Vorlage (5d. Strukturkennzahlen 2013 36 01 (s. Punkt 4.2))

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2013\Kennzahlen\36 01 Strukturkennzahlen Prognose 2013-2014 ausgefüllt Kennzahlen und Strukturinformationen Anlage 5d z. Vorl. 375/2013 Produktbereich: Produktgruppe: 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt Aufgaben: 1. Steigerung des Versorgungsgrades der unter 3-Jährigen in 2013 - 39%*; 2014 - 39%. 2. Steigerung des Versorgungsgrades der 3- bis 6-Jährigen ab 2013 - 100%. Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: * Die festgestellte Bedarfsquote von ca.39% wurde im Rahmen einer Bedarfsabfrage bei der in Frage kommenden Zielgruppe ermittelt. Kennzahlenentwicklung: Nr. Eh. Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + 1 freie Träger € Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger 2012 Ist 2013 Progn. Abw. Plan 2014 Progn. Abw. -34,74 -32,24 -7,2% -36,69 -37,31 1,7% € -2930,44 -4413,518 -3834,48 -13,1% -4661,36 -4438,10 -4,8% 3 Ergebnis je Platz (Ist) KiTa städtisch + freie Träger € -2921,45 -4413,518 -3834,48 -13,1% -4661,36 -4438,10 -4,8% 2 4 Kostendeckungsgrad KiTa städtisch + freie Träger % 5 VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch -22,71 Plan 63,46 50,18 52,94 5,5% 50,42 50,36 -0,1% Anz. 0,16 0,16 0,15 -6,9% 0,16 0,15 -6,9% 0,14 0,14 0,13 -8,4% 0,14 0,13 -8,4% 22,84 40,97 40,02 -2,3% 40,97 40,02 -2,3% 6 VZÄ pädagogisches Personal je Platz (Ist) KiTa städtisch Anz. 7 Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger % Strukturinformationen: Nr. Eh. Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie 1 Träger 2012 Ist Plan 2013 Progn. Abw. Plan 2014 Progn. Abw. Anz. 1.300 1.509 1.570 4,0% 1.509 1.570 4,0% 2 Anzahl der Plätze (Ist) KiTas städtisch + freie Träger Anz. 1.304 1.509 1.570 4,0% 1.509 1.570 4,0% 3 Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger Anz. 167.723 191.704 186.733 -2,6% 191.704 186.733 -2,6% 4 VZÄ pädagogisches Personal KiTas städtisch Anz. 90,13 104,13 103,95 -0,2% 104,13 103,95 -0,2% 5 VZÄ Gesamt KiTas städtisch Anz. 98,80 112,80 114,51 1,5% 112,80 114,51 1,5% 6 Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch Anz. 610 720 785 9,0% 720 785 9,0% 7 Anzahl der Plätze (Ist) KiTas städtisch Anz. 627 720 785 9,0% 720 785 9,0% 8 Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (inkl. Tagesmütter) Anz. 259 465 457 -1,7% 465 457 -1,7% 9 Kinder in Brühl unter 3 Jahren laut Einwohnermeldeamt Anz. 1.134 1.135 1.142 0,6% 1.135 1.142 0,6% Anz. 149 275 317 15,3% 275 317 15,3% 10 Anzahl der KiTa-Plätze für unter 3-jährige I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2013\Kennzahlen\36 01 Strukturkennzahlen Prognose 2013-2014 ausgefüllt Erläuterungen: Nr. Kennzahl Beschreibung 1 Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger 2 Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 3) Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 1) Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger 3 Ergebnis je Platz (Ist) KiTa städtisch + freie Träger / tatsächlich vergebene Plätze (Ist) KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 2) 4 Kostendeckungsgrad KiTa städtisch + freie Träger 5 VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch Erträge KiTas städtisch + freie Träger / Aufwendungen KiTas städtisch + freie Träger Vollzeitäquivalente (39,5 Std.) des gesamten Personals der KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 5) / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 6) 6 7 VZÄ pädagogisches Personal je Platz (Ist) KiTa städtisch Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger Vollzeitäquivalente (39,5 Std.) des pädagogischen Personals der KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 4) / tatsächlich vergebene Plätze (Ist) KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 7) Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (Strukturinformation Nr. 8) / Kinder unter 3 Jahren in Brühl (Strukturinformation Nr. 9) Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der den Kindertagesstätten zugeordneten Produktgruppe 36 01 (Förderung von Kindern in Tagesbetreuung) zugrunde: Ist 2012 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 3.809.577 € 6.616.196 € 10.425.773 € Plan 2013 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 6.659.999 € 6.707.350 € 13.367.349 € Prognose 2013 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 6.020.134 € 6.772.000 € 12.792.134 € Plan 2014 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 7.033.995 € 7.153.600 € 14.187.595 € Prognose 2014 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 6.967.820 € 7.070.000 € 14.037.820 €