Vorlage (Kennzahlen Wohngeld 2010 - 2012)

D:\Eigene Dateien\Wohngeld - Mietzuschuss\Kennzahlen\Kennzahlen Wohngeld_6, 2010 - 2012, Rampe 21.08.2013 Endfassung Kennzahlen und Strukturinformationen Wohngeld Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 52 Bauen und Wohnen 06 Hilfen bei Wohnproblemen 05 Wohngeld, Fehlbelegungsabgabe Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt Aufgaben: Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: Zeitnahe Bewilligung der zustehenden Leistungen Vermeidung von Widerspruchs- und Klageverfahren durch gesetzeskonforme Rechtsanwendung Strukturinformationen: 2010 Ist Nr. 2011 Ist 2012 Ist 2013 Plan 2014 Plan 1 VZÄ Produkt 52 06 05 Anz. 1,63 1,69 1,69 1,69 2,00 2 Fallzahlen / Berechnungen im Jahr Anz. 1.713 1.928 1.207 1.100 1.100 3 Fallzahlen / Berechnungen je VZÄ Anz. 1.051 1.141 714 651 550 4 Zahl der Wohngeld beziehenden Haushalte Anz. 323 353 265 260 260 Zahl der Wohngeld beziehenden Haushalte je 5 VZÄ Anz. 198 209 157 154 130 Hinweis: Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder, Plan-Zahlen beziehen sich jeweils auf den 01.01. eines Jahres. 2010 Ist zu Nr. 2 Fallzahlen / Berechnungen im Jahr 2011 Ist 2012 Ist 1 Fallzahlen / Berechnungen im Jahr Anz. 1.713 1.928 1.207 2 Wohngeldberechnungen, davon Anz. 1.409 1.560 1.007 2a - Mietzuschuss Anz. 1.344 1.513 973 2b - Lastenzuschuss Anz. 65 47 34 3 Probeberechnungen Anz. 187 178 46 4 Beratungsberechnungen Anz. 117 190 154 5 Wohngeldberechnungen, davon Anz. 1.409 1.560 1.007 5a - Bewilligungen Anz. 923 1.061 688 5b - Ablehnungen Anz. 486 499 319 Anz. 1.409 1.560 1.007 6 Wohngeldberechnungen, davon 6a - Erstanträge Anz. 333 300 192 6b - Wiederholungsanträge Anz. 621 785 524 6c - Anträge Erhöhung, Berichtigung, Minderung Anz. 192 191 122 6d - Ablehnungen Anz. 263 284 169 % 3,79 4,18 2,67 7 Anzahl der Anträge (Nr. 6) im Verhältnis zur Einwohnerzahl > 18 Jahre der Stadt Brühl Seite 1 D:\Eigene Dateien\Wohngeld - Mietzuschuss\Kennzahlen\Kennzahlen Wohngeld_6, 2010 - 2012, Rampe 21.08.2013 Endfassung Anzahl der Wohngeld beziehenden Haushalte 8 (Strukturinformation Nr. 4) im Verhältnis zur Zahl der Haushalte in der Stadt Brühl % 1,88 2,05 9 Anzahl der Wohngeld beziehenden Haushalte im Durchschnitt NRW % 2,20 2,30 --- 10 Anzahl der Wohngeld beziehenden Haushalte im Durchschnitt Bundesrepublik Deutschland % 2,10 2,20 --- 1,53 Erläuterungen: Die Erhöhung bei den VZÄ erfolgt nur zeitlich befristet wegen des Ausscheidens eines Mitarbeiters und der notwendigen Einarbeitungszeit der Nachfolgerin. Die hohe Fallzahl / Anzahl der Berechnungen in den Jahren 2010 und 2011 resultiert daraus, dass bis Mitte des Jahres 2010 ein großer Bearbeitungsrückstand aufgelaufen war, der durch die erfolgte Personalaufstockung abgearbeitet werden konnte. Kennzahlenentwicklung: Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades Eh. 2010 Ist 1 Aufwendungen Produkt 52 06 05 € 985.122 1.007.372 Aufwendungen Produkt 52 06 05 je Wohngeld2 berechnung (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 2 Berechnungen/Jahr) € 575,09 Aufwendungen Produkt 52 06 05 je Wohngeld 3 beziehendem Haushalt (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 4) € 4 Aufwendungen Produkt 52 06 05 (Nr. 1) je Haushalt der Stadt Brühl 5 Aufwendungen Produkt 52 06 05 (Nr. 1) je Einwohner der Stadt Brühl Nr. 6 Aufwendungen für Wohngeld 2011 Ist 2012 Ist 2013 Plan 2014 Plan 739.780 --- --- 522,50 612,91 --- --- 3.049,91 2.853,74 2.791,62 --- --- € 57,31 58,53 42,67 --- --- € 22,03 22,48 16,38 --- --- € 901.331 922.543 651.625 --- --- 7 Aufwendungen für Wohngeld je Wohngeldbewilligung (Nr. 6 / Strukturinformation Nr. 5a) € 976,52 869,50 947,13 --- --- 8 Aufwendungen je Wohngeld beziehendem Haushalt (Nr. 6 / Strukturinformation Nr. 4) € 2.790,50 2.613,44 2.458,96 --- --- 9 Aufwendungen für Wohngeld (Nr. 6) je Haushalt der Stadt Brühl € 52,43 53,61 37,59 --- --- 10 Aufwendungen für Wohngeld (Nr. 6) je Einwohner € der Stadt Brühl 20,15 20,59 14,43 --- --- 90.037 91.816 11 Aufwendungen für Personal- und Sachkosten € 83.791 84.829 88.154 Aufwendungen für Personal- und Sachkosten je 12 Wohngeldberechnung (Nr.11 / Strukturinformation Nr. 2 Berechnungen/Jahr) € 48,91 44,00 73,04 --- --- Aufwendungen für Personal- und Sachkosten je 13 Wohngeld beziehendem Haushalt (Nr. 11 / Strukturinformation Nr. 4) € 259,41 240,31 332,66 --- --- 14 Aufwendungen für Personal- und Sachkosten (Nr. € 11) je Haushalt der Stadt Brühl 4,87 4,93 5,09 --- --- 15 Aufwendungen für Personal- und Sachkosten (Nr. € 11) je Einwohner der Stadt Brühl 1,87 1,89 1,95 --- --- Hinweis: Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder, Plan-Zahlen beziehen sich jeweils auf den 01.01. eines Jahres. Erläuterungen: Die dargestellten Zahlen sind in Bezug auf die Aufwendungen und Erträge für das Wohngeld für den städtischen Haushalt nicht relevant, da Wohngeld eine Leistungen des Bundes und des Landes ist, die zu 100% von dort getragen wird. Aufwand und Ertrag werden daher unmittelbar in den Landeshaushalt gebucht. Lediglich die Personal- und Sachkosten gehen zu Lasten des städtischen Haushalts. Seite 2 D:\Eigene Dateien\Wohngeld - Mietzuschuss\Kennzahlen\Kennzahlen Wohngeld_6, 2010 - 2012, Rampe 21.08.2013 Endfassung Strategisches Ziel: Sonstige Ziele 1. Zeitnahe Bewilligung der zustehenden Leistungen Nr. Eh. 1 nicht endgültig bearbeitete Anträge 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist Anz. 342 187 146 1a unbearbeitete Neu- / Wiederholungsanträge Anz. 227 44 16 1b Anträge in Wiedervorlage Anz. 81 78 90 1c Akten in Bearbeitung (Rechenlauf) Anz. 34 65 40 Monat 7 6 2 davon 2 längster Zeitraum zwischen Antragsabgabe und Bearbeitungsbeginn im Jahresverlauf Nr. Eh. 3 Wohngeldbewilligung nach Antragstellung 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist Anz. 875 1.018 660 3a null Monate Anz. 158 169 119 3b ein Monat Anz. 109 141 144 3c zwei Monate Anz. 60 74 153 3d drei Monate Anz. 43 78 89 3e vier Monate Anz. 31 69 49 3f fünf Monate Anz. 44 108 21 3g sechs und mehr Monate Anz. 430 379 85 davon Erläuterungen: Der unter Nr. 2 genannte Zeitraum zwischen Antragsabgabe und Beginn der Bearbeitung des Antrags konnte im Wege der durchgeführten Personalaufstockung deutlich reduziert werden. Die unter Nr. 3 dargestellten Zahlen lassen erkennen, dass im Jahr 2012 in 63 % der Fälle die Wohngeldbewilligung innerhalb eines Zeitraums von 2 Monaten erfolgen konnte (2010 = 37,4 %, 2011 = 37,7 %). Längere Zeiträume sind in der Regel darin begründet, dass umfangreiche Sachverhaltsermittlungen erforderlich sind oder die Antragsteller benötigte Unterlagen nicht zeitnah vorlegen. Strategisches Ziel: Sonstige Ziele 2.Vermeidung von Widerspruchs- und Klageverfahren durch gesetzeskonforme Rechtsanwendung Nr. 1 Eh. Klageverfahren (aus Vorjahr übernommene und neue Verfahren) Anz. 1a davon gewonnen Anz. 1b davon verloren Anz. 1c noch nicht ausgeurteilt Anz. 2 2010 Ist Verwaltungsgerichtliche Eilverfahren (aus Vorjahr Anz. übernommene und neue Verfahren) 2a davon gewonnen Anz. 2b davon verloren Anz. 2c noch nicht ausgeurteilt Anz. Hinweis: Die Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder. 2011 Ist 0 2012 Ist 3 5 1 2 1 0 2 2 0 0 Seite 3