Vorlage (6a. Finanzkennzahlen 2014 (s. Punkt 4.4))

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2013\Kennzahlen\TEP-Übersicht_Kennzahlen_2010-2014 Anlage 6a zur Vorlage 375/2013 Finanzwirtschaftl. Kennzahlen 2014 Vergleich Plan mit Prognose zum 31.12.13 aufgrund Controllingmeldung der Fachbereiche zum Stand 30.09.13 2013 * (Prognose 31.12.2013) 2014 Plan 2014 * (Prognose 31.12.2014) TEP-Nr. Neu Zust. Bezeichnung 11 01 01/1 Polit. Gremien, Verw. Führung, PR Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 8,6% -27,04 5,3% -28,39 5,0% -33,20 4,32% -35,10 4,25% -35,63 4,25% -35,63 11 03 02 Gleichstellung Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 11 06 I/2 sonstige zentrale Dienste Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 11 07 I/1 Öff.arbeit, Partnersch. Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 11 08 I/3 Personalmanagement Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 11 09 20 Rechnungswesen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 11 10 1/2 Org.angelegenh./EDV Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 11 13 I/4 Grd.st.management 0,0% -1,51 65,5% -15,26 0,8% -3,33 7,1% -144,08 9,6% -21,79 1,0% 2,89 354,7% 17,54 0,0% -1,07 8,3% -40,29 0,5% -4,46 7,4% -75,47 7,8% -24,27 0,5% 1,14 243,4% 12,70 11 14 03 techn. Immobilienmanag. Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 12 01 32/1 allg. Sicherh. u. Ordn. Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 0,0% -1,58 20,7% -37,90 0,9% -2,29 25,5% -115,46 9,7% -21,68 0,7% 3,56 293,7% 13,69 0,7% -14,10 40,1% -8,74 -15,59 44,5% -7,17 -16,87 43,5% -8,48 0,00% -1,02 6,96% -30,96 0,35% -5,82 21,44% -80,99 7,38% -24,90 0,00% -18,74 64,41% -5,90 18,37% -15,04 44,80% -8,76 0,00% -1,03 5,94% -33,21 0,23% -5,76 23,56% -74,37 7,37% -24,66 0,00% -18,55 51,95% -9,59 22,44% -11,69 26,35% -11,32 0,00% -1,03 6,29% -32,45 0,23% -5,76 22,39% -79,48 7,37% -24,66 0,00% -18,55 36,18% -17,82 18,22% -15,19 26,35% -11,32 12 07 32/1 Verkehrsangelegenheiten Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 81,1% -3,08 87,4% -1,75 88,7% -1,72 77,96% -3,58 77,00% -3,77 76,79% -3,82 12 10 32/2 Personenstandswesen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 38,1% -9,97 45,6% -10,04 41,2% -11,28 30,19% -15,12 33,03% -15,59 31,15% -15,23 12 13 1/2 Statistik, Wahlen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 56,6% -0,42 0,0% -0,42 47,8% -0,58 11,53% -2,08 27,74% -0,88 22,30% -1,18 12 15 04 Feuerwehr Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 22,8% -25,69 17,6% -30,66 13,6% -45,71 10,52% -51,28 4,69% -53,96 4,69% -53,96 12 17 04 Rettungswache Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 101,5% -3,72 110,4% 0,02 121,6% 5,72 116,69% 6,05 103,05% -0,95 114,97% 5,25 21 01 40/2 Grundschulen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 28,6% -51,07 50,3% -39,16 28,5% -60,00 29,34% -64,05 29,33% -64,54 29,22% -65,19 21 02 40/2 Weiterführende Schulen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 19,1% -82,45 57,8% -44,89 17,2% -87,69 10,80% -106,55 9,78% -108,94 9,89% -111,74 21 04 40/2 Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte 9,2% -8,02 254,1% 19,20 313,4% 17,82 238,20% 15,03 250,41% 15,63 250,39% 15,63 25 02 40/3 Kulturförderung Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 21,4% -12,75 21,6% -12,13 21,3% -13,18 19,78% -13,53 20,56% -13,11 20,56% -13,11 25 03 40/3 Ortsspezifische Kultureinrichtungen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 8,5% -16,59 6,7% -19,94 6,7% -19,42 6,79% -21,50 4,82% -25,40 4,83% -27,32 25 05 40/4 Musik-/Kunstschulen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 59,2% -12,84 59,1% -12,66 54,5% -14,66 60,13% -12,45 60,33% -12,51 59,80% -12,69 25 09 40/31 Theater und Konzerte Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 31 01 32/3 Sonstige soziale Leistungen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 31 02 32/3 Aufwandsdeckungsgrad, % Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Zuschussbedarf je Einwohner,€ 42,6% -6,15 36,7% -1,79 80,4% -0,79 47,3% -5,11 31,3% -1,74 68,6% -0,98 47,2% -5,83 0,8% -2,04 6,6% -4,07 42,12% -4,80 0,44% -2,32 0,00% -1,07 50,72% -5,30 20,75% -2,68 0,00% -1,09 58,45% -3,88 20,43% -2,73 0,00% -1,09 31 03 32/3 Hilfen bei Einkommensdefizite Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 98,0% -1,10 83,0% -9,57 90,8% -6,01 16,77% -21,86 16,24% -17,57 21,11% -22,58 31 50 32/3 Soziale Einrichtungen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 32,6% -7,96 81,5% -1,77 38,0% -6,33 45,21% -6,41 36,80% -7,46 44,31% -6,63 36 01 40/1 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 57,1% -91,66 56,6% -94,09 63,4% -86,03 52,94% -135,80 50,42% -158,67 50,36% -157,18 36 02 40/1 Kinder- und Jugendarbeit Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 36 03 40/1 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 14,3% -16,35 9,5% -108,79 14,7% -16,42 16,7% -116,21 15,0% -16,21 13,7% -134,90 13,65% -18,71 14,17% -134,26 14,03% -18,82 9,41% -159,90 13,21% -18,68 10,50% -156,98 42 40/2 Sportförderung Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 9,6% -33,09 7,3% -31,04 27,1% -23,41 7,68% -26,95 7,27% -28,24 7,23% -28,48 51 01 61/1 Räumliche Planung und Entwicklung Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 18,3% -11,51 2,7% -16,88 28,3% -14,01 20,39% -28,69 20,68% -18,20 20,80% -18,18 Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, % je Einwohner,€ Zuschuss/Überschuss Aufwandsdeckungsgrad, % Überschuss je Einwohner,€ 2010 2011 2012 I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2013\Kennzahlen\TEP-Übersicht_Kennzahlen_2010-2014 TEP-Nr. Neu Zust. Bezeichnung 52 01 61/2 Polit. Gremien, Verw. Maßnahmen der Bauaufsicht Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 52 03 61 Denkmalschutz- und Pflege Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 52 06 32/3 Hilfe bei Wohnproblemen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 53 70 I/2 Abfallbeseitigung 53 80 61/3 Abwasserbeseitigung 54 01 61/3 54 03 61/1 verkehrliche Planung Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 54 04 61/1 ÖPNV Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 54 05 I/2 55 01 I/2 Natur und Landschaft Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 55 04 03 Wasser und Wasserbau Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 55 06 I/2 Friedhöfe Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 56 61 Umweltschutz Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 57 01 01/1 Wirtschaftsf. u.Tourismus 57 04 61 20 20 Kennzahlen 2014 Plan 2014 * (Prognose 31.12.2014) 2011 2012 Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ Überschuss je Einwohner,€ 68,7% -3,43 24,0% -1,02 -0,4% -2,14 108,7% 0,24 187,7% 109,73 31,8% -85,31 31,9% -2,84 4,3% -31,87 60,3% -6,39 0,6% -22,81 1,9% -1,39 77,7% -3,88 72,5% -1,48 20,3% -9,94 81,29 76,2% -2,56 23,0% -1,42 1,6% -5,20 112,3% 1,66 184,4% 67,08 26,8% -90,32 33,2% -2,88 6,1% -32,30 73,1% -3,84 0,1% -17,32 0,0% 1,24 75,9% -9,21 33,4% -3,87 22,3% -5,80 94,97 63,2% -4,53 3,5% -1,56 50,2% -0,93 112,5% 2,20 163,0% 60,55 26,4% -95,00 34,1% -2,70 7,2% -29,46 89,5% -2,32 0,0% -22,87 1,9% -4,62 78,7% -3,01 42,0% -3,24 18,5% -7,08 99,55 48,62% -6,72 13,36% -1,78 0,00% -1,99 106,73% -2,60 155,30% 48,04 24,44% -101,08 26,52% -4,69 9,76% -32,34 77,28% -3,64 0,00% -20,94 0,93% -2,07 58,59% -7,40 61,74% -2,70 24,33% -6,91 124,99 48,48% -6,86 6,02% -1,83 0,00% -2,04 105,98% -3,19 155,68% 48,35 24,23% -101,80 55,28% -2,14 7,72% -32,34 77,28% -3,64 0,00% -20,94 0,92% -2,12 66,65% -4,58 55,69% -3,58 18,84% -7,78 93,66 52,14% -6,37 5,98% -1,84 0,00% -2,04 105,98% -3,19 155,68% 48,35 24,23% -101,80 55,28% -2,14 7,45% -33,60 77,28% -3,64 0,00% -20,94 0,92% -2,12 66,65% -4,58 55,69% -3,58 18,31% -8,16 160,77 Überschuss je Einwohner,€ 816,89 669,57 586,03 849,31 744,68 702,58 Aufwandsdeckungsgrad, % je Einwohner,€ Zuschuss/Überschuss Aufwandsdeckungsgrad, % Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Verkehrsflächen u. -anlagen Zuschussbedarf je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Straßenreinigung/Winterdienst Zuschussbedarf je Einwohner,€ Anteile an Unternehmen Allg. Finanzwirtschaft 2013 * (Prognose 31.12.2013) 2010 Erläuterung zur Darstellung der finanzwirtschaftlichen Kennzahlen im Plan-Prognose-Vergleich 2013-2014. - Die Planzahlen entsprechen den fortgeschriebenen Planzahlen also mit Berücksichtigung von: * Ermächtigungsübertragungen Sie sind also insoweit nicht mit den Planzahlen im entspr. Hpl. identisch. Bei den zentral verwalteten Sachkonten außer SK 521103 ergeben sich keine größeren Abweichungen zwischen Plan und Prognose. - Die Prozentsätze ergeben sich durch entsprechende Division von Zahlen der Teilergebnisplänen (TEP) nach Aufwandsdeckungsgrad= Ord.Erträge Ord.Aufwendungen Zuschussbedarf je Einwohner= Jahresergebnis (einschl.ILV) Einwohnerzahl* *Einwohnerzahl für Prognose der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner" beträgt 44.331 (nach IT NRW zum Stand 31.12.11 wie in der Planung).