Beschlussvorlage (Übersicht über die geplanten Baumaßnahmen 2012)

Vorlage Nr.: 28/2012 Erstellt am: 24.01.2012 Aktenzeichen: III / 26-Ba Verfasser/in: Herr Batist Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau nö. Sitzung X Termin 09.02.2012 Betreff Übersicht über die geplanten Baumaßnahmen 2012 Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja X nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja X nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) € — im Haushalt des laufenden Jahres € — in den Haushalten der folgenden Jahre € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: ja nein Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): Beschlussvorschlag Der Liegenschafts- und Hochbauausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Erläuterungen Vorlage Nr.: 28/2012 . Seite 2 / 2 Wie in den Vorjahren hat die Verwaltung das gesamte Bauvolumen für das laufende Jahr im Hinblick auf die Umsetzbarkeit mit den vorhandenen Personalressourcen untersucht. Hierbei wurde auf das gleiche Berechnungsverfahren zurückgegriffen, dass in den Vorlagen 32/2010 (TOP I.4 der Sitzung vom 11.03.2010) und 166/2010 (TOP I.2 der Sitzung vom 06.05.2010) bereits ausführlich erläutert wurde. Besonders zu berücksichtigen war, dass einige Maßnahmen aus Vorjahren noch nicht bzw. noch nicht vollständig abgeschlossen wurden und insofern auch noch in diesem Jahr Personalressourcen binden werden. Diese Maßnahmen sind anhand von Spalte 12 (HH-Jahr) zu erkennen. Das gesamte umzusetzende Bauvolumen für Einzelmaßnahmen beträgt für 2012 demnach rd. 9,9 Mio. €. Dem stehen rechnerisch ermittelte Personalressourcen in einer Größenordnung von 5,5 Mio. € gegenüber. Für die Umsetzung ist es daher erforderlich bei den größeren Maßnahmen externe Hilfe durch Planungsbüros in Anspruch zu nehmen. In welchem Umfang dies erfolgt, ist aus Spalte 4 (Faktor Eigenleistung) ersichtlich. Rechnerisch lassen sich hierdurch alle Baumaßnahmen mit den verfügbaren Personalressourcen umsetzen. Es ist nicht erforderlich - wie im Vorjahr - einzelne Maßnahmen zunächst zurück zu stellen. Hinsichtlich der Zuordnung der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Maßnahmen war die Ressourcenplanung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage noch nicht vollständig abgeschlossen. Hier wird es daher noch zu Verschiebungen kommen. Hinsichtlich der geplanten U 3 Um- und Neubauten ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die erforderlichen Bauund Planungsleistungen erst begonnen bzw. beauftragt werden, wenn die Finanzierung durch entsprechende Förderbescheide des Landes gesichert ist.