Vorlage (5c. Strukturkennzahlen 2013 31 50 03 und 04 (s. Punkt 4.2))

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2013\Kennzahlen\31 50 Strukturkennzahlen Prognose 2013-2014 ausgefüllt, gekürzt Rd u. ergänzt Rampe/03 + 04 Kennzahlen und Strukturinformationen Übergangsheime Gesamt Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Anlage 5c z. Vorlage 375/2013 31 Bauen und Wohnen 50 Hilfen bei Wohnproblemen 03 + 04 Aussiedler und Flüchtlinge Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt Aufgaben: Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte Strukturinformationen: 2010 Ist Nr. 2011 Ist 2012 Ist Plan 2013 Progn. Abw. Plan 2014 Progn. Abw. 1 VZÄ Produkt 31 50 03 + 31 50 04 Anz. 3,27 2,33 2,33 1,87 3,13 67,4% 1,87 2,13 13,9% Max. Auslastung / Platzzahl in den Übergangs2 heimen Anz. 147 120 120 120 120 0,0% 120 120 0,0% 3 Anzahl der Bewohner/innen der Übergangsheime Anz. 51 50 57 120 99 -17,5% 120 120 0,0% 1.361 0,0% qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den 4 Anz. 1.723 1.361 1.361 1.361 1.361 0,0% 1.361 Übergangsheimen Hinweis: Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder, Plan-Zahlen beziehen sich jeweils auf den 01.01. eines Jahres. Erläuterungen: Den Berechnungen liegen die Zahlen der den Übergangsheimen zugeordneten Produkte 31 50 03 (Spätaussiedler) und 31 50 04 (Flüchtlinge) zugrunde, die dem TEP 31 50 so nicht zu entnehmen sind, da die Ergebnisse der Obdachlosenunterkünfte enthalten sind. Kennzahlenentwicklung: Nr. Eh. 1 Aufwendungen Produkt 31 50 03 + 31 50 04 Aufwendungen je Bewohner/in der Übergangs2 heime (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3) Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche in den 3 Übergangsheimen (Nr. 1 / Strukturinform. Nr. 4) 4 Erträge Produkt 31 50 03 + 31 50 04 5 6 7 8 9 Ertrag je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3) Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 4 / Strukturinform. Nr. 4) Ergebnis Produkt 31 50 03 + 31 50 04 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen) Ergebnis je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3) Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 7 / Strukturinform. Nr. 4) Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 03 + 31 50 04 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen) 2010 Ist 2011 Ist 194.913 2012 Ist 197.160 Plan 203.121 2013 Progn. € 249.657 218.116 € 4.895,24 3.898,26 3.458,95 1.692,68 2.203,19 Abw. 7,4% Plan 2014 Progn. Abw. 207.169 211.138 1,9% 30,2% 1.726,41 1.759,48 1,9% € 144,90 143,21 144,86 149,24 160,30 7,4% 152,22 155,17 1,9% € 94.586 89.692 73.781 120.530 135.177 12,2% 120.530 145.439 20,7% 35,9% 1.004,42 1.211,99 20,7% € € 1.854,63 1.793,84 1.294,40 1.004,42 1.365,42 54,90 65,90 54,21 88,56 99,35 12,2% 88,56 106,89 20,7% € -155.071 -105.221 -123.379 -82.591 -82.939 0,4% -86.639 -65.699 -24,2% € -3.040,61 -2.104,42 -2.164,54 -688,26 -837,77 21,7% -721,99 -547,49 -24,2% € -90,00 -77,31 -90,65 -60,68 -60,95 0,4% -63,66 -48,28 -24,2% % 37,89 46,02 37,42 59,34 61,97 4,4% 58,18 68,88 18,4% 11 Nutzungsgebühren Sollstellungen € 77.945 78.329 61.672 109.980 118.548 7,8% 109.980 133.120 21,0% 12 Nutzungsgebühren Einzahlungen € 71.366 71.714 47.793 --- --- --- --- --- --- Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote 13 (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen) % 91,56 91,55 77,49 --- --- --- --- --- --- 14 Nutzungsgebühren, offene Forderungen € 179.745 175.749 189.839 --- --- --- --- --- --- 10 Hinweis: Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder, Plan-Zahlen beziehen sich jeweils auf den 01.01. eines Jahres. Erläuterungen: Die Aufwendungen für die Unterbringung der Spätaussiedler und Flüchtlinge sind in großem Maße durch Fixkosten besetzt. Dies betrifft sowohl den Personalkostenbereich als auch die Gebäudekosten. Die erwünschte Reduzierung der Anzahl der untergebrachten Personen führt zu Einnahmeverlusten bei den Nutzungsgebühren, was sich negativ auf den Aufwandsdeckungsgrad auswirkt. Die teilweise hohen Abweichungen in der Darstellung personenzahlabhängiger Kosten und Erträge (Nr. 2, 5 und 8) bei den Prognosewerten 2013 kommen dadurch zustande, dass bei den Planzahlen die (mögliche) Vollbelegung der Unterkünfte als Grundlage herangezogen wird. Bei den Istzahlen wirkt sich die tatsächliche geringere Bewohnerzahl aus. Aus der Darstellung ist ein Vergleich der Istzahlen über 4 Jahre möglich, aus denen sich die Abweichungen ablesen lassen. I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2013\Kennzahlen\31 50 Strukturkennzahlen Prognose 2013-2014 ausgefüllt, gekürzt Rd u. ergänzt Rampe/03 + 04 Strategisches Ziel: Sonstige Ziele 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte Nr. Eh. 1 Anzahl BewohnerInnen in den Übergangsheimen Anz. Zuzüge BewohnerInnen in die Übergangsheime 2 im Jahresverlauf Auszüge BewohnerInnen aus den Übergangs3 heimen im Jahresverlauf 4 Anzahl Haushalte in den Übergangsheimen Anz. Anz. Anz. 2007 Ist 128 nicht erfasst nicht erfasst 38 Zuzüge Haushalte in die Übergangsheime im nicht 5 Anz. Jahresverlauf erfasst Auszüge Haushalte aus den Übergangsheimen im nicht 6 Anz. Jahresverlauf erfasst durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in 111 7 Anz. (Tage) (ab9/07) Anzahl der BewohnerInnen im Verhältnis zur 8 Einwohnerzahl der Stadt Brühl % 0,27% 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 68 58 51 42 54 3 26 22 30 39 63 36 29 39 27 24 25 28 28 33 3 17 23 20 26 17 16 20 20 21 257 271 222 221 230 0,15% 0,12% 0,11% 0,09% 0,12% Hinweis: Die Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder. Erläuterungen: Die Zahlen belegen, dass es der Verwaltung in den vergangenen Jahren trotz erheblicher Fluktuation gelungen ist, die Anzahl der BewohnerInnen der Übergangsheime insgesamt deutlich zu senken. Da die Zuweisungszahlen im Jahr 2012 stark angestiegen sind, hat sich eine höhere Auslastung der Übergangsheime ergeben.