Beschlussvorlage (Abfallentsorgung in der Stadt Erftstadt - Halbjahresbericht zum 30.06.2005)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister AZ: 7020 - 01/10 öffentlich v s / tJ9fr1 Amt: -020Beschl.lAusf.:-7002.09.2005 An. den • Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung zur Vorberatung über den Ausschuss für Stadtentwicklung Betrifft: Abfallentsorgung in der Stadt Erftstadt - Halbjahresbericht zum 30.06.2005 Bezug: V 6/2658 V6/3396 V7/0652 V7/2126 V7/2827 V7/3638 Finanzielle Auswirkungen: o Keine Mittel stehen zur Verfügung: Gebührenhaushalt •I Unterschrift des Budgetverantwortlichen , Erftstadt den 02 September 2op5 Beschlussentwurf: Der beiliegende Bericht über die Entwicklung der öffentlichen Abfallentsorgung der Stadt Erftstadt zum 30.06.2005 wird zur Kenntnis genommen. in Begründung: Mit beiliegenden Bericht (Anlage 1) sollen die Auswirkungen der Betriebsabläufe 1. Halbjahr 2005 dargestellt werden. Auf den Bericht zum 30.06.2004 (V7/3638) sowie Erläuterungen zur Gebührenkalkulation 2004 (V8/0125) wird verwiesen. /" im Stadt Erftstadt -70- Stadtreinigung IVS! II Anlege /l 04.08.2005 O?~1 Blolt Haibjahresbericht zur Abfallentsorgung Stand 30.06.2005 Gesamtbewertung: Das VERIDAT -System wird im Rhein-Erft-Kreis nur in der Stadt Erftstadt eingesetzt. Die im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung erforderlichen Verbesserungen (allgemeine Auswertung, Abrechnung und Druck der Jahresrechnungen) sind durchgeführt. Insgesamt führt das System allerdings zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand. Die Mengen bei Altpapier und Haushaltsgeräten zeigen sinkende Tendenzen. Möglicher Wenigeraufwand wird über die Rücklagenentnahme ausgeglichen. • Hinweise zu Änderung im Abfallentsoraungskonzept 2005 Seit dem 01.01.2005 ist es zu Systemanderungen im Abfallentsorgungskonzept der Stadt Erftstadt gekommen. Als neuer Entsorgungspartner des Dualen Systems Deutschland ist die Fimna "Kreislaufwirlschaft & Wissing" für Sammlung und Transporl der Gelben Tonnen I gelben Säcke in der Stadt Erftstadt zuständig. Es werden keine stoffgleichen Nichtverpackungen über die Gelbe Tonne I gelben Sack erfasst Entsprechende Verhandlungen mit der Fimna KMW führten zu keinem Ergebnis. Die Umsetzung der EG-Elektro- und Elektronigernteverordnung erfolgt in der Stadt Erftstadt seit dem 01.01.2005 durch eine Sondervereinbarung mit der Fimna Remondis GmbH Rheinland. Elektrokleingeräte werden über das Sammelsystem "Schadstoffmobil" miterfasst und Verwerlung über einen Pauschalbetrag bis zum 31.12.2005 beglichen. Hierbei werden Sammlung Allgemeines Seit dem 01.01.2002 sind Windeisäcke für Kleinkinder bis zu 3 Jahren bzw. ais Inkontinenzmittel eingeführl und erfreuen sich weiterhin steigender Beliebtheit Im Rathaus Liblar sowie im Verwaltungsgebäude "Haus Ganser" sind seperate Sammelsysteme für CD's aufgestellt VERIDAT: Die Software wird entsprechend der Praxis Ifd. angepasst Differenzen bei der Datenaufbereitung nachvollziehbar. Gegen die Gebührenbescheide 2005 wurden keine Widersprüche eingelegt • z~! waren Schiösser für Restmüllbehälter: Seit 1998 werden von der Fimna Remondis GmbH Rheinland Mülltonnenschlösser zum Preis von 38,55 EURO (incl. Mwsl.) angeboten, es handelt sich hierbei um ca. 38 Schlösser die auf freiwillger Basis im Einsatz sind. Die Anzahl der Schlösser bleibt seit Jahren gleich. Zurzeit werden die zusätzlichen Kosten für das Öffnen der Behälter nicht über eine Sondergebühr in Rechnung gestellt -" ~ STADT ERFTSTADT AMT 70 STADTREINIGUNG Abfallentsorgung in der Stadt Erftstadt Mengenstatistik 30.06.05/ Prognose 31.12.05 giil#®I#>i#iti!i#i:~~~~l"@~~·''''·''':''·········· 30.06.04 52.129 30.06.05 +/. 52.258 129 I. Mengenentwicklung "Elnzelsäcke • "Einpersonenhaushalt RESTABFALL Windelsack* Säcke" (11 Sacke/Jahr) "'SpGW=spezifisches Anzahl Restabfallbehälter (grau) 120 I 1.100 I 80 I 240 I Gewicht Deponiemenge SpGWt 5392 108 7.845 6.175 2.162 336 7.417 0,240 30.06.05 2414 116 7.866 6.151 2.157 355 3.695 0.275 Plan 2005 4383 110 7.830 6.240 2.180 340 7.700 Prognose 5110 110 7.880 6.250 2.190 345 7.570 0.240 0,280 Vorjahr 727 50 10 10 5 0,040 +/0 ·130 .. Schlösser Behalter. 23 8 5 Das freiwillig vorgehaltene Behältervolumen wird weiterhin reduziert. Die Anforderung von kleineren Behältern hält weiterhin an. Durch Neubaugebiete werden Zugänge erwartet. Der Bedarf an Windelsäcken steigt leicht. Sperrmüll Lkw SId Sperrmüll/ Wildverkippung I Vorjahr I EURO Erstattung. EURO 1.856 811 25.000 9.500 926 442 6.056 9.500 Plan 2005 1.900 821 25.000 9.500 Prognose 1.870 800 25.000 9.500 -30 -21 0 0 30.06.05 • Wildgekippt Deponie +/- Es wird eine Verringerung der Deponiemenge erwartet. Dies führt zu einem Wenigeraufwand von ca. 4.067,- EURO. Die Beseitigung wildverkippten Mülls erfolgt durch das Ordnungsamt. Der Aufwand wird pauschal abgerechnet. BIO·Abfall Anzahl Bio-Behälter 120 I (braun) 2401 Deponiemenge t Vorjahr 2.889 2.282 30.06.05 2.930 2.338 1.263 Plan 2005 2.850 2.200 2.650 Prognose 2.840 2.170 2.690 -10 ·30 40 +/- 2.747 Die saisonalen Schwankungen halten weiter an und bestätigen die Erfahrungen aus den Vorjahren. Die annähernd gleiche Behälterzahl zeigt, dass die kostendeckende Gebühr akzeptiert wird. Die Deponiemenge liegt in der Prognose leicht über der Planung. Keine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss. Grünabfuhr Grünabfuhr Fälle (Bündelsammlung) t Lkw/Std. 477 208 214 196 122 167 Plan 2005 500 200 230 Prognose 530 258 250 30 58 201 Vorjahr 30.06.05 +/- Erstmals nach Einführung der Sondergebühr steigt die Inanspruchnahme Erfassung Std. Haushaltsgroßgeräte I Aufteilung Fälle Kühl Radiatoren IT-Gerate 115 425 131 240 3 67 278 82 139 2 55 Plan 2005 160 728 270 340 8 110 Prognose 99 136 +/davon wilder Mall 555 200 214 5 -173 37 -70 5 -126 11 -3 2 51 -17 3 37 261 191 Leicht fallende Zahlen gegenüber der Planung 2005. Schadstoffe I Mobile Erfassung EURO Zusatzl.Termlne EURO VenNertung EURO 30.06.05 27.210 o o Plan 2005 66.230 760 Vorjahr 55.197 Prognose +/1 -10.230 I 107.799 48.844 88.223 130.150 197.140 o 124.000 180.000 -760 -6.1501 56.000 1 IGesamt 189.053 Prognose 2005 etwa wie im Vorjahr DSD Papier • Elektro 30.06.05 Vorjahr • Fälle wieder an. Verjahr PPK Kosten für SammlunglTransport to € PPK Kosten für VenNertung to € PPK Erlöse für Vermarktung to € 3.618 104.008 3.618 72.388 3.618 30.06.05 1.796 22.768 1.796 33.628 1.796 94.440 Plan 2005 3.760 150.700 3.760 71.900 3.760 161.680 Prognose 3.620 137.117 3.620 65.419 3.620 197.015 +/- -13.583 -6.481 193.404 35.3351 Durch die Neustrukturierung der Papierentsorgung sind besonders im Bereich der Vermarktungserlöse noch keine gesicherten Prognosen darstellbar. Für SammlunglTransport!Verwertung sind seit dem 01.04.2004 Abschlagszahlungen mit dem Untemehmen vereinbart, die zum 31.12. eines Jahres abgerechnet werden Durch Neuausschreibung des Dualen Systems ist für Leichtstoffverpackungen seit dem 01.01.2005 die Firma Kreislaufwirtschaft Maurer & Wissing für Sammlung und Transport in der Stadt Erftstadt zuständig. Es besteht kein gemeinsames System mehr. Elektrokleingeräte werden seit dem 01.01.2005 separat erfasst und pauschaliert bezahlt. Über die Mengen liegen noch keine Zahlen vor. II. Entwicklung nach KostensteIlen Stand 30.06.2005 Nach der Hochrechnung der Kosten nach dem obengenannten Stand ergibt sich folgende Jahresprognose: Siehe BAB V8/0125 • • KostensteIlen Plan 2005 (V8/0125) Prognose/Jahr 2005 Differenz Sperrmüll Grünabfuhr Nichtverp. Leichtstoffe+E-Kleinger. SammlungNerwertung PPK Schadstoffe Haushalte Schadstoffe Gewerbe Haushaltsgroßgerate Wildgekippter Müll Straßenpapierkörbe Behälter grau Behalter braun Deponie braun Windelsack Deponie grau 449.145 76.706 0 232.626 197.140 250 51.386 40.426 33.296 1.243.875 350.248 212.000 1.972 1.077.031 446.457 83.654 0 208.462 180.000 250 42.450 45.426 32.394 1.225.231 342.207 215.200 2.300 1.061.673 -2.688 6.948 -8.936 5.000 -902 -18.644 -8.041 3.200 328 -15.358 Aufwand 3.966.1011 3.885.7041 -80.3971 Grundgebühren Restabf. Mengengebühren Biobehältergebühren Grünabfuhrgebühren Haushaltsgroßgeräte IT-Geräte (FS,Comp,Radio) Windelsack Kostenanteile/Erstattungen Rücklagenentnahme PPK VenmarktungserlOse 1.751.795 1.063.179 553.440 10.000 12.360 2.200 7.231 42.360 150.000 161.680 1.998.585 892.179 548.664 10.000 5.820 2.200 8.432 42.360 150.000 Ertrag 1 Netto I 1 -211.8561 i Sonderrucklage 457.114€ 150.000€ 307.114€ Soll 05.1.Abrechnung 1 3.855.255 Hinweis: Die Miete der Behälter wurde teilweise mit einen Mittelwert berechnet. Die Prognose hat Unsicherheiten in der Behälter- und Mengenentwicklung z.B. Ausnutzung der Biobehälter im Herbst bzw. Abmeldungen. Sland 01.01.2005 voraussichtliche Entnahme 2005 Stand zurzeit o 246.790 -171.000 -4.776 04 o -6.540 o 1.201 o 197.015 1 3.754.245 o -24.164 -17.140 -30.4491 nach dem 30.06.2005 35.335 1 1 1 101.010 181.4071 II. Entwicklung nach KostensteIlen Stand 30.06.2005 tlf/~$'1~ !<,.f /I~. ;1tJ, ZD~S- Nach der Hochrechnung der Kosten nach dem obengenannten Stand ergibt sich folgende Jahresprognose: Siehe BAS V8/0125 Differenz Plan 2005 (Y8/0125) Prognose/Jahr 2005 SperrmOlI Windelsack (ohne Deponierung) Deponie grau 449.139 76.700 0 232.625 197.140 250 82.700 40.425 33.295 1.241.880 350.241 212.000 1.972 1.077.021 450.100 85.000 0 185.000 190.000 250 80.000 45.425 34.200 1.225.200 342.200 215.200 2.300 1.070.000 961 8.300 0 -47.625 -7.140 0 -2.700 5.000 905 -16.680 -8.041 3.200 328 -7.021 Aufwand 3.995.388! 3.924.8751 -70.513! Grundgebühren Restabf. MengengebOhren Biobehältergebühren GrOnabfuhrgebühren Haushaltsgroßgeräte 1.998.300 Windelsack Kostenanteile/Erstattungen Rücklagenentnahme Zinsen PPK Vennarktungser1öse 1.987.285 1.063.179 553.440 10.000 12.360 2.200 7.232 42.360 150.000 9.025 161.680 Ertrag 3.998.761 Nichtverp. Leichtstoffe+E-Kleinger. SammlungNerwertung PPK Schadstoffe Haushalte Schadstoffe Gewerbe Haushaltsgroßgeräte (incl.E-K1eingerate) Wildgekippter MOil Straßenpapierkörbe Behälter grau (ohne Windelsack) Behälter braun Deponie braun IT-Geräte (FS,Comp,Radio) 1 3.3731 Netto • /73 KostensteIlen Grünabfuhr • ToP Hinweis: Die Miete der Behälter wurde teilweise mit einen Mittelwert berechnet. Die Prognose hat Unsicherheiten in der Behälter- und Mengenentwicklung z.8. Ausnutzung der Biobehälter im Herbst bzw. Abmeldungen . Sonderrucklage Stand 01.01.2005 voraussichtliche Stand zurzeit Entnahme 2005 457.114 € 150.000 € 307.114 € 1.032.400 Soll 05J.Abrechnung 04 548.700 10.600 8.400 2.700 8.400 42.360 150.000 9.025 175.000 1 3.985.885 61.0101 nach dem 30.06.2005 11.015 -30.779 -4.740 600 -3.960 500 1.168 0 0 0 13.320 1 -12.876 57.637!