Vorlage (5a. Strukturkennzahlen 2013 25 05 (s. Punkt 4.2))

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2013\Kennzahlen\25 05 KUMS Strukturkennzahlen Prognose 2013-2014 ausgefüllt/KUMS Anlage 5a z. Vorlage 375/2013 Kennzahlen und Strukturinformationen KUMS (40/4) 25 Kultur 05 Kunst- und Musikschule Produktbereich: Produktgruppe: Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt 1. Erreichung Brühler Nutzer von 3 bis 14 Jahren an allen 3- bis 14-jährigen Brühler auf 25%. Aufgaben: Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: 1. Erreichung des Aufwandsdeckungsgrads von 65%. Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: - Kennzahlenentwicklung: Nr. Eh. 2012 Ist 1 Ergebnis je Teilnehmer € 2 Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt) € -732,30 % 31,2% 3 Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre Plan -352,577 -253,17 2013 Progn. Abw. 2014 Progn. Plan Abw. -259,38 2,5% -257,00 -249,54 -2,9% -569,83 -596,89 4,7% -581,22 -578,09 -0,5% 35,7% 35,7% -0,2% 36,1% 38,5% 6,4% Strukturinformationen: Nr. Eh. Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. 1 OGS + JeKI 2012 Ist Plan 2013 Progn. Abw. 2014 Progn. Plan Abw. Anz. 2.023 2.280 2.269 -0,5% 2.300 2.400 4,3% 2 Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft) Anz. 782 810 812 0,2% 810 830 2,5% 3 Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS+JeKI Anz. 852 1.107 1.071 -3,3% 1.127 1.211 7,5% 4 Anzahl der Nutzer bis 14 Jahre KUMS Gesamt (Strukturinformation 2 + 3) Anz. 1.634 1.917 1.883 -1,8% 1.937 2.041 5,4% 5 In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler Anz. 1.530 1.787 1.783 -0,2% 1.807 1.923 6,4% 6 Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre laut Einwohnermeldemant Anz. 4.911 5.000 5.000 0,0% 5.000 5.000 0,0% 7 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [TVÖD] incl. Verfügungsstd. Anz. 511 517 500 -3,3% 517 510 -1,4% 8 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Freie MA] Anz. 463 496 486 -2,0% 500 536 7,2% 9 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Gesamt] incl. Verfügungsstd. Anz. 974 1.013 986 -2,7% 1.017 1.036 1,9% 10 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur OGS] Anz. 26 26 30 15,4% 28 30 7,1% 11 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur JeKI] Anz. 145 187 148 -20,9% 207 192 -7,2% 12 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Einzelunterricht KUMS Anz. 545 545 546 0,2% 545 545 0,0% 13 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Gruppenunterricht KUMS Anz. 352 355 368 3,7% 360 370 2,8% I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2013\Kennzahlen\25 05 KUMS Strukturkennzahlen Prognose 2013-2014 ausgefüllt/KUMS Erläuterungen: Kennzahl Nr. Beschreibung TEP 25 05 Zeile 30 1 Ergebnis je Teilnehmer / Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKI (Strukturinformation Nr. 1) 2 Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt) 3 TEP 25 05 Zeile 30 / Jahreswochenstunden KUMS (Gesamt) (Strukturinfo. Nr. 9) Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler 3 bis 14 Jahre der Brühler 3 bis 14 Jahre /Anzahl Erläuterungen: Strukturinformation Jahreswochenstunde Beschreibung Unterrichtsstunden (45 Min.) pro Jahr = Jahreswochenstunden. Beispiel: 10 JWSTD = pro Woche werden 10 UST in allen ferienfreien Wochen erteilt, statistisch gerechnet in 39,5 Wochen/Jahr. 1 Verfügungsstunde (45 Min.) = Organisationszeit für Verwaltung u Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der der KUMS zugeordneten Leistung 25 05 zugrunde: Ist 2012 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 713.264 € 859.760 € 1.573.024 € Plan 2013 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 577.234 € 898.800 € 1.476.034 € Prognose 2013 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 588.534 € 887.500 € 1.476.034 € Plan 2014 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 591.105 € 898.800 € 1.489.905 € Prognose 2014 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 598.905 € 891.000 € 1.489.905 €