ca. 170 Altentagen durch 45 Veranstalter gemäß Richtlinie
Zuschüsse an 10 Altentagesstätten und 5 Altenclubs gemäß Richtlinie
Zuschuss für die Schuldnerberatungsstelle des ASB
Zuschüsse an weitere Träger zur Sicherung fachkundiger Beratung und leistung
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichung:
Budgetnummer:
keine
506
"
Produktname:
04.50.06.01
.
Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfen
Lelslungsumfang (LV Nr. 2):
Auszahlung von Zuschüssen gemäß Ratsbeschluss
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichung:
Budgetnummer:
,
keine
507
Produktname:
04.50.11.01
Unterbringung
und Betreuung von Aussiedlern und ausländ. Flüchtlingen
Lelslungsumfang (LV Nr. 2):
Unterbringung und Betreuung von ca. 150 Aussiedler in Übergangsheimen und 300 Aussiedler in Wohnungen
Unterbringung und Betreuung von ca. 140 ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen und 530 ausländischen
Flüchtlingen in Wohnungen
leistungen:
Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen
Praktische lebenshilfe wie Orientierungshilfen, Unterstützung bei Behörden, Hilfen bei Kindergarten- und Schulbesuch, Konfliktberatung
Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Aufbau und Pflege der Kontakte zu Betreuerkreisen, Weiterwanderungs- und Rückkehrberatung, Integrationshilfe und Hilfe bei der Arbeitssuche
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichung:
P:IControl1inglCb2
_ 20051cOBE2
keine
Budgetnummer:
508
Produktname:
04.50.61.01
Wohnungswesen
Anlege A
leistungsumfang (lV Nr. 2):
Z'J \
ril
Vi?/t/Ji'tJ ~i
1. Fehlbelegung und Subventionsabschöpfungsabgabe
260 geprüfte Wohnungen
20 Festsetzungsbescheide
ßla~
2. 360 Wohnberechtigungsscheine, davon ca. 50 % an Sozialleistungsempfänger(innen)
3. 10 Fälle Mietpreisüberhöhung
4. 150 Fälle Wohnungsbindung (Rückzahlunqen, Freistellungen, Auskünfte für Zwangsversteigerungen)
5. 1.100 Fälle Wohngeld als Mietzuschuss
6. 150 Fälle Wohngeld als Lastenzuschuss
7.600 Fälle Mietspiegel (500 Anfragen. Verkauf von 85 Mietspiegeln)
Abweichung von Zielerreichung:
Erläuterung der Abweichung:
•
•
P:\Controlling\Cb2
_ 2005\COBE2
keine
2- -°1
Budgetnummer
Produktname
Formel aus der
Leistungsvereinbarung
Kennzahl
Plan
31.08.05
501
Hilfe zum Lebensunterhalt
220
225
04.50.01.01
Anträge auf Obernahme von
ZahlungsrOckständen bzgl.
Miet- und EnergIekostenrückständen
250
26
Hilfe bei Krankheit
20
120
21
Sozialhilfe
nach 5GB XII
Hilfe bel Behlpderung
Erläuterungen
31.08.04
Bezugnahme zum Vorjahr
nicht möglich wegen Gesetzesänderung zum 01.01.05
39
Hilfe für Pflegebedürftige
230
Leistungen für Arbeitssuchende nach 5GB II
650
532
04.50.01.02
Sonstige soziale Hilfen
Erftstadt-Card
500
440
330
Zunahme der Mittagsbetreuung in Schulen
Befreiung von der Rundfunk- und Femsehgebüh·
renpflicht
400
280
1700
Entfällt
250
300
600
650
400
700
150
80
Personen Im Lelstungsbezug
150
128
Mit dem Land abzurechnende Personen
70
501
Befreiung von den Telefongrundgebühren
Anträge auf Ausstellung
bzw. Verlängerung von
SchwerbehIndertenausweisen
Blindengeld
504
04.50.04.01
Finanzielle Flüchtlingshilfen
507
04.50.11.01
Unterbringung und
Betreuung von Aussiedlern
und ausländ. Flüchtlingen
508
04.50.61.01
Wohnungswesen
In Wohnungen untergebrachte und betreute Aussiedler und aus!. Flüchtlinge
In O-Helmen untergebrachte
und betreute Aussiedler
und aust FtOcl\ttinge
Fehlbelegung und Subventionsabschöpfungsabgabe
Geprüfte Wohnungen
Festsetzungsbescheide
Wohnberechtigungsbescheide
Mietpreisüberhöhung
Wohnungsbindung (ROckzahlungen, Freistellungen, AuskOnfte für Zwangsversteigerungen)
Wohngeld als Mietzuschuss
Wohngeld als Lastenzuschuss
Mietspiegel Anfragen
Mietspiegel Verkauf
P:\Controlling\Cb2 _ 2005\cOBE2
161
.85
300.
338
318
530
537
529
150
119
128
140
113
156
260
140
280
20
10
230
25
360
10
150
0
100
1.100
150
540
70
500
85
400
300
385
12
215
1.297
119
480
100
ab 04/05
Seit 01.01.05 wird die Betreuungspauschale nach einem
neuen Berechnungsschlüssel
ermittelt, dem nicht mehr die
Personenzahl zugrunde gelegtwird.