Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 28/2012)

Anlage 2 zur Vorlage 28 / 2012 Stand : 03.02.2012 Baumaßnahmen 2012- Gesamtübersicht Objekt Nr. Maßnahme verfügbare Budgetmittel 2012 Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage Anteil Hochbau MA 02001 Rathaus CAD Bestandsaufnahme 25.562,00 € 0,15 3.834 € Breu / Ha 02001 Rathaus Flucht-, Rettungs-, und Feuerwehrpläne 15.000,00 € 0,30 4.500 € 02001 Rathaus Erneuerung der Bodenbeläge 4. BA Teppicherneuerung in Seminarräumen,Büros der Fraktionen, Raatssaal usw. 89.942,00 € 1,00 02001 Rathaus Erneuerung der Schließanlage 51.463,00 € 02001 Rathaus Einbau einer Rollregalanlage 13001 Feuerwache Pulheim CAD Bestandsaufnahme Feuerwache Pulheim Aussentreppe für Zugang Lager/ Gerätemeisterei im OG errichten 13001 % Anteil TGA Betrag MA % Betrag HHJahr Konto 80% 3.067 € 0% 0€ 2011 U Am 100% 4.500 € 0% 0€ 2011 U 89.942 € Am 100% 89.942 € 0% 0€ 2010 R 1,00 51.463 € Am 100% 51.463 € 2010 R 31.713,00 € 1,00 31.713 € Am 100% 31.713 € 2010 I 8.244,00 € 0,15 80% 989 € 0% 0€ 2011 U 35.000,00 € 1,00 1.237 € Breu / Ha 35.000 € Mü 100% 35.000 € 0% 0€ 2012 U 20% 5.000 € 2012 U 13001 Feuerwache Pulheim Akustikdecke im Unterrichtsraum 25.000,00 € 1,00 25.000 € Breu 80% 20.000 € 13002 Feuerwache Stommeln Dämmung der Kellerdecke 15cm Mineralwolle, WLG 035 auf die Kaltseite aufgebracht 9.000,00 € 1,00 9.000 € Am 100% 9.000 € 0% 0€ 2012 U 13002 Feuerwache Stommeln Dämmung der Trennwände 15 cm Mineralwolle, WLG 035 auf die Kaltseite aufgebracht 3.500,00 € 1,00 3.500 € Am 100% 3.500 € 0% 0€ 2012 U 13002 Feuerwache Stommeln Dämmung oberste Geschossdecke Dämmung der Kehlbalkenlage im Bereich der Wohnungen/ Treppenhaus, Dämmung Feuerwache Stommeln 14.000,00 € 1,00 14.000 € Am 100% 14.000 € 0% 0€ 2012 U 30.000,00 € 1,00 30.000 € Se 100% 30.000 € 0% 0€ 2012 I 13002 Pflasterung Schotterparkplatz Seite 1 von 10 Ma Anlage 2 zur Vorlage 28 / 2012 Stand : 03.02.2012 Baumaßnahmen 2012- Gesamtübersicht Objekt Nr. Maßnahme verfügbare Budgetmittel 2012 Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage Anteil Hochbau MA 13004 Neubau eines Feuerwehrhauses in Geyen 456.333,00 € 0,30 21001 21009 Diverse Grundschulen Nachrüstung von Insektenschutzgittern an den OGSKüchen Forderung Kreisveterinäramt 8.000,00 € 1,00 8.000 € 21001 Grundschule Bachstrasse Akustische Sanierung Grundschule Bachstraße Umbau, Sanierung und Erweiterung 39.600,00 € 0,30 11.880 € 154.129,00 € 0,30 46.239 € Se / Ha 21001 136.900 € Se / Ha % Betrag Anteil TGA HHJahr Konto 54.760 € 2010 KP 0% 0€ 2012 U U KP MA % Ga 40% Betrag 40% 54.760 € Breu 100% 8.000 € Se 80% 9.504 € Ga 20% 2.376 € 40% 18.495 € Ga 40% 18.495 € 2011 2012 2010 21001 Grundschule Bachstrasse Erneuerung Türen 38.000,00 € 1,00 38.000 € Se 100% 38.000 € 0% 0€ 2012 U 21001 Grundschule Bachstrasse Erneuerung Schließanlage 5.000,00 € 1,00 5.000 € Se 100% 5.000 € 0% 0€ 2012 U 21002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule Turnhalle Dämmung Aussenwand und Plattenrand 153.272,00 € 0,30 45.982 € Am 100% 45.982 € 0% 0€ 2012 U 21002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule Akustische Sanierung GS Richezaschule CAD Bestandsaufnahme 7.000,00 € 1,00 7.000 € Am 80% 5.600 € 20% 1.400 € 2012 U 11.944,00 € 0,15 1.792 € Breu / Ha 80% 1.433 € 0% 0€ 2011 U 155.000,00 € 0,30 46.500 € Mü 100% 46.500 € 0% 0€ 2012 U 21004 Ma 21004 GS Richezaschule Schulhofsanierung 21004 GS Richezaschule Vordächer Altbau erneuern 12.000,00 € 1,00 12.000 € Mü 100% 12.000 € 0% 0€ 2012 U 21004 GS Richezaschule Erneuerung von Fußbodenbelägen in Teilbereichen 20.000,00 € 1,00 20.000 € Mü 100% 20.000 € 0% 0€ 2012 U Seite 2 von 10 Anlage 2 zur Vorlage 28 / 2012 Stand : 03.02.2012 Baumaßnahmen 2012- Gesamtübersicht Objekt Nr. Maßnahme verfügbare Budgetmittel 2012 Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage Anteil Hochbau MA % Anteil TGA MA Betrag % Betrag HHJahr Konto 21004 GS Richezaschule Erneuerung Sonnenschutz Altbau 7.000,00 € 1,00 7.000 € Mü 100% 7.000 € 0% 0€ 2012 U 21005 GGS Dansweiler Glasüberdachung Foyer sanieren, 12.000,00 € 1,00 12.000 € Mü 100% 12.000 € 0% 0€ 2011 U 21005 GGS Dansweiler Fehlendes hinteres Vordach anbringen GGS Dansweiler Erneuerung Sonnenschutz GGS Dansweiler Akustische Sanierung 10.000,00 € 1,00 10.000 € Mü 100% 10.000 € 0% 0€ 2012 U 30.000,00 € 1,00 30.000 € Mü 100% 30.000 € 0% 0€ 2012 U 23.000,00 € 1,00 23.000 € Mü 80% 18.400 € Ga 20% 4.600 € 2012 U 21005 GGS Dansweiler Dachsanierung Schulgebäude 80.000,00 € 1,00 80.000 € Mü 90% 72.000 € Ga 10% 8.000 € 2012 U 21006 GS Sinthern/Geyen Klassenraumtüren An 3 bestehenden Klassneraumtüren mit Rauchmeldern und OTS-Freulauf GS Sinthern/Geyen Turnhalle Innenraumtüren Umkleiden und WC erneuern 8.000,00 € 1,00 8.000 € Am 100% 8.000 € 0% 0€ 2012 U 9.000,00 € 1,00 9.000 € Am 100% 9.000 € 0% 0€ 2012 U 21006 GS Sinthern/Geyen Turnhalle Sportboden Spielfeldmarkierungen und Versiegelung erneuern 8.000,00 € 1,00 8.000 € Am 100% 8.000 € 0% 0€ 2012 U 21007 Christinaschule Stommeln, MZH Erneuerung der Heizungsanlage 140.000,00 € 1,00 140.000 € 0% 0€ Ho 100% 140.000 € 2012 U 21009 Horionschule Sinnersdorf Akustische Maßnahmen 59.000,00 € 1,00 59.000 € Breu / Ha 60% 35.400 € Ma 20% 11.800 € 2011 U 21009 Horionschule Sinnersdorf Erneuerung Fenster s. Vorlage 444 / 2011 241.000,00 € 1,00 241.000 € Breu / Ha 80% 192.800 € 0% 0€ 2012 U 21009 Horionschule Sinnersdorf Fassadensanierung (Dämmung) Hauptgebäude s. Vorlage 444 / 2011 139.000,00 € 1,00 139.000 € Breu / Ha 80% 111.200 € 0% 0€ 2012 U 21009 Horionschule Sinnersdorf Sanierung Innenhof Horionschule Turnhalle Erneuerung der Beleuchtung 11.000,00 € 1,00 80% 8.800 € 0% 0€ 2012 U 15.054,00 € 1,00 11.000 € Breu / Ha 15.054 € 100% 15.054 € 2011 U 21005 21005 21006 21009 Seite 3 von 10 0€ Ma Anlage 2 zur Vorlage 28 / 2012 Stand : 03.02.2012 Baumaßnahmen 2012- Gesamtübersicht Objekt Nr. 21010 21501 Maßnahme GS Buschweg Abriss von 2 Pavillons ( Theater, DUC ) Hauptschule Pulheim Schulhofsanierung im Bereich Altbau Unfallgefahr verfügbare Budgetmittel 2012 Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage Anteil Hochbau MA % Anteil TGA MA Betrag % Betrag HHJahr Konto 50.000,00 € 1,00 50.000 € Am 100% 50.000 € 0% 0€ 2012 U 10.000,00 € 1,00 10.000 € Am 100% 10.000 € 0% 0€ 2012 U 8.000,00 € 1,00 8.000 € Se 100% 8.000 € 0% 0€ 2012 U 123.000,00 € 0,30 36.900 € Bei 60% 22.140 € Ma 40% 14.760 € 2011 I Ma 40% 6.000 € 2011 I 21501 Hauptschule Pulheim Turnhalle Spielfeldmarkierung Basketball 22001 Realschule Pulheim Errichtung eines Chemieraumes 22001 Realschule Pulheim Erneuerung des Chemievorbereitungsraumes 50.000,00 € 0,30 15.000 € Bei 60% 9.000 € 22001 Realschule Pulheim Anstrich Treppenhaus 22.000,00 € 1,00 22.000 € Bei 100% 22.000 € 0% 0€ 2012 U 22001 Realschule Pulheim Türanlage hinterer Ausgang Altbau 6.000,00 € 1,00 6.000 € Bei 100% 6.000 € 0% 0€ 2012 U 22001 Realschule Pulheim Erneuerung Bodenbeläge 10.000,00 € 1,00 10.000 € Bei 100% 10.000 € 0% 0€ 2011 U 22001 Realschule Pulheim Parkettboden Werkraum 15.000,00 € 1,00 15.000 € Bei 100% 15.000 € 0% 0€ 2011 U 22001 Realschule Pulheim Akustische Sanierung 70.000,00 € 1,00 70.000 € Bei 80% 56.000 € 20% 14.000 € 2012 U 22001 Realschule Pulheim Schadstoffsanierung 25.000,00 € 1,00 25.000 € Bei 100% 25.000 € 0% 0€ 2011 U 22001 Realschule Pulheim Austausch der letzten einfachverglasten Fenster 32.000,00 € 0,30 9.600 € Bei 100% 9.600 € 0% 0€ 2012 U 22001 Realschule Pulheim Dämmung der Fassade 150.000,00 € 0,30 45.000 € Bei 100% 45.000 € 0% 0€ 2012 U 22001 Realschule Pulheim (Turnhalle) Hackenbroicher Straße Erneuerung Fenster und Dämmung Außenwände 80.810,00 € 0,30 24.243 € Bei 100% 24.243 € 0% 0€ 2011 U 22001 Realschule Pulheim (Turnhalle) Hackenbroicher Straße Heizungssanierung 150.000,00 € 1,00 150.000 € 0% 0€ 100% 150.000 € 2010 R Seite 4 von 10 Ho Ho Anlage 2 zur Vorlage 28 / 2012 Stand : 03.02.2012 Baumaßnahmen 2012- Gesamtübersicht Objekt Nr. Maßnahme verfügbare Budgetmittel 2012 Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage Anteil Hochbau MA % Anteil TGA Betrag MA % Betrag HHJahr Konto 22001 Realschule Pulheim – Turnhalle Instandsetzung / Dämmung Dach 325.000,00 € 0,30 97.500 € Bei 90% 87.750 € Ma 10% 9.750 € 2011 U 23001 22001 Blitzschutzsanierung: Gymnasium Pulheim und Realschule Pulheim 20.000,00 € 1,00 20.000 € Bei 80% 16.000 € Ho 20% 4.000 € 2011 U 23001 Gymnasium Pulheim Neueinrichtung Chemie E12 Gymnasium Pulheim Neueinrichtung Physik E18 123.000,00 € 0,30 36.900 € Bei 60% 22.140 € Ma 40% 14.760 € 2011 I 40.000,00 € 0,30 12.000 € Bei 60% 7.200 € Ma 40% 4.800 € 2011 I 23001 Gymnasium Pulheim Errichtung eines Chemievorbereitungsraumes 70.000,00 € 0,30 21.000 € Bei 60% 12.600 € Ma 40% 8.400 € 2011 I 23001 Gymnasium Pulheim Erneuerung der ELA-Anlage 25.000,00 € 1,00 25.000 € 0% 0€ Ho 100% 25.000 € 2012 U 23001 Gymnasium Pulheim Anbindung Mensa ELA-Anlage 20.000,00 € 1,00 20.000 € 0% 0€ Ho 100% 20.000 € 2012 U 23001 Gymnasium Pulheim: Turnhalle ELA-Anlage 20.000,00 € 1,00 20.000 € 0% 0€ Ho 100% 20.000 € 2012 U 23001 Gymnasium Pulheim: Turnhalle Spielfeldmarkierung Basketball ändern 8.000,00 € 1,00 8.000 € Bei 100% 8.000 € 0% 0€ 2012 U 23001 Gymnasium Pulheim Bodenbelagsarbeiten Bauteil B, EG 26.000,00 € 1,00 26.000 € Am 100% 26.000 € 0% 0€ 2012 U 23001 Gymnasium Pulheim: Nachrüsten von Brandschutztüren mit Feststellanlagen 10.000,00 € 1,00 10.000 € Bei 100% 10.000 € 0% 0€ 2011 U 23001 Gymnasium Pulheim Turnhalle Erneuerung Gerätraumtore 23.000,00 € 1,00 23.000 € Se 100% 23.000 € 0% 0€ 2011 U 23001 Gymnasium Pulheim Turnhalle Fenster erneuern 87.000,00 € 1,00 87.000 € Breu 100% 87.000 € 0% 0€ 2012 U 23002 SZ Brauweiler ELA-Anlage Anbindung Mensa 20.000,00 € 1,00 20.000 € 0% 0€ 100% 20.000 € 2012 U 23002 SZ Brauweiler Bauteil 6 Sonnenschutz 15.000,00 € 1,00 15.000 € 100% 15.000 € 0% 0€ 2011 U 23001 Seite 5 von 10 Mü Ho Anlage 2 zur Vorlage 28 / 2012 Stand : 03.02.2012 Baumaßnahmen 2012- Gesamtübersicht Objekt Nr. 23002 Maßnahme verfügbare Budgetmittel 2012 Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage Anteil Hochbau MA % Anteil TGA MA Betrag % Betrag HHJahr Konto SZ Brauweiler Innentüren erneuern oder instandsetzen SZ Brauweiler Gesamte Fenster, Türen, Fassade warten, einstellen Errichtung einer Bezahltoilette am SZ Brauweiler 60.000,00 € 1,00 60.000 € Mü 100% 60.000 € 0% 0€ 2011 U 25.000,00 € 1,00 25.000 € Mü 100% 25.000 € 0% 0€ 2011 U 35.000,00 € 1,00 35.000 € Mü 100% 35.000 € 0% 0€ 2011 U 23002 SZ Brauweiler Turnhalle Schutzanstrich der Zinkeindeckung 11.609,52 € 1,00 11.610 € Am 100% 11.610 € 0% 0€ 2011 K 27001 FS Jahnstr. CAD Bestandsaufnahme Förderschule Jahnstraße (Turnhalle) Erneuerung der Duschen 10.943,00 € 0,15 80% 1.313 € 0% 0€ 2011 25.000,00 € 0,30 60% 4.500 € 40% 3.000 € 2011 U 23002 23002 27001 1.641 € Breu / Ha 7.500 € Mü Ga 27001 FS Jahnstr. Bodenbelagsarbeiten in einzelnen Klassenräumen 35.000,00 € 1,00 35.000 € Breu 100% 35.000 € 0% 0€ 2011 U 27001 FS Jahnstr. Bodenbelagsarbeiten 25.000,00 € 1,00 25.000 € Breu 100% 25.000 € 0% 0€ 2011 K 27001 Förderschule OGS-Bereich Trockenlegung Kelleraussenwand 15.000,00 € 1,00 15.000 € Breu 100% 15.000 € 0% 0€ 2011 U 27001 FS Jahnstr. Austausch Kesselanlage 125.000,00 € 1,00 125.000 € 0% 0€ Ga 100% 125.000 € 2012 U 27001 FS Jahnstr. Akustische Sanierung 14.000,00 € 1,00 14.000 € Breu 80% 11.200 € Ma 20% 2.800 € 2012 U 35301 KMZ Bühnenboden, Schwarzanstrich KMZ Beleuchtungstableau Eingangshalle Dr. Köster Saal Schallschutzinstandsetzung Absauganlage / Brandmeldeanlage Bühnenbereich 6.000,00 € 1,00 6.000 € Am 100% 6.000 € 0% 0€ 2012 U 10.000,00 € 1,00 10.000 € 0% 0€ Ma 100% 10.000 € 2012 U 6.500,00 € 1,00 6.500 € 0% 0€ Ma 100% 6.500 € 2011 U 36.505,00 € 1,00 36.505 € 40% 14.602 € Ma 60% 21.903 € 2010 R 35301 35301 35301 Dr. Köster Saal flächendeckende Überwachung des "Altbestandes" gem. Brandschutzgutachten Seite 6 von 10 Am Anlage 2 zur Vorlage 28 / 2012 Stand : 03.02.2012 Baumaßnahmen 2012- Gesamtübersicht Objekt Nr. 43722 43722 43722 43722 43735 Maßnahme Asylbewerberheim Eschgasse Gebäudeteil A-C 15 cm mineralische Dämmung, Asylbewerberheim Eschgasse Gebäudeteil A-C 15 cm Dämmung, WLG 035 Asylbewerberheim Eschgasse Gebäudeteil D 15 cm Dämmung, WLG 035 Asylbewerberheim Eschgasse Gebäudeteil D 15 cm Dämmung, WLG 035 innerhalb einer abgehängten, Asylbewerberunterkunft Donatusstrasse Abriss der Bestandsgebäude 43735 Asylbewerberunterkunft Donatusstrasse - Neubau 46006 Jugendcafe Zahnrad - Erneuerung Linoleumboden auf Podest - Instandsetzung Holztüren Jugendcafe Zahnrad Akustische Sanierung Kita Gustav-Heinemann Str. Umsetzung U3-Umbauten Budget in 2011 108.000,- € neu in 2012 202.890,-+ 98.930,-+ 10.000,-+ 28.180 = 340.000,- € Kiga Helmholtzstr. Abriss Kita Görreshofstr. Umsetzung U3-Umbauten Budget in 2011 326.000,- € + 127.540,-€ = 453.540,-€ 46006 46401 46402 46403 46403 46404 46404 Kita Görreshofstr. Sanierung Fassade Altbau Kita Annemonenweg CAD Bestandsaufnahme Kiga Anemonenweg Austausch der Heizkörper verfügbare Budgetmittel 2012 Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage Anteil Hochbau MA % Anteil TGA MA Betrag % Betrag HHJahr Konto 1.950,00 € 1,00 1.950 € Breu 100% 1.950 € 0% 0€ 2012 U 5.350,00 € 1,00 5.350 € Breu 100% 5.350 € 0% 0€ 2012 U 11.200,00 € 1,00 11.200 € Breu 100% 11.200 € 0% 0€ 2012 U 4.350,00 € 1,00 4.350 € Breu 100% 4.350 € 0% 0€ 2012 U 92.000,00 € 0,30 27.600 € Breu / Ha 40% 11.040 € Ga 40% 11.040 € 2008 U 554.000,00 € 0,30 166.200 € Breu / Ha 40% 66.480 € Ga 40% 66.480 € 2008 I 2.000,00 € 1,00 2.000 € Breu 100% 2.000 € 0% 0€ 2011 U 19.000,00 € 1,00 19.000 € Breu 80% 15.200 € Ma 20% 3.800 € 2012 U 340.000,00 € 0,30 102.000 € Bei 60% 61.200 € Ma 40% 40.800 € 2012 I 50.000,00 € 1,00 50.000 € Mü 80% 40.000 € Ga 20% 10.000 € 2012 U 380.207,00 € 0,30 40% 45.625 € Ma 40% 45.625 € 2011 I 96.000,00 € 1,00 96.000 € 100% 96.000 € 0% 0€ 2012 U 4.018,00 € 0,15 80% 482 € 0% 0€ 2011 U 24.000,00 € 1,00 603 € Breu / Ha 24.000 € 0% 0€ 100% 24.000 € 2011 U 114.062 € Se / Ha Seite 7 von 10 Se Ga Anlage 2 zur Vorlage 28 / 2012 Stand : 03.02.2012 Baumaßnahmen 2012- Gesamtübersicht Objekt Nr. Maßnahme verfügbare Budgetmittel 2012 Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage Anteil Hochbau MA % Anteil TGA Betrag 46404 Kiga Anemonenweg Erneuerung der Lichtkuppeln 15.000,00 € 1,00 15.000 € Breu 100% 15.000 € 46404 Kita Annemonenweg U3-Umbau - Planung 10.000,00 € 1,00 10.000 € Bei 60% 6.000 € 46405 Kita Kesselsgasse Umsetzung U3-Umbauten 125.000,00 € 0,30 37.500 € Breu / Ha 40% 46406 Kita Am Fronhof Akustische Sanierung Kita Am Fronhof U3 Umbau inkl.Büro und Brandschutz Kita Sinnersdorfer Str. Akustische Sanierung 15.000,00 € 1,00 15.000 € 308.600,00 € 1,00 7.568,00 € 0,30 2.270 € 95.524 € 46406 46407 46407 Kita Sinnersdorfer Str. Umsetzung U3-Umbauten 318.413,00 € 0,30 46408 Kita Karl-Zörgiebel-Str. Umsetzung U3-Umbauten 348.410,00 € 1 0,3 MA % Betrag HHJahr Konto 0% 0€ 2011 U Ga 40% 4.000 € 2011 I 15.000 € Ga 40% 15.000 € 2011 I 80% 12.000 € Ga 20% 3.000 € 2012 U 40% 123.440 € Ma 40% 123.440 € 2012 I Bei 60% 1.362 € Ga 40% 908 € 2011 U Bei 60% 57.314 € Ma 40% 38.210 € 2011 I 40% 139.364 € Ga 40% 41.809 € 2011 I 80% 9.682 € Ga 20% 2.420 € 2011 U 0% 0€ 2011 U Mü 308.600 € Breu / Ha 250.855 € Se / Ha Für TGA Planung Ingenieurbüro 46408 Kita Karl-Zörgiebel-Str. Akustische Sanierung 12.102,00 € 1,00 46411 Kita Nelkenweg CAD Bestandsaufnahme 46411 3.321,00 € 0,15 498 € Breu / Ha 80% 399 € Kita Nelkenweg U3-Umbauten Planung 10.000,00 € 0,30 3.000 € Breu / Ha 40% 1.200 € Ma 40% 1.200 € 2012 U 46411 Kita Nelkenweg Akustische Sanierung 13.000,00 € 1,00 80% 10.400 € Ma 20% 2.600 € 2012 U 46414 Kita Zu den Fußfällen Umsetzung U3-Umbauten 346.170,00 € 0,30 40% 41.540 € Ma 40% 41.540 € 2010 I 46414 Kita Zu den Fußfällen Akustische Sanierung Kita - Neu Neubau im BP 94 Brauweiler 3.189,00 € 1,00 3.189 € Se 80% 2.551 € Ma 20% 638 € 2011 U 930.285,00 € 0,30 279.086 € Bei 60% 167.451 € Ma 40% 111.634 € 2009 KP I 46415 12.102 € 13.000 € Se Breu 103.851 € Se / Ha Seite 8 von 10 Anlage 2 zur Vorlage 28 / 2012 Stand : 03.02.2012 Baumaßnahmen 2012- Gesamtübersicht Objekt Nr. Maßnahme 46416 Neubau Kita Albrecht Dürer Strasse Budget für 2012 = 379.500,- € Budget für 2013 = 1.344.000,- € Gesamt 1.723500,- € 56001 Sportzentrum Pulheim Wurzelschäden an Laufbahn 56001 Sportzentrum Pulheim Zaunanlage für Baseballplatz, 2. BA Sportzentrum Pulheim Zaunanlage für Baseballplatz, 3. BA 56001 verfügbare Budgetmittel 2012 Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage 379.500,00 € 0,30 20.000,00 € 1,00 20.000 € 6.667,42 € 1,00 6.000,00 € Anteil Hochbau MA 113.850 € Se / Ha % Betrag Anteil TGA MA % Ma 50% HHJahr Konto 56.925 € 2011 U Betrag 30% 34.155 € Bei 100% 20.000 € 0% 0€ 2012 U 6.667 € Am 100% 6.667 € 0% 0€ 2011 K 1,00 6.000 € Am 100% 6.000 € 0% 0€ 2012 U 151.107,00 € 0,30 45.332 € Se 100% 45.332 € 0% 0€ 2011 U 56006 Sportplatz Donatusstr. Renovation des Tennenplatzes einschließlich Laufbahn 57002 Freibad Stommeln Sanierung kl. Wasserrutsche 17.500,00 € 1,00 17.500 € Se 100% 17.500 € 0% 0€ 2011 U 75006 Friedhof Stommeln Erneuerung der Friedhofswege 84.000,00 € 1,00 84.000 € Am 100% 84.000 € 0% 0€ 2012 I 75007 Alter Friedhof Sinnersdorf Neubau einer Trauerhalle 50.000,00 € 1,00 50.000 € Bei 100% 50.000 € 0% 0€ 80003 Alte Schule Sinthern - Bürgerhaus Grundleitungen Alte Schule Sinthern - Bürgerhaus Falttrennwand Kita Von -Harff Str. Umsetzung U3-Umbauten 15.000,00 € 1,00 15.000 € Mü 100% 15.000 € 0% 0€ 2012 U 12.000,00 € 1,00 12.000 € Mü 100% 12.000 € 0% 0€ 2012 U 35.000,00 € 1,00 35.000 € Mü 60% 21.000 € Ga 40% 14.000 € 2010 I 80004 Kita Von -Harff Str. Akustische Sanierung 15.000,00 € 1,00 15.000 € Mü 80% 12.000 € Ga 20% 3.000 € 2012 U 80005 Alte Schule Stommelerbusch Kiga Kapellenweg Akustische Sanierung Alte Schule Stommelerbusch Kiga Kapellenweg WC-Anlagen 5.000,00 € 1,00 5.000 € Se 80% 4.000 € Ma 20% 1.000 € 2012 U 50.000,00 € 1,00 50.000 € Am 60% 30.000 € Ma 40% 20.000 € 2012 U 80003 80004 80005 Seite 9 von 10 I Anlage 2 zur Vorlage 28 / 2012 Stand : 03.02.2012 Baumaßnahmen 2012- Gesamtübersicht Objekt Nr. Maßnahme 80019 Altes Rathaus Brauweiler Installation eines Außenaufzugs 80019 Altes Rathaus Brauweiler Brandschutzsanierungen div. verfügbare Budgetmittel 2012 Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage Anteil Hochbau MA % Anteil TGA Betrag MA % Ga 30% HHJahr Konto 54.000 € 2010 U Betrag 180.000,00 € 1,00 180.000 € Mü 70% 126.000 € 83.640,00 € 1,00 83.640 € Am 100% 83.640 € 0% 0€ 2011 I statische Untersuchungen zur Standsicherheit von Flachdächern 100.000,00 € 0,30 30.000 € Se / Ha 80% 24.000 € 0% 0€ 2012 U div. CAD Aufnahme von verschiedenen Liegenschaften 50.000,00 € 0,30 15.000 € Breu / Ha 80% 12.000 € 0% 0€ 2012 U div. Voruntersuchung und Dichtheitsprüfung Kanäle an ca. 50 Objekten 150.000,00 € 1,00 150.000 € 0% 0€ Ga 100% 150.000 € 2012 U div. Optimierung der Zählerstruktur 90.000,00 € 1,00 40.000 € 0% 0€ Ho 100% 40.000 € 2011 U div. Untersuchungen, Begehungen, Dokumentationen im Rahmen der Betreiberverantwortung 100.000,00 € 0,15 15.000 € 0€ 2012 U div. Videoüberwachung an Schulen und sonstigen Objekten 12.470,00 € 1,00 12.470 € 12.470 € 2011 I 9.928.141 € 5.597.683 € Seite 10 von 10 0€ 0% 0€ 3.518.822 € Ma 100% 1.681.698 €